Information
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Nome do Cliente
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Conduzida em:
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Preparado por:
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Tipo
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Local:
INFORMAÇÕES GERAIS
CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
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Caracteristicas da Organização
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Imagens Aplicáveis
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CNAE da Organização
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Grupo do setor econômico
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Grau de Risco da Organização
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Setor de Atuação, Porte e Tempo de Mercado
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Qual é o produto da empresa?
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Direção
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Representante da Direção
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Número de funcionários próprios
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Número de terceiros
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Entorno
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Imagens Aplicáveis
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
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Relação dos processos identificados
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Descrição dos Processos da Empresa
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Processos Terceirizados
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Descrição dos Processos Terceirizados
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Qual é o grau de dependência com os fornecedores da empresa?
MATÉRIA PRIMA
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Possui estoque de matéria prima?
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Principais matérias primas utilizadas na produção/prestação de serviço
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O estoque de matéria prima é devidamente organizado, identificado, sinalizado?
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O estoque de matéria prima é devidamente impermeabilizado de modo a evitar impactos ambientais e riscos a saúde?
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Imagens Aplicáveis
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O estoque de matéria prima é controlado?
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Se sim, como é realizado o controle?
PRODUTO ACABADO
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Possui estoque de produto acabado?
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O estoque de produto acabado é devidamente organizado, identificado, sinalizado?
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O estoque de produto acabado é devidamente impermeabilizado de modo a evitar impactos ambientais e riscos a saúde?
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Imagens Aplicáveis
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
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Principais equipamentos e máquinas utilizados na organização
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
USO DA ÁGUA
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Tipos de consumo de água:
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Rede Pública
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Poço
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Captação direta do rio
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Possui outorga ou dispensa de outorga?
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Número, validade e órgão expeditor da outorga
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Imagens Aplicáveis
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Efluentes Gerados:
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Doméstico/Sanitário
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Industrial
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Características dos efluentes gerados
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Tratamento dos Efluentes
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Rede pública
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Fossa séptica
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ETE
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Imagens Aplicáveis
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Drenagem da água pluvial é realizada separadamente?
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Imagens Aplicáveis
RESÍDUOS SÓLIDOS
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Os resíduos sólidos são conhecidos, identificados, e devidamente armazenados e sinalizados?
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Imagens Aplicáveis
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Realiza Coleta Seletiva dos resíduos?
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Faz transporte de resíduos?
- Sim
- Não
- Não Aplicável
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Tipos de resíduos gerados
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Classe 1
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Descrever
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Classe 2
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Descrever
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Formas de Destinação dos resíduos sólidos
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Coleta Seletiva Publica
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Coleta pública
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Reciclagem
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Incineração
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Co-processamento
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Aterro Sanitário
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Outros, descrever.
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
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Fontes de emissão atmosférica:
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Fontes estacionárias
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Descrever
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Imagens Aplicáveis
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Outras Fontes
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Descrever
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Imagens Aplicáveis
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Veículos
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Descrever
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Diesel
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Gasolina/ Alcool
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Possui equipamentos de medição e controle de poluição atmosférica?
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Se sim, quais?
RUÍDO
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Emite ruído acima de 80 decibéis?
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Possui equipamentos de controle e medição do ruído?
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Descrever
ODOR
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Emite odor para além dos limites da empresa?
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Explique
SEGURANÇA DA EMPRESA
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As maquinas da organização possuem proteção?
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Explique
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Imagens Aplicáveis
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As escadas são devidamente sinalizadas e possuem corrimão?
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Imagens Aplicáveis
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Extintores de incêndio e outros sistemas de combate a incêndio possuem sinalização?
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Imagens Aplicàveis
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Quais são os equipamentos de proteção individual utilizadas na empresa?
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As fichas de EPI são preenchidas corretamente?
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Os funcionários utilizam os EPI's corretamente?
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Existe a realização de Trabalho em Altura na Organização?
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Existem registros de permissão de trabalho em altura?
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Existe operação em caldeiras ou Vasos de Pressão?
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Existe relatório de inspeção de caldeiras e vasos de pressão?
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Existe a realização de atividades insalubres ou periculosidade na organização?
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Os laudos estão disponíveis?
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Existe realização de trabalho em instalações elétricas?
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Os funcionários que atuam nesses trabalhos são qualificados e possuem curso da NR 10?
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Existe a realização de trabalhos em espaços confinados?
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Existem registros de permissão de trabalho para espaço confinado?
SESMT E CIPA
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A constituição de CIPA é aplicável à organização?
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Se sim, ela é constituída na organização?
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Qual é o dimensionamento da equipe?
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Se não, quem é o designado legal?
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A constituição do SESMT é aplicável à organização?
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Se sim, ela é constituída na organização?
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Qual é o dimensionamento da equipe?
DOCUMENTAÇÃO
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PCMAT
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LTCAT
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Laudo Ergonomico
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PPRA
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PCMSO
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Mapa de risco das áreas
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Mapas do local e do uso do solo da vizinhança
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Fluxograma do processo
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Fotos aéreas
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Planta baixa atualizada das linhas de drenagem pluvial, sanitária e industrial.
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Licenças Ambientais
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Auto de inspeção emitidos pelo órgão ambiental
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AVCB
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CADRI
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Perfil geológico do poço subterrâneo
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Laudo de análise de efluentes
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Laudo de emissão de ruídos na vizinhança
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Laudo de emissão atmosférica
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Outorga para uso da água
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TAC
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Registro de ações civis públicas
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Lista de produtos químicos utilizados
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FIPSQ dos Produtos Químicos Utilizados
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Plano de atendimento a emergências
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Avaliação de risco da companhia de seguros
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Registro de teste de estanqueidade em tanques enterrados
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Laudo de analise do óleo dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitares e disjuntores
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Registro no CNEN para uso de materiais radioativos
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Registro da policia federal para uso de produtos restritos
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SPDA
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Registro do IBAMA
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Pagamento da TCFA
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Licença ambiental dos destinadores de resíduo.
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ASO e documentos complementares
CONCLUSÕES DO DIAGNOSTICO
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Pontos fortes e pontos fracos da organização
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Ações a serem realizadas pela empresa
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Consultor especialista
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Data da realização
