Information
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Data
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Área
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Auditor
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Acompanhante da auditoria:
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Gerente da área:
Áreas Industriais
Seleção
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As ferramentas necessárias estão disponíveis e são suficientes para execução das atividades?
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A área está livre de equipamentos, resíduo de obra e/ou objetos quebrados e/ou sem utilização na área?
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Existem caçambas para segregamento dos resíduos de obra disponíveis na área?
Organização
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As peças e/ou ferramentas de trabalho estão alocadas em locais identificados e demarcados pela empresa?
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Há recipientes para coleta seletiva de resíduos suficientes, identificados e disponibilizados em local adequado? Não deve ter lixo depositado diretamente no piso.
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As ferramentas de trabalho e peças de reposição estão no local adequado? (Não podem existir ferramentas/peças soltas na área/equipamento)
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Os corredores externos e internos encontram-se livres para circulação? Existem ferramentas espalhadas? As bancadas de trabalho estão organizadas? <br>Estão livres de materiais espalhados pelo chão da área?
Limpeza
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A área de trabalho está limpa? Sem lixo ou resíduo de obra acumulado?
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As lixeiras / caçambas (inclusive as de vidro) estão limpas? A coleta seletiva está sendo cumprida?
Conservação
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As caçambas cheias são retiradas semanalmente, conforme frequência definida?
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Equipamentos de manutenção estão em bom estado de conservação?
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As demarcações e isolamentos de segurança existem e estão conservados?
Auto Disciplina
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A área trata adequadamente as ocorrências identificadas na ronda realizada pelo Especialista conforme rotina?<br>Regra: verificar execução do plano de ação da empresa, nas últimas semanas.<br>Mais de 70% das ações concluídas - pontuar Sim<br>Menos de 70% das ações concluídas - pontuar Não
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A placa de identificação do canteiro está sinalizando o resultado da última auditoria? <br>Verificar se a placa contem o imã com a coloração referente ao resultado da ultima auditoria realizada.
Segurança
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A área está isenta de Condições Inseguras?
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Colaboradores estão com EPI's adequados?
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Escadas estão com lacre de liberação?
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Foi realizado o DDS no dia e os colaboradores conhecem o tema abordado?
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Andaimes estão com placas de liberação?
Qualidade
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Os funcionários/terceiros estão consumindo alimentos somente em áreas demarcadas?
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Os funcionários/terceiros estão com os uniformes identificados e íntegros?
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A área está cumprindo o padrão de Reaproveitamento de Embalagens para produtos da Cia (latas de cerveja/ refrigerante e/ou garrafas pets)?
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A área está cumprindo o padrão de Reaproveitamento de Embalagens para outros produtos? (baldes e/ou bombonas devem estar devidamente descaracterizados)
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Os funcionários/terceiros estão atendendo aos requisitos do padrão de Boas Práticas de Fabricação (utilização de adornos na área produtiva, brinco, cordão, anel, relógio, etc.)?
Meio Ambiente
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As contenções estão 100% estanques, ou seja, não há nenhum tipo de dreno para a rede industrial/ pluvial?
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Todo material líquido (produtos químicos ou insumos), a ser utilizado nas obras, está estocado dentro de bacias de contenção?
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As contenções estão cobertas?
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Áreas de armazenamento de cilindros de gases estão em áreas apropriadas: local isolado; ventilado; coberto; ambiente com válvula de alívio para explosão (caso exista este risco); com iluminação adequada (contra risco de explosão, caso exista); sinalizado com aviso visível de “Não Fumar”; com acesso limitado e restrito à colaboradores treinados?
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Os Cilindros estão protegidos contra quedas (correntes, braçadeiras, trilhos, etc.), armazenados na posição vertical e com suas válvulas (cabeças) protegidas com tampão apropriado?
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Os resíduos classe I (latas de tinta, óleo usadas) estão segregados dos demais resíduos?
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Os resíduos recicláveis estão segregados?
Logística
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Todos os funcionários/terceiros do canteiro estão com selo de integração em dia? <br>OBS: Conferir crachá com a lista de funcionarios do canteiro. <br>Regra:<br>Empresas com até 100 funcionários/terceiros - conferir 20%<br>Acima de 100 funcionários/terceiros - conferir 5%<br>A seleção do funcionário deve acontecer aleatoriamente.
Áreas Administrativas
Seleção
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A área está livre de Cópias desnecessárias de materiais de consulta?
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A área está livre de equipamentos e/ou objetos (gavetas, cadeiras, mesas, armários etc.) quebrados e/ou sem utilização na área? Todos os equipamentos e/ou objetos são necessários?
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A área está livre de objetos desnecessários nos armários e gavetas?
Organização
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*Os materiais de uso comum estão em local adequado, de fácil acesso e de conhecimento de todos? <br>*Os materias de trabalho estão em local adequado, facilitando o acesso do usuário(s)?
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Os arquivos, pastas, caixas e/ou armários estão identificados e etiquetados? A identificação coincide com o conteúdo? Os objetos e documentos estão ordenados dentro das gavetas e dos armários?
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Há placas de identificação dos funcionários nas baias?
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Há documentos espalhados sobre a mesa?
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Os cestos de lixo estão limpos?
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Existe local para EPI? O local encontra-se identificado?
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Há objetos pessoais na área de trabalho?
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Os corredores externos e internos encontram-se livres de caixas, pastas, cestos ou qualquer outro objeto? Estão livres de materiais espalhados pelo chão da área?
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Os desktop contem apenas 4 links, além dos oficiais
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Há somente arquivos pessoais no Drive H
Limpeza
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Existem cestos de lixo suficientes e disponibilizados em locais adequados? As lixeiras estão livres de lixo acumulado?
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A área está livre de alimentos ou restos de alimentos?
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*As paredes, luminárias e teto estão limpos?<br>*Na área não há teias de aranha no teto e paredes?
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Há alimentos que contem resíduos sobre a mesa?
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Os VDs, Mesas, Bancadas, Baias, Armários e Gavetas estão limpos
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A área está livre de materiais?
Conservação
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*As cadeiras, mesas, armários, objetos da sala de reunião/área estão conservados?<br>*As luminárias estão funcionando e estão em bom estado de conservação?<br>*Os extintores encontram-se dentro do prazo de validade?
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Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para os 3 primeiros Sensos deste check-list ?
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*O piso da área está em bom estado?<br>*As paredes da área estão em bom estado?
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*Os itens OK registrados nas auditorias passadas se mantém OK?
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Existe manutenção periódica de equipamentos, micros e outros?
Auto Disciplina
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Os funcionários sabem o significado dos 5S? Os funcionários podem diferenciar claramente Limpeza de 5S? Os funcionários sabem quais são os benefícios do 5S?
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*As não conformidades levantadas nas auditorias passadas foram tratadas?
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Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada um dos 4 primeiros Sensos deste check-list?
