Áreas Industriais

Seleção

  • As ferramentas necessárias estão disponíveis e são suficientes para execução das atividades?

  • A área está livre de equipamentos, resíduo de obra e/ou objetos quebrados e/ou sem utilização na área?

  • Existem caçambas para segregamento dos resíduos de obra disponíveis na área?

Organização

  • As peças e/ou ferramentas de trabalho estão alocadas em locais identificados e demarcados pela empresa?

  • Há recipientes para coleta seletiva de resíduos suficientes, identificados e disponibilizados em local adequado? Não deve ter lixo depositado diretamente no piso.

  • As ferramentas de trabalho e peças de reposição estão no local adequado? (Não podem existir ferramentas/peças soltas na área/equipamento)

  • Os corredores externos e internos encontram-se livres para circulação? Existem ferramentas espalhadas? As bancadas de trabalho estão organizadas?
    Estão livres de materiais espalhados pelo chão da área?

Limpeza

  • A área de trabalho está limpa? Sem lixo ou resíduo de obra acumulado?

  • As lixeiras / caçambas (inclusive as de vidro) estão limpas? A coleta seletiva está sendo cumprida?

Conservação

  • As caçambas cheias são retiradas semanalmente, conforme frequência definida?

  • Equipamentos de manutenção estão em bom estado de conservação?

  • As demarcações e isolamentos de segurança existem e estão conservados?

Auto Disciplina

  • A área trata adequadamente as ocorrências identificadas na ronda realizada pelo Especialista conforme rotina?
    Regra: verificar execução do plano de ação da empresa, nas últimas semanas.
    Mais de 70% das ações concluídas - pontuar Sim
    Menos de 70% das ações concluídas - pontuar Não

  • A placa de identificação do canteiro está sinalizando o resultado da última auditoria?
    Verificar se a placa contem o imã com a coloração referente ao resultado da ultima auditoria realizada.

Segurança

  • A área está isenta de Condições Inseguras?

  • Colaboradores estão com EPI's adequados?

  • Escadas estão com lacre de liberação?

  • Foi realizado o DDS no dia e os colaboradores conhecem o tema abordado?

  • Andaimes estão com placas de liberação?

Qualidade

  • Os funcionários/terceiros estão consumindo alimentos somente em áreas demarcadas?

  • Os funcionários/terceiros estão com os uniformes identificados e íntegros?

  • A área está cumprindo o padrão de Reaproveitamento de Embalagens para produtos da Cia (latas de cerveja/ refrigerante e/ou garrafas pets)?

  • A área está cumprindo o padrão de Reaproveitamento de Embalagens para outros produtos? (baldes e/ou bombonas devem estar devidamente descaracterizados)

  • Os funcionários/terceiros estão atendendo aos requisitos do padrão de Boas Práticas de Fabricação (utilização de adornos na área produtiva, brinco, cordão, anel, relógio, etc.)?

Meio Ambiente

  • As contenções estão 100% estanques, ou seja, não há nenhum tipo de dreno para a rede industrial/ pluvial?

  • Todo material líquido (produtos químicos ou insumos), a ser utilizado nas obras, está estocado dentro de bacias de contenção?

  • As contenções estão cobertas?

  • Áreas de armazenamento de cilindros de gases estão em áreas apropriadas: local isolado; ventilado; coberto; ambiente com válvula de alívio para explosão (caso exista este risco); com iluminação adequada (contra risco de explosão, caso exista); sinalizado com aviso visível de “Não Fumar”; com acesso limitado e restrito à colaboradores treinados?

  • Os Cilindros estão protegidos contra quedas (correntes, braçadeiras, trilhos, etc.), armazenados na posição vertical e com suas válvulas (cabeças) protegidas com tampão apropriado?

  • Os resíduos classe I (latas de tinta, óleo usadas) estão segregados dos demais resíduos?

  • Os resíduos recicláveis estão segregados?

Logística

  • Todos os funcionários/terceiros do canteiro estão com selo de integração em dia?
    OBS: Conferir crachá com a lista de funcionarios do canteiro.
    Regra:
    Empresas com até 100 funcionários/terceiros - conferir 20%
    Acima de 100 funcionários/terceiros - conferir 5%
    A seleção do funcionário deve acontecer aleatoriamente.

Áreas Administrativas

Seleção

  • A área está livre de Cópias desnecessárias de materiais de consulta?

  • A área está livre de equipamentos e/ou objetos (gavetas, cadeiras, mesas, armários etc.) quebrados e/ou sem utilização na área? Todos os equipamentos e/ou objetos são necessários?

  • A área está livre de objetos desnecessários nos armários e gavetas?

Organização

  • *Os materiais de uso comum estão em local adequado, de fácil acesso e de conhecimento de todos?
    *Os materias de trabalho estão em local adequado, facilitando o acesso do usuário(s)?

  • Os arquivos, pastas, caixas e/ou armários estão identificados e etiquetados? A identificação coincide com o conteúdo? Os objetos e documentos estão ordenados dentro das gavetas e dos armários?

  • Há placas de identificação dos funcionários nas baias?

  • Há documentos espalhados sobre a mesa?

  • Os cestos de lixo estão limpos?

  • Existe local para EPI? O local encontra-se identificado?

  • Há objetos pessoais na área de trabalho?

  • Os corredores externos e internos encontram-se livres de caixas, pastas, cestos ou qualquer outro objeto? Estão livres de materiais espalhados pelo chão da área?

  • Os desktop contem apenas 4 links, além dos oficiais

  • Há somente arquivos pessoais no Drive H

Limpeza

  • Existem cestos de lixo suficientes e disponibilizados em locais adequados? As lixeiras estão livres de lixo acumulado?

  • A área está livre de alimentos ou restos de alimentos?

  • *As paredes, luminárias e teto estão limpos?
    *Na área não há teias de aranha no teto e paredes?

  • Há alimentos que contem resíduos sobre a mesa?

  • Os VDs, Mesas, Bancadas, Baias, Armários e Gavetas estão limpos

  • A área está livre de materiais?

Conservação

  • *As cadeiras, mesas, armários, objetos da sala de reunião/área estão conservados?
    *As luminárias estão funcionando e estão em bom estado de conservação?
    *Os extintores encontram-se dentro do prazo de validade?

  • Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para os 3 primeiros Sensos deste check-list ?

  • *O piso da área está em bom estado?
    *As paredes da área estão em bom estado?

  • *Os itens OK registrados nas auditorias passadas se mantém OK?

  • Existe manutenção periódica de equipamentos, micros e outros?

Auto Disciplina

  • Os funcionários sabem o significado dos 5S? Os funcionários podem diferenciar claramente Limpeza de 5S? Os funcionários sabem quais são os benefícios do 5S?

  • *As não conformidades levantadas nas auditorias passadas foram tratadas?

  • Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada um dos 4 primeiros Sensos deste check-list?

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