DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTIL URUNLERI SAN. TIC. A.S.

DENETİM KUNYESİ

• DENETİM ADI

• DENETLENEN DÖNEM

• DENETİM TARİHİ

  Date

• DENETÇİ

• BÖLGE MÜDÜRÜ

• DENETLENEN SÜREÇ YÖNETİCİLERİ

• MAĞAZANIN BİR ÖNCEKİ DENETİM PUANI

EVRAK İNCELEMELERİ

• Açılış Ruhsatı var ve asılı mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• İlan, Reklam ve Çevre Temizlik Vergilerine ilişkin makbuz ya da fotokopiler klase ediliyor mu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Ödeme kaydedici cihaz levhası var ve asılı mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Özel güvenlik personeli varsa belediye ya da valilikten alınmış izin belgesi var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• SGK bildirgesi var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Yazarkasa Ruhsatnamesi var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Sigara levhası var ve görünür bir yerde mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Müşteri iade bilgilendirme formu görünür bir yerde mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Vergi levhası var ve 31 Mayıs'a dek tasdikli mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Dosyalama sistemi düzenli mi? (15 günlük irsaliye mağazada klase edilecektir.) Kargo fişlerinde irsaliye no, tarih yada adres bilgileri konularında eksiklikler var mı? Resmi evrakta tarih sırası izleniyor mu? İrsaliyelerdeki imzalar tam mı? (Teslim alan teslim eden imzası)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kargo fişlerinde irsaliye no, tarih ya da adres, irsaliyelerde Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bilgilerinde eksiklik var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Boş evrak kilitli dolapta saklanıyor mu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Resmi evrakta tarih sırası izleniyor mu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kasadan iş avansı alınmış mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kaşede mağazanın vergi dairesi vergi numarası yer alıyor mu ?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Föyler (Kasa belgeleri) yönetici kontrolünde düzenli olarak gönderiliyor mu? (Haftada 2 kez gönderilmeli; Pzt. Ve Perşembe)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kasa belgeleri (fatura, günsonu, gider pusulası v.b) tam mı, kayıp kasa föyü var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• İptal edilen evrak saklanıyor mu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Devirde 100 TL'den fazla yatırılmayan nakit var mı? Banka dekontlarının bir kopyası da mağazada bulunuyor mu? ATM’de para sıkışmasına ve ATM arızalarına ilişkin yazışma var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Önceden imzalanmış boş evrak var mı? (Özellikle boş gider pusulasında kaşe olmamalı)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Resmi evrakta tarih bilgileri eksik mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Resmi evraktaki imzalar tam mı? (İrsaliyelerde teslim alan teslim eden imzası, mağaza kaşe- personel imzası,faturalarda imza ve kaşe)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Şifresiz satışlarda sliplerde müşteri imzası var mı ve müşteri kimliği soruluyor mu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• İade işlemlerinde, gider pusulasında işlemi yapan mağaza personelinin adı soyadı ve imzası, müşteri ad-soyad, telefon numarası, ve imzası, var mı ? (Mağaza Müdürü/Sorumlusu tarafından gider puslası arkasına kontrol edildi kaşesi varmı ?)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Nakit iade işlemlerinde ilgili prosedüre uyuluyor mu? (29.04.2015 Tarihli nakit iade prosedürü baz alınacaktır.)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kredili satışlarda ara raporlar ile sistem örtüşüyor mu? Bankalar arası mutabakatsızlık var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kasa raporları zamanında yapılıyor mu? (Akşam kapanışta excel kasa raporu muhasebeye iletilmiş mi?)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kasada eski, sahte veya sisteme göre eksik ya da fazla para var mı? Tutanak tutulmuş mu? İlgili departmanlara bilgi verilmiş mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kasa fazlası tutanağı düzenlenmiş mi? İlgili departmanlara bilgi verilmiş mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

