CKL CHECK_LIST_OUTLET V2.0

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COMERCIAL

IMAGEN Y PRESENTACION

• Lonas, Fachada, Lamparas Presentables

  Yes

  No

  N/A

• Sucursal preparada minimo 15 minutos antes de Apertura

  Yes

  No

  N/A

• Equipos encendidos, Cajas, Almacén

  Yes

  No

  N/A

• Áreas limpias y ordenadas (Apertura y Cierre)

  Yes

  No

  N/A

• Personal presentable (UNIFORME Y GAFETTE)

  Yes

  No

  N/A

• Personal en sus puestos

  Yes

  No

  N/A

• Sillas, exhibidores en buen estado y Publicidad de Campañas Vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Se Realiza Junta de Objetivos 10 Minutos por semana

  Yes

  No

  N/A

• Trabajo con la metodología del servicio (5 STARS)

  Yes

  No

  N/A

VENTAS Y PLAN ESTRATEGICO

• Resultados de ventas del día anterior & LY

  Yes

  No

  N/A

• Resultados de ventas de la semana anterior & LY

  Yes

  No

  N/A

• Acciones, pendientas y plan de trabajo por Semana

  Yes

  No

  N/A

• Análisis de Mercancía

  Yes

  No

  N/A

• Revisión Cartón

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Gastos

  Yes

  No

  N/A

• Revisión fondo de caja chica

  Yes

  No

  N/A

REDES SOCIALES

• Validar Difusiones de Acuerdo a las Campañas Vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Equipos de teléfonos funcionando al 100%

  Yes

  No

  N/A

• Reporte Trabajado de clientes MAYORISTAS

  Yes

  No

  N/A

• Objetivo de ventas semal por multifuncional

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento con atención a medios digitales(WhatsApp)

  Yes

  No

  N/A

OPERACIONES

ÁREA DE CAJAS

• Registro de Asignacion de Morralla

  Yes

  No

  N/A

• El Cajero Asignado con Usuario Correcto

  Yes

  No

  N/A

• Documentación de comprobación de depósitos de Venta

  Yes

  No

  N/A

• Formato de Retiros de Cajas al Dia (CONFORME A PROCESO)

  Yes

  No

  N/A

• Orden y Limpieza en Area de Cajas (SIN ALIMENTOS)

  Yes

  No

  N/A

• Bitacora de Arqueos Actualizado y al Dia

  Yes

  No

  N/A

PISO DE VENTAS

• Campañas y Exhibiciones Vigentes con precios

  Yes

  No

  N/A

• Lonas Internas Vigentes (No se aceptan devoluciones, etc)

  Yes

  No

  N/A

WE_HOME_CKLASS

• Modulo en Buen Estado y Conforme a LAY OUT

  Yes

  No

  N/A

• Exhibion de Cklass Home Con Precios

  Yes

  No

  N/A

ALMACENES

• Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO POR TALLAS)

  Yes

  No

  N/A

• Lay Out de Almacen Impreso

  Yes

  No

  N/A

• Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)

  Yes

  No

  N/A

• Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)

  Yes

  No

  N/A

• Control de Faltantes y Sobrantes de Origen o Cedis

  Yes

  No

  N/A

• Reporte de Extravios o Faltante (S) de Paqueteria

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios Cíclicos

  Yes

  No

  N/A

• Equipos Completos y Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios de Insumos de Almacen Correctos

  Yes

  No

  N/A

• Area Asignada al Carton Limpia y Ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Revision de Bitacora de Recepción y/o Envios por Paqueteria

  Yes

  No

  N/A

IMAGEN EXTERIOR

• Lonas vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Pintura en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Letreros en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Puerta de acceso limpia

  Yes

  No

  N/A

• Horarios de la sucursal

  Yes

  No

  N/A

COMPRAS CORPORATIVAS

• Ventiladores Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Escaleras Funcionales

  Yes

  No

  N/A

• Horno de microondas / Frigobar Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Cambio o reposición de Lonas

  Yes

  No

  N/A

MANTENIMIENTO

• Mobiliario de oficina

  Yes

  No

  N/A

• Impermeabilización

  Yes

  No

  N/A

• Limpiezas de Bajantes

  Yes

  No

  N/A

• Lamparas Funcionando

  Yes

  No

  N/A

SISTEMAS

• Equipos Completos por tipo de tienda

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Equipos y Seguimiento (reportar por escrito equipos obsoletos)

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Servidor

  Yes

  No

  N/A

EQUIPO

RECURSOS HUMANOS

• Plantilla completa

  Yes

  No

  N/A

• Checadores Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Requisicion y Seguimiento a Vacante

  Yes

  No

  N/A

• Planeación de horarios, descansos y vacaciones

  Yes

  No

  N/A

• Envió de Expedientes Completa y documentada

  Yes

  No

  N/A

• Validar Expediente Digital en Tienda (RESPALDO)

  Yes

  No

  N/A

• Informe en tiempo y forma de Modificaciones, altas y bajas

  Yes

  No

  N/A

• Contratos Vigentes y Actualizados

  Yes

  No

  N/A

ADMINISTRACION

PERMISOS, LICENCIAS Y PROTECCION CIVIL

• Licencia de funcionamiento Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Licencia de anuncios Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Alta de hacienda Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Pago del SIEM y colocado a la vista

  Yes

  No

  N/A

• Recarga de Extintores

  Yes

  No

  N/A

INSUMOS

• Insumos Papelería (BIMESTRAL)

  Yes

  No

  N/A

• Insumos Limpieza (BIMESTRAL)

  Yes

  No

  N/A

• Insumos Material de Empaque (BIMESTRAL)

  Yes

  No

  N/A

• Solicitud de Insumos Semanales Solicitud Viernes antes 12pm

  Yes

  No

  N/A

• Solicitud y Reporte Fotografico de Insumos a Solicitar

  Yes

  No

  N/A

CAJA CHICA

• Envió de ODC para Reposicion de RG'S

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de proceso en envíos de archivos

  Yes

  No

  N/A

• Proceso de recuperación de caja chica los Viernes

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento a ODC atrasadas

  Yes

  No

  N/A

PAGOS A PROVEEDORES

• Pago recolección de basura

  Yes

  No

  N/A

• Recibo de CFE a nombre de WATA domiciliar

  Yes

  No

  N/A

• Recibo de agua a nombre de WATA domiciliar

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento a Pago de Proveedores

  Yes

  No

  N/A

AUDITORIAS

• Revision de la última Auditoria Realizada

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Movimientos Modo Supervisor en Sistemas

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Ajustes en Sistemas y Seguimiento de la Ultima Auditoria

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de diferencias (seguimiento origen/destino)

  Yes

  No

  N/A

• Validar que la plantilla en tienda sea la misma al sistema y puestos

  Yes

  No

  N/A

CONTABILIDAD

• Envió de Paquetes Contables Los dias Miércoles de cada Semana Documentado

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Boucher sumados

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Cortes

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A