Checklist Operasional

• Document No.

• Audit Title

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Tap to enter information
  Address

• Tap to enter information

  Date

AREA DEPAN TOKO

• Kebersihan area parkir dan teras toko (lantai, dinding dan rel pintu toko)

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Kebersihan dan kerapihan tenant (sewa lahan)

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Sign board dan single pool berfungsi dengan baik (lampu-lampu menyala)

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• PHI tersedia, kondisi baik / bersih dengan data promosi yg update

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

AREA KASSA

• Kebersihan meja kassa, mesin kassa dan COC

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Penampilan kasir dan SC sesuai dgn standar penampilan karyawan

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Menjalankan service prima (2u3s, upselling promo, service keranjang)

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Audioland memutar musik standart

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

AREA PENJUALAN

• Kebersihan terjaga (produk, lantai, shelving, dan media display lainnya)

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Kerapihan produk terjaga dan produk tampak penuh

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Menjaga ketersediaan TOP item (TOP 1500)

  Yes

  No

  N/A

• Kualitas produk terjaga dengan baik (tidak ditemukan prod expired, penyok, rusak, berubah warna, berbau tidak wajar)

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Label harga dan POP terpasangan dgn data yg update

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Pajangan floor display dan running stock bersih dan rapih

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Sewa suplier telah diimplementasikan pd tempat/lokasi sesuai dgn ketentuan dr OI

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Asset toko terpelihara dan berfungsi dgn baik (AC, ceiling fan, APAR, glasdoor, freezer, genset, dlll

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

AREA GUDANG

• Barang tertata rapi dan terpisah antara food dan non food (tidak ada barang yg terselip)

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Gudang dalam keadaan bersih

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Barang di gudang terpisah antara barang baik dan barang rusak/retur/musnah

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

AREA BACK OFFICE

• Cash count brankas, terdokumentasi dalam buku serah terima brankas, dan dilakukan setiap pergantian shift

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Cek kondisi fisik brankas : pintu rumah brankas berfungsi dgn baik, kunci dan nomor kombinasi brankas berfungsi dgn baik

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Cek presensi karyawan (jam masuk dan jam pulang)

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Cek void dan retur (tercatat di buku khusus)

  Yes

  No

  N/A

• Tap to enter information

  Media

• Nama yg bertugas :

  Sign