GÜVENLİK

• Mağazadaki güvenlik kamerası sistemi çalışır durumda mı? Mağazalarımızdaki kameraların online olarak görülmesi için gerekli mi? Ethernet ve power kabloları takılı mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağaza alarm sistemi çaışyor mu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Yangın tüpleri yeterli sayıda ve kontrolleri yılda en az bir kere yapılmış mı? Haftalık kontrol formu dolduruluyormu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Alarmsız ürün var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Elektrik paneli kapağı kapalı mı?Yakınında tehlike yaratacak maddeler var mı? (Yalıtkan paspas) Satın alma ile yazışma yapılmış mı ?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Cadde mağazalarında çelik kasa var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• İndirim oranı yanlış yazılmış ya da fiyat etiketleri asılmamış ürün var mı? (Hafif(%10)-orta(%20)-yüksek(%30) şeklinde oranlanmaktadır)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Fiyat etiketleri asılmamış (barkodsuz)ürün var mı? (Hafif(%10)-orta(%20)-yüksek(%30) şeklinde oranlanmaktadır)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Sistemden bakıldığında fark olan (-/+) ya da görünmeyen ürün var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Örnekleme sayımda fark olan ürün var mı? (5 adet farklı ürün grubundan örnekleme olarak seçilir.) (Hafif(%10)-orta(%20)-yüksek(%30) şeklinde oranlanmaktadır)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Sistemde uzun süredir (İstanbul mağaza için 5 gün, İstanbul dışı 7 günden fazla)bekleyen ve ilgili departmanlara maili atılmamış satışa çıkarılmamış irsaliye var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Sisteme alınmadan bekletilen ürün kolisi var mı? (denetim günü gelen koliler hariç)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Personel için ayrılmış ürün ya da özel eşya var mı? Müşteri ayırmalrında gerekli bilgiler doldurulmuş mu? Müşteriden iade alınmayıp inceleme için alınan ürünlerde Ürün İnceleme Formu var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Gelen her irsaliyenin Target dosyası var mı? Gelen sevkiyatın kabul sürecinde ürünler tek tek okutularak sayılmış mı? Ürün kabulü doğru bir şekilde prosedüre uygun gerçekleştirilmiş mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

PERSONEL

• Personelin haftalık ciro hedefi, kurum kültürü, kampanya, ürün, hizmet ve süreç, bilgileri yeterli ve müşteriye karşı tavırları düzgün mü?Toolbox bilgisi var ve çıktısı alınıp çalışanlar tarafından imzalanmış mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Personelin kitpçıklarla oryantasyonu sağlanıyor mu? Tutanakları var mı? İK'dan destek verilmiş mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağaza personelleri yaka kartlarını takıyor ve önlük giyiyor mu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağaza personeli makyaj, bakım, hijyen ve traş gibi genel kuralları uygulamış mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağaza İçi Tavır Davranış Prosedürü gereğince uyulması gereken kurallara uyuluyor mu? (Mağaza bilgisayarından Youtube, Facebook, Twitter, diğer sosyal medya siteleri) kişisel oyun ve eğlence ile vakit geçirmek, yasak alanlara girmek veya kendi aralarında chat yapmak, iş ile ilgili olmayan e-posta göndermek, yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına karşı nezaket ve terbiye kuralları ile bağdaşmayacak tavır ve hareketlerde bulunmak iş arkadaşları ile işyerinin disiplin ve ahengini,çalışma barışını bozacak şekilde geçimsizlik yapmak, adaba mugayir hareket etmek v.b.

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Görev tanımları ve hiyerarşi açısından sisteme bağlanma ve işlem alma prosedürü uygun mu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Personel rotasyon formu düzenleniyor ve mağazada yer alıyor mu ?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

MAĞAZA VE DİĞER HUSUSLAR

• Mağaza ve kasalar zamanında müşteriye hizmete açılıyor mu? (AVM lerde sabah 10:00, cadde mağazalarında 09:0)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Çalışma çizelgesine uyuluyor mu? (Haftalık mağaza bilgisayarında güncel çalışma programı olacak ve bölge müdürüne Pazar mail atılmış olacaktır.) sistemdeki puantaj ile imza listesindeki puantaj uyumlu mu ?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• İş Güvenliği Risk Analizi Formu doldurulmuş mu? (Merkezden gönderilip de mağazada kaybedilmiş mi?)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağaza günük kontrol lisetesini uyguluyor mu?, Kontrol Listeleri tam olarak düzenlenmiş, imzalanmış ve birbirini izliyor mu?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Dip iskonto ve tarih değişikliği mağaza ekranında aktif mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Cadde mağazalarda girişte açılış/kapanış yazısı var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağaza içi sıcaklık durumu 22-24 derece arasında mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Onarım gerektiren ya da tehlike yaratan bir durum var mı? İdari Satın alma departmanına bilgi verilmiş mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağaza deposu, mağaza içi ve önü temiz ve düzenli mi? Çöpler çıkarılmış mı?(çöpler çıkarılamıyorsa müşterinin görmeyeceği şekilde muhafaza ediliyor mu?)Mağazada satış performansını etkiliyecek herhangi bir durum var mı? (Satış alanı müşterinin alış verişini engelleyecek unsurlardan arındırılmış olmalıdır.)

  Uygun

  Uygun Degil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Depo kapısı kapalı olmalı. (Depo kapısı olmayan mağazalar hariç)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağazada ilk yardım malzemesi var mı, içerisinde ilaç var mı? Mağaza takibini yapmış mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Yeterli miktarda rulo, hediye paketi ve poşet var mı? Mevcut değil ise istenmiş mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kullanılamaz durumda, eski veya arızalı demirbaş veyahut arızalı pos cihazı var mı? İlgili departmana bilgi verilmiş mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Müzik sisteminde sorun var mı ve merkezden müzik yayını kullanılıyor mu? Firma Cd’si dışında farklı müzik Cd’si var mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Unutulmuş eşya var mı? Tutanak tutulmuş mu? Bildirimler yapılıp, müşteriye dönülmüş mü?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Personel dolabı varsa kilitli mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mantar pano var mı? Mantar panoda eksik belge var mı? İdari Satın alma departmanına bilgi verilmiş mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağazada farklı markaya ait materyal bulunduruluyor mu? (Müşterinin göreceği şekilde alanda başka hiçbir markaya ait ürün, poşet v.b meteryal olmamalıdır)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Mağaza demirbaşı kullanım alanı dışında kullanılıyor mu? (Sandalye, masa, peçete gibi meteryallerin kullanım alanı dışında kullanılmaması gerekmektedir)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Bölge/Alan Yöneticisi mağaza ziyaretlerini ne sıklıkla yapıyor? (Bölge Müdürü Kontrol Formunda irdelenmektedir.)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Müşterilerden sms talep formu doldurmaları isteniyor ve ıslak imzası alınıyor mu? Form üzerine Tarih yazılıp, seri no sisteme giriliyor mu ?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• İmhalık ürünler “Kırık-Hasarlı Ürünleri Tespit ve İmha İşlemleri Yönetmeliği” kapsamında belirlenen prosedüre uygun şekilde imha ediliyor mu? Konuyla ilgili fotoğraflar ve tutanak ekte olacak şekilde irsaliye numarası mail yoluyla Stok Kontrol Sorumlusuna bildirilmiş mi?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Tekstil ürünü imha’lık olarak ayrılıyor mu? Ayrıldıysa stok kontrol sorumlusuna ve imha’lık ürün tutanağına (bölge müdürü onaylı) detaylı açıklama yapılmış mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Bir gün öncesinin kasa raporları gün sonları ile karşılaştırıldığında fark var mı? Ödeme şekli değişiklikleri için muhasebeye mail atılmış mı?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Kırmızı kırılabilir etiketleriyle kırık olarak gelmiş ürün kolilerine dair bilgilendirme maili bölge müdürü ve stok kontrol sorumlusuna bildirilmiş mi? Tutanağı tutulmuş mu? (Mağaza mail iletmiş olmalı)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Depoda var olup reyona çıkartılmayan ürün var mı? (Örnekeme olarak 3 ürün seçilip kontrol edilecektir)

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Memnuniyet formu günlük olarak uygulanmakta mı ?

  Uygun

  Uygun Değil

• Mağaza/Bölüm Cevabı:

• Denetime İlişkin Notlar:

• Toplam Puan Kaybı: