INFORMAÇÕES GERAIS

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

  • Caracteristicas da Organização

  • Imagens Aplicáveis

  • CNAE da Organização

  • Grupo do setor econômico

  • Grau de Risco da Organização

  • Setor de Atuação, Porte e Tempo de Mercado

  • Qual é o produto da empresa?

  • Direção

  • Representante da Direção

  • Número de funcionários próprios

  • Número de terceiros

  • Entorno

  • Imagens Aplicáveis

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

  • Relação dos processos identificados

  • Descrição dos Processos da Empresa

  • Processos Terceirizados

  • Descrição dos Processos Terceirizados

  • Qual é o grau de dependência com os fornecedores da empresa?

MATÉRIA PRIMA

  • Possui estoque de matéria prima?

  • Principais matérias primas utilizadas na produção/prestação de serviço

  • O estoque de matéria prima é devidamente organizado, identificado, sinalizado?

  • O estoque de matéria prima é devidamente impermeabilizado de modo a evitar impactos ambientais e riscos a saúde?

  • Imagens Aplicáveis

  • O estoque de matéria prima é controlado?

  • Se sim, como é realizado o controle?

PRODUTO ACABADO

  • Possui estoque de produto acabado?

  • O estoque de produto acabado é devidamente organizado, identificado, sinalizado?

  • O estoque de produto acabado é devidamente impermeabilizado de modo a evitar impactos ambientais e riscos a saúde?

  • Imagens Aplicáveis

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

  • Principais equipamentos e máquinas utilizados na organização

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

USO DA ÁGUA

  • Tipos de consumo de água:

  • Rede Pública

  • Poço

  • Captação direta do rio

  • Possui outorga ou dispensa de outorga?

  • Número, validade e órgão expeditor da outorga

  • Imagens Aplicáveis

  • Efluentes Gerados:

  • Doméstico/Sanitário

  • Industrial

  • Características dos efluentes gerados

  • Tratamento dos Efluentes

  • Rede pública

  • Fossa séptica

  • ETE

  • Imagens Aplicáveis

  • Drenagem da água pluvial é realizada separadamente?

  • Imagens Aplicáveis

RESÍDUOS SÓLIDOS

  • Os resíduos sólidos são conhecidos, identificados, e devidamente armazenados e sinalizados?

  • Imagens Aplicáveis

  • Realiza Coleta Seletiva dos resíduos?

  • Faz transporte de resíduos?

  • Tipos de resíduos gerados

  • Classe 1

  • Descrever

  • Classe 2

  • Descrever

  • Formas de Destinação dos resíduos sólidos

  • Coleta Seletiva Publica

  • Coleta pública

  • Reciclagem

  • Incineração

  • Co-processamento

  • Aterro Sanitário

  • Outros, descrever.

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

  • Fontes de emissão atmosférica:

  • Fontes estacionárias

  • Descrever

  • Imagens Aplicáveis

  • Outras Fontes

  • Descrever

  • Imagens Aplicáveis