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  • Nº de documento

  • Det. / Sucursal

  • Realizado el

  • Ubicación
  • Personal que participa.

Auditoría

EXPERIENCIA (Lo que el Cliente Ve)

Exterior

  • Estacionamiento, señalización, pintura y limpieza

  • Torre emblema, Logos y Letreros

  • Lona Vigente colocada (Temporada / Servicio a domicilio / Vacantes / otros )

Recorrido Inicial

  • Puertas de Acceso limpias y funcionando

  • Canastillas y Carritos disponibles para el cliente

  • Limpieza y pulido de pisos

  • Baños Sin Escurrimientos, Sin Manchas, Sin Olor, Papel y Jabón, Extractor Funcionando, daños estructurales

  • Mercadeo Area Flexi

  • Ejecución PACIC

  • Mercadeo Pasillo Principal One Page

  • Mercadeo de Islas y cabeceras catorcenal Ejecutado

  • Montaje Días Rendidores

  • Campaña Vigente (POP)

  • Uso Inadecuado de tarima CHEP

  • Captura correcta de Data Price

  • Ejecucion de Rutinas de trabajo y tareas

Cajas / Caja General

  • Cobertura de Servicio Cajas programación de horarios al 90%

  • Uso de Horario requisito (15 min) Jefe de cajas y supervisores

  • Largo de Fila al 90%

  • Tiempo aire mínimo 5 recargas promedio por cajero por día

  • Clientes identificados 60% mínimo

  • Todos los cajeras tienen por lo menos 5 referidos Falabella

  • Limpieza de Cajas y Checkout

  • Arqueo del Gerente de la tienda 2 por semana (Obligatorio)

Mantenimiento

  • Ultimo recorrido con personal de mantenimiento por parte del Gerente de tienda

  • Luminarias cantidad apagadas en piso de ventas / equipos y vitrinas

INDICADORES

Indicadores analisis

  • Ventas diarias y acumuladas uso de Power BI

  • Merma de Frescos Alimentos y Secos Indicador Ultimo mes y conocimiento por gerencia

  • Margen Tienda y Utilidad

  • Control de Gastos Controlables Caja Chica, Beneficios al Personal, Mantenimiento, etc. y Seguimiento a No controlables

RH

Recursos humanos.

  • Rotación (indicadores y plan de retención)

  • Vacantes (Indicadores y Plan de contratación)

  • Tablero de Comunicación Actualizado

  • Capacitación % cumplimiento mes anterior y actual

  • Junta de Comunicación diaria

  • Áreas Comunes (Limpieza, 5S, y Pintura )

  • Aire Acondicionado Funcionando

  • Comedor Limpio, Microondas, Refrigerador

  • Botes de Basura Limpios y separados para reciclaje

  • Baños Papel colocado, jabon, tapa y asiento. Lamparas Extractores

  • Horas extras y descansos laborados autorizados

  • Uniformes Completos todos los colaboradores y uso de gafete

  • Recorrido de RH piso de venta mañana y tarde

PROCESOS

Abarrotes / Mercancias Generales

  • Faltantes 8020 menor del 5%

  • Dueño de Pasillo (Implementacion, Foto, Carpeta, Kit)

  • Señalización Etiquetas normal

  • Señalización Folleto Quincenal

  • Señalización Folleto Fin de semana

  • Señalización Lealtad (Puntos Rojos, Verdes y Morados)

  • Planograma / Mapa Esquemático Plan de ejecución, y mantenimiento, revisar ejecución

  • Error Operativo Ejecución correcta

  • Asitencia y permanencia Promotoria (Gestion de Subgte o Jefe Operativo)

  • Barrido de Categoría Cumplimiento 100%

  • Disponibilidad de Anaquel >= 95%

  • Artículos con incidencias Etiqueta <= 2%

  • Conteos cíclicos cumplimiento semana anterior y actual

Frutas

  • Aprovechamiento de Catalogo 95%

  • Ejecución Operación (Revitalización, Calidad, Frescura, Traspaleo, Rotación)

  • Planograma Esquematico Ejecutado

  • Señalización Normal, Ofertas, Puntos

  • Estado de Equipos ( Basculas, Jugos, Emplayadoras, Etc.)

  • Negativos ejecución diaria

  • Revisión de cámaras y areas de procesos (Orden, Rotación y Limpieza PEPS)

  • Registro de Merma diaria

  • Indicador de Merma y Top 10 mas mermado dominado por Jefe

  • Auditoria Higiene (Verde) y Plan de Acción

  • Ultima Revisión de Supervisor

Carnes y Pescados

  • Orden de Producción realizada y ejecutada

  • Esquemático con Precio y descripción - Cumplimiento al Set de Ventas

  • Esquemático Burbuja (Lun-Juev y Vie-Dom)

  • Existencia 100% Set de Venta (Piezas Primarias Catalogadas)

  • Estado de Equipos ( Sierra, Basculas, Molino, Emplayadoras, Rebanadoras, Maquina de Hielo)

  • Revisión de cámaras y areas de proceso (Orden, Rotación y Limpieza)

  • Registro de Merma diaria

  • Indicador de Merma y Top 10 mas mermado dominado por Jefe

  • Pescados y Mariscos en base a cluster

  • Ultima Revisión de Supervisor

Deli y Lacteos

  • Aprovechamiento de Catalogo

  • Planograma Ejecutado todas las categorias.

  • Señalización Normal, Oferta y Puntos

  • Revisión de cámaras y areas de proceso (Orden, Rotación y Limpieza)

  • Promotoria Completa y Cobertura de Horarios

  • Registro de merma diario

  • Estado de Equipos Rebanadoras, Basculas, Emplayadoras

  • Auditoria de Higiene (Verde ) y Plan de Accion

  • Ultima Revisión de Supervisor

Congelados

  • Aprovechamiento de Catalogo

  • Planograma Ejecutado

  • Señalización Normal, Oferta y Puntos

  • Revisión de cámaras (Orden, Rotación y Limpieza)

  • Registro de merma diario

  • Auditoria de Higiene (Verde) y Plan de Accion

  • Ultima Revisión de Supervisor

Panadería y Tortilleria

  • Orden de producción elaborada y ejecutada

  • Esquematico Aplicado

  • Ejecucion Plan Promocional vigente

  • Horario de Horneado

  • Calidad de productos terminados y cumplimiento de PDAs (Auditar 5 Piezas)

  • Revisión de camaras y areas de proceso (Orden, Rotación y Limpieza)

  • Registro de merma diario

  • Auditoria de Higiene (Verde) y Plan de Accion

  • Ultima Revisión de Supervisor

Alimentos Preparados

  • Guia de mercadeo de acuerdo al modelo de la tienda

  • Señalización Normal Ofertas y Puntos

  • Calidad de productos terminados y cumplimiento de PDAs (Auditar 5 Productos)

  • Revisión de camaras (Orden, Rotación y Limpieza)

  • Revisión de áreas de proceso (Limpieza, Orden y Acomodo)

  • Estado de Salud de Equipos de Produccion

  • Registro de merma diario

  • Indicador de Merma y Top 10 mas mermado dominado por Jefe

  • Auditoria de Higiene (Verde ) Plan de Accion

  • Programa de Limpieza Elaborado y ejecutado

Farmacia

  • Faltantes 8020

  • Mejora participacion Marca Propia vs Region

  • Guia de Mercadeo mes actual impresa y ejecutada

  • Medicamento negado, gestion de pedido

  • Programa de lealtad ejecutado

Recibo y Bodega

  • Validar recepción a detalle pasos de recepcion

  • Ventana de Recibo (Se cumple con horario de Llegada Camion)

  • Mueble de Mermas y Devoluciones Limpio y Libre de Mermas

  • Persecución de cargos por devolución con seguimiento y dentro de las fechas

  • Aplicacion de 5S + Acomodo en bodega por pasillo

  • Delimitación y señalización de Cadena de Suministro Interna (CSI)

  • Subproducto ITI mes anterior y actual

  • Recolección en forma de subproducto y remisión oportuna

  • Bitacora de asistencia de Jefes de Frescos y Subgerente a recepcion de proveedores directos (FYV, CAR, HUEVO, LACTEOS)

Protección

  • Cobertura de puntos claves (Barra, Accesos, Recibo)

  • Recuperaciones y Detenciones de Robo

  • Control 5

  • Estado de salud equipos Checkpoint

  • Radios en operacion

  • Equipo CCTV funcionando 100%

  • Carpeta Legal Actualizada 100% en base a índice de documentos

  • Firma del Gerente de tienda

  • Firma del Gerente Regional

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