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  • Type d'opération

  • Effectué le

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Activité observée :

  • Date :

  • Ilot :

Nom de l'opératrice

  • NOM :

  • Matricule :

Sécurité et Environnement

  • Port des EPI

  • Respect tri à la source

Traçabilité

  • c'est quoi le Nom de L'MSN

  • C'est quoi le nom de la prise ?

  • Disponibilité de l'OF + fiche traçabilité

  • Validation de la phase juste avant

  • Tampon mis en dehors de la case lorsque opération entamée

  • Renseignement des outils utilisés dans traçabilité

Outils / Outillage

  • Référence de l'outil utilisé conforme par rapport INME

  • Date de validité des outils utilisés

  • l'Outil utilisé est-il conforme?

Qualification

  • Qualification sur GDC de la personne auditée

Mise en œuvre

  • Utilisation documents de configuration applicables (listing/ ELISA/ MAEL/ Plan) etc)

  • Maitrise de la mise en œuvre par rapport INTE /INME

  • Respect du process par rapport INTE/INME / SW …

  • Application de l'autovérification

  • utilisation des POKA YOKE mises en place

FOD

  • Propreté du poste de travail sans résidus de FOD (élimination du FOD au fur et à mesure)

  • Utilisation dispositifs antiFOD mis en place si applicables (sac FOD/ aspirateur/ etc)

Matiére

  • Identification des matiéres

  • Conformité matiéres ( contenu / contenant )

  • Conformité date de péremption si applicable

Plan d'action

  • Est ce que la non conformité est corrigé à l'immédiat?

  • Est ce que ça nécessite un plan d'action

  • Décision du l'auditeur

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