BOMBO - AUDITORIA INTERNA * 2025

UCI

Auditoria Interna

Modelo
Cinema
Data
Quem acompanhou a visita:
Profissional que realizou a visita
RESULTADOS
100 - 88 OTIMO ( 0 a 3 NC )
87 - 80 BOM ( 4 a 5 NC )
79 - 60 REGULAR ( 6 a 10 NC )
59 - 01 DEFICIENTE ( mais de 10 NC)
Relatório Revisado por Luciana Melo
Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída. A divulgação ou utilização da informação nela contida é Proibida.

1.Bloqueio Sanitário ( bombo e cozinha) com Sabonete bactericida e Álcool gel? Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira proxima?

2. Geladeira e Freezeres de alimentos limpos e em boas condições? Boa circulação de ar? Acumulo de gelo - menor que 1 cm? sem Ferrugem? borrachas limpas e integras?
3. Temperaturas frias de alimentos obedecem às recomendações do fabricante? fotos do termômetro apontando para os alimentos
4. Maquina de Gelo é higienizada a cada 30 dias? sem sujidade na saída da agua? data da higienização está visível no equipamento? Encontra-se limpa? Tampa e cuba sem limo e fungos – pontos pretos? Carrinho de gelo limpo?
5. Os filtros (celulose e carvão ativado) das carbonatadoras e máquina de gelo estão com as datas da última troca registradas na cozinha?
6. Bags identificadas ? As mangueiras e conectores estão limpos e protegidos com sacos plásticos quando desconectados? NÃO estão em contato direto com o piso o bocal ?
7. A guarda dos utensílios, baldes e caixas plásticas higienizados está sendo feita nas prateleiras da cozinha limpos e protegidos ? Material sanitário? alguma observação?
8. Pipocas embaladas identificadas? Salgada 1 dia e Doce 3 dias?
Para re-utilizar sacos de pipoca com resíduos de açúcar, devemos quando guardados sem pipoca estar ou dentro de caixa plástica, ou dentro de um saco fechado, para que não atraia baratas a noite.

9. PIPOQUEIRA: PANELA, exaustor, galão de óleo em bom estado? Limpos? Armários da pipoqueira em bom estado?
10. Estufa de Pipoca limpa, sem acumulo de residuo no teto ou nos cantos, tampa?
Milho orientamos para ser embalado dentro da cuba de inox para ajudar na pesagem e a noite proteger contra pragas. O rodízio do milho deve ser feito, onde usar o mais antigo antes SEMPRE.
11. Sal de pipoca - Deve ter o rotulo original colado/ fixado na caixa plástica. Sal que usa na pipoqueira pode estar exposto. Cianorte: sal com validade de 5 dias, ate este erro ser resolvido, devemos usar em ate 30 dias.
12. Manteiga esta com temperatura entre 30 a 60°C? Manteigueira precisa ser limpa no fechamento, manteiga (oleo) pode ir para a geladeira na própria cuba e usar no dia seguinte. Tentar evitar que oleo caia no piso com uma bandeja embaixo.
13. Nachos devem ter validade após aberto de ate 3 dias, controlados por etiqueta na caixa plástica. Ideal guardar a embalagem. Se deixar na geladeira ele continua crocante por mais tempo
14. Material de limpeza - alguma orientação? Borrifadores identificados? estão usando rodos ? Lava Mop e carrinho do MOP, estão limpos? Sem resíduos de alimentos? Usam Panos descartáveis ?

15. Balcões e Armários estão limpos ? Em bom estado?
16. Post Mix em boas condições e limpos? Bicos limpos? Grelhas sem ferrugem? Cuba de gelo do Post Mix em boas condições e limpas? Pas de gelo no suporte e estes estão limpos?
17. Embalagens, copos e Baldes de promoção estão protegidos contra contaminação? Limpos quando não em uso?
18. Temperatura da salsicha e molho entre 50°C e 60°C ? Pão de Hot Dog e Batata Palha seguindo informações do fornecedor? Ideal guardar a embalagem.
19. Potes CHEDDAR Identificados corretamente? Temperatura na estufa entre 50°C e 60°C?
Se quiserem colocar o horário ai podem ganhar mais tempo exemplo: abertura 01/01/24 14:30 validade 11/01/24 14:30 se não tiver horário : abertura 01/01/24 validade 10/01/24

20. O piso, parede, rodapés, maçanetas, pias, mesas, saídas de ar, exaustores estão limpos? Ar condicionado limpo? Ralos e grelhas estão em bom estado e fechados contra entrada de pragas?

21. Planilha de TEMPERATURA está sendo preenchida corretamente? Conferir no dia com termômetro os alimentos frios e quentes e anotar em planilha e assim avaliar.
22. Produtos VENCIDOS - NÃO foi encontrado na área de venda ou em estoque?
Estão fazendo o controle de PVPS corretamente? - Doces, alimentos na geladeira/freezer, estufa, oleo, milho...etc). NÃO foi encontrado produto sem o rótulo do fabricante? - NÃO foi encontrado etiqueta rasgada ou danificada, onde não tem como saber a data de validade?
O gerente de cada setor é responsável por GARANTIR e TREINAR os colaboradores para que o cumprimento correto dos procedimentos sejam realizados. Todos os colaboradores são responsáveis pela correta execução dos procedimentos, bem como todas as pessoas que adentram na área.

23. Colaboradores e Gerentes em operação possuem: roupas limpas unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios? Possuem comportamento para evitar contaminações?

24. Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..) Caixas de venenos adequadas, vedadas e identificadas ? Não usam iscas soltas no estoque?

25. Estoque seco estão em boas condições? Limpo, organizado? Paletes limpos? Embalagens protegidas? Produtos vencidos identificados e colocados em segurança para não contaminar outros produtos?

Containers de lixo e lixeiras estão limpos? O lixo está disposto em sacos plásticos ? Não estão com mau cheiro? Sala de lixo em boas condições?
Sanitários dos clientes estão limpos, com sabonete e papel higiênico e secagem de mãos adequada? bebedouros limpos?
Sanitários de funcionários e refeitórios em boas condições e limpos?
Sala de Óculos organizada, limpa, com fluxo correto de limpeza de óculos, estão utilizando luvas e álcool 70? Seguem o POP 1 A?
Existe alguma orientação a ser feita que não foi relatada nas perguntas? Plano de Ação e melhorias realizadas, atitudes positivas.
O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos auditores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.