BOMBONIERE -AUDITORIA INTERNA - UCI - 2024 NOVO *

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Auditoria Interna

Cinema / Cidade
- UCI Palladium / Curitiba
- UCI Estação / Curitiba
- UCI Tacaruna / Recife
- UCI Plaza / Recife
- UCI Recife Delux / Recife
- UCI Kinoplex Recife Shopping / Recife
- UCI Juiz de Fora / MG
- UCI ParkShopping Campo Grande / Rio de Janeiro
- UCI JPA/ Rio de Janeiro
- UCI New York City Center / Rio de Janeiro
- UCI Norte Shopping / Rio de Janeiro
- UCI Canoas / RS
- UCI Orient Shopping Barra / Salvador
- UCI Orient Paralela / Salvador
- UCI Orient Shopping da Bahia / Salvador
- UCI Anália Franco/ Sao Paulo
- UCI Jardim Sul / São Paulo
- UCI Santana / São Paulo
- UCI Metropole / São Paulo
- UCI Plaza Sul / São Paulo
- UCI Ribeirão Preto / SP
- UCI Bosque dos Ipês/ MS
- UCI Kinoplex Iguatemi / Fortaleza
- UCI Parangaba / Fortaleza
- UCI Shopp Sao Luis
- UCI Manauara / AM
- UCI Sumaúma /AM
- UCI Belem / PA
- modelo
Data
Gerente que acompanhou a visita:
Profissional que realizou a visita
RESULTADOS 100 - 91 OTIMO 90 - 76 BOM 75 - 41 REGULAR 40 - 01 DEFICIENTE
Neste relatório quando perguntamos boas condições ou boas práticas envolve - limpeza, estrutura e sem risco de contaminação ou risco. Tentei fazer um relatório mais explicativo e este esta em fase de teste com alterações que ainda serão feitas nos próximos 2 meses. Pontuação Sim = 1 Não = 0 Se a resposta for N/A selecione Sim e escreva N/A.
Rotina da visita: Começar pela Cozinha, Bombo, Estoque e outras areas finalizando na documentação que tera uma tabela que so irão re-conferir quando algum documento expirar.
Relatório Revisado por Luciana Melo

Auditoria Interna

BLOQUEIO SANITARIO

Bloqueio Sanitário com Sabonete bactericida e Álcool gel?Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira próxima?

GELADEIRA

Limpos? Grelhas sem ferrugem? Borrachas em boas condições?
Temperatura da geladeira - Ter foto com termômetro do freezer apontado para o alimento - uma foto da salsicha e outro do cheddar

FREEZER

Limpos? Acumulo de gelo? Borrachas em boas condições?
Temperatura do Freezer - Ter foto com termômetro do freezer apontado para o alimento

CHEDDAR

Se quiserem colocar o horário ai podem ganhar mais tempo exemplo: abertura 01/01/24 13:30 validade 11/01/24 13:30 se não tiver horário : abertura 01/01/24 validade 10/01/24
O cheddar deve ter a identificação em cada pote que for mais fácil aos cinemas, pode ser a mão, no computador ou na caneta. Não trocar a etiqueta quando o pote for a estufa, pq perde a rastreabilidade, e no fechamento o pote vai para o lixo
Potes Identificados corretamente? data de abertura e data de validade São Vicente - 10 dias em geladeira ate 8ºC.
Temperatura do cheddar na estufa entre 50 ºC a 60ºC?

NACHOS

Apos abertos fazem as bandejas e se não vender a noite devem ir para uma caixa plastica identificada com nome, data de abertura e validade de 3 dias.
Nachos não tem controle de temperatura por ser um alimento seco e salgado, para nao perder a crocância podem mantera caixa plastica dentro da geladeira. Usar luvas ao manusear os nachos. Devem anotar na planilha de rastreabilidade a cada embalagem aberta ou guardar embalagens.

SALSICHA

Na geladeira a salsicha tem que estar dentro do pacote original, dentro de caixa plastica e identificada com data de abertura e data de validade ( ideal colocar etiqueta no próprio pacote)
No freezer a validade de 30 dias serve para as porções de salsicha. Manter embalagem original com as porções e anotar na planilha de rastreabilidade. Se o fornecedor der uma validade maior quando estiver no freezer, o cinema decide se usa a do fornecedor ou os 30 dias após aberto.
Temperatura da salsicha na estufa / dentro do molho ou grelha entre 50ºC e 60ºC ?
Hot Dog - Grelha ate 2 horas para não ressecar muito, depois pode ser colocado dentro do pão dentro da gaveta ja embalado para a venda. Também pode ser colocada direto da geladeira dentro do molho quente, ao vender montar na hora com o pão, molho e batata palha.

PAO - MOLHO DE TOMATE

Pão de Hot Dog fechados ou Abertos - Sempre seguir orientação do rotulo. Como cada cinema compra de um fornecedor diferente, na visita ler rotulo para orientar. Quando abertos: Podem ser mantidos dentro ou fora da geladeira, dentro de caixa plastica com embalagem original, identificados com data de abertura e validade.
Ao colocar para a venda, se deixarem em temperatura ambiente o pão tera uma sobrevida maior do que se o pão ficar na gaveta quente, pois o calor resseca e a noite devera ser colocado no lixo. Podem colocar menos unidades na gaveta de acordo com a venda para diminuir o desperdício.
Pão - Seguem informações do fornecedor para validade após aberto e modo de conservação.
Molho de Tomate - Seguem informações do fornecedor para validade após aberto e modo de conservação, não deixar molho dentro de lata, colocar em pote.
Temperatura do molho entre 50ºC e 60ºC ?

GELO

- Olhar as tampas da maquina de gelo, da para tirar fácil e ver se estão limpas. Podem ter pontos pretos de fungos. Pedir para deixar em imersão no cloro com agua a noite.
- Passar o papel toalha sempre no teto onde sai o gelo, verificar a limpeza interna, a tampa parte interna. Olhar com atenção pois fungo e bolor podem acumular em ranhaduras.
Maquina de GELO em bom estado e limpos ?
Estão identificando a data da lavagem? Cada cinema define a frequência de acordo com o uso e qualidade da agua
Troca de Filtro Identificada? frequência o cinema que decide de acordo com o uso e qualidade da agua local.
Carrinho de gelo em bom estado e limpos ? Sem ranhaduras?
Saco de gelo próprio com 30 dias de validade?
Cuba de gelo sem odor e limpa ? Basta cheirar a cuba que saberá a diferença de uma limpeza com cloro semanal ou não.
Pa de gelo no suporte ?

BAGS

Controlam a validade das BAGS de refrigerante ? Colocam a data com caneta? Não pode ter rotulo retirado/rasgado e fazer o PVPS
Conectores de bag protegidos quando fora de uso?

ESTRUTURA FISICA COZINHA e BOMBO

Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros
Pia de lavagem de utensílios em bom estado?
Ventilação, exaustores, saídas de ar limpos?
Parede , Teto, Placas do Forro e Pilares bom estado?
Piso em bom estado? Limpo?
Os ralos fechados?
Lixeiras grandes e pequenas em bom estado? Limpos?
Dutos de ar, luminárias limpos e em bom estado?
Armários e balcões em bom estado?
Utensílios e alimentos distantes de materiais de limpeza e produtos químicos - não podem estar na mesma estante.

POST MIX e SUCO

Se post mix estiver em manutenção, podem embalar a parte dos bicos para que não atraia mosquitinhos. Se post mix não estiver em uso naquele dia pode ser que tenha um pouco de refrigerante pois acontece de usarem por algum motivo e no fechamento devem limpar, então para que seja NC seria bico com acumulo de lodo com uso ou sem uso.
POST MIX em bom estado? Bicos estão sendo higienizados diariamente? Grelhas sem ferrugem?
Filtros do post mix anotados a troca?
Maquina de SUCO - em bom estado? Limpos? Tubos sem incrustação? Filtros?
Suco - carta do fornecedor afixada? Temperaturas adequadas? Foto da temperatura. Galões identificados corretamente?
Temperatura de Armazenamento dos sucos Jal fechados (Lacrados) -5 ºC graus à -12 ºC graus e validade de 12 meses.
Sucos em operação após 12 horas abertos dentro das suqueiras refrigerados (1ºC à 5ºC ) quando retornados aos freezers após 12 horas é de 6 meses.
Quando ficam direto na suqueira no fechamento tem validade de 7 dias

PIPOQUEIRA

Infelizmente o fornecedor de oleo colocou a validade de 30 dias após aberto, identificar somente data de abertura no galão pq oleo vai bem rápido.
Coifas e/ou exaustores limpos (parte interna e externa)?
Panelas de pipoqueira limpas?
Pa de pipoca não esta jogada?
Gaveta de Milho - bom estado, milho ensacado?
Armário em boas condições, limpos ?
As dobradiças não estão muito enferrujadas?
Estufa de Pipoqueira - limpa e conservada
Sal - identificado e dentro de caixa plastica?
O sal sempre deve estar dentro de caixas plásticas e com a etiqueta original. O container menor que fica ali em cima, não precisa de identificação pois usamos o sal que esta no pote maior e ja esta identificado.
Manteigueira - temperatura media de 40ºC ? ( ideal ter proteção para não cair manteiga no balcão e piso)
Pipocas embaladas identificadas? Salgada 1 dia e Doce 3 dias?

BOMBONIERE

Gerentes: Precisamos ter como provar que temos ação corretiva quando as temperaturas estão não conforme, tanto frias ou quentes. Eu oriento a escrever na própria planilha de temperatura na parte de trás, se fez algo para resolver o problema - ação corretiva.
A única forma de saber se a planilha esta sendo feito corretamente seria vc fazer no dia a aferição e anotar na planilha, e assim poderá entender se ha tendencia ou não.
Bomboniere não tem caixa de papelão?
Planilhas de Temperatura estão sendo preenchidas corretamente? Bater as suas aferições da visita com a planilha
Termômetro funcionando corretamente? Fazer aferição de temperatura no dia da visita com foto da temperatura do gelo.
Termômetro aferido no gelo não pode ter variação maior 3ºC graus, se tiver primeiro troque a pilha e se continuar ai devem fazer a troca pois não vale a pena a calibração.
Embalagens e utensílios seguem boas praticas?
Sacos de pipoca podem estar diretamente dentro do armário da bombo pois estão vedadas, ou em cima do balcão durante operação. Mas copos sempre devem estar protegidos com sacos ou tampas dentro dos armários. Os baldes devemos pedir para eles emborcarem para baixo em balcão limpo com álcool 70, mas cinema vai decidir se segue ou nao nossa orientação.
Vitrine de doces limpa, bom estado e com doces em PVPS?
Não precisa tirar foto de tantas validades de produtos para provar que não ha nada vencido, fazer uma amostragem e se tiver algo vencido ou proximo ao vencimento ai mandem fotos.
Não possuem Produtos VENCIDOS em uso?
Alguma orientação adicional em relação as Boas Praticas?Alimentos possuem procedência com rastreabilidade em planilha ?
Alimentos que não tem indicação de validade após aberto, vamos pedir que sigam a data de validade impressa. Um produto que nao tem validade após aberto e pode perder qualidade podemos indicar a regra do 1/3. Ex: Data de fabricacao 10/01/24 Data de validade impressa: 10/07/24 Validade que podemos dar após aberto com segurança: 6 meses divide por 3 = 2 meses

RESIDUOS e MATERIAL LIMPEZA BOMBO

É vedado:
I. Varrer a seco;
II. Reutilizar embalagens vazias de produtos de limpeza e desinfecção;
III. Reutilizar embalagens de alimentos e bebidas para acondicionar produtos de limpeza e desinfecção; IV. Diluir produtos detergentes e saneantes contrariando a recomendação do fabricante;
V. Manter esponjas ou e panos não descartáveis utilizados na higienização de utensílios imersos em recipientes com água ou outra solução;
Temos Ficha Técnica dos produtos químicos?
Borrifadores identificados?
Rodos, pas e vassouras encapados, bem conservados e limpos?
Lava Mop em boas condições e limpos?
Area de Lixo em boas condições e limpos?

HIGIENE PESSOAL

Colaboradores e Gerentes que estão na bombo (roupas limpas, toucas e bonés, unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios)?
Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos ( como não abrir lixeira com a mão, não lavar as mãos frequentemente...)

ESTOQUE

Produtos vencidos, devem estar identificados com os dizeres “ Produtos Impróprios para o consumo, esperando TROCA”
Paletes limpos? Estoque limpo e sem veneno solto?
Produtos estocados adequadamente e segue Primeiro que Vence, Primeiro que Sai corretamente?
Embalagens protegidas? Copos, sacos de pipoca, baldes

PRAGAS

Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..) Verifiquem as caixas de cola e de veneno se seguem a legislação.

DOCUMENTACAO

Existe uma tabela de documentos no portal que faremos o controle de validades. Anotar as validades na Tabela para que aqui so coloque se esta vencido ou não. Não precisa colocar as fotos mais aqui, so na tabela.
Alvará Sanitário
Analise de potabilidade de Agua
Lavagem de caixa d'agua
Certificado de Qualidade do Ar
PGR e PCMSO
Controle de Pragas
ASOS
Possuem documentos que provem a limpeza de dutos? Pode ser nossa manutenção ou terceirizada

Geral

Não iremos mais auditar a sala da terceirizada e salas de cinema.
Sala de Óculos em boas condições e limpos? POP 1A?
Sanitários Clientes em boas condições e limpos?
Sanitários e Vestiários dos colaboradores em boas condições e limpos?
Sugestões, pontos positivos e qualquer outra orientação não relacionada nos outros itens.
O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos avaliadores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.
Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos do Termo UCI assinado. A divulgação ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Todas as fotos após a supervisora finalizar o relatorio serão apagadas e deletadas da lixeira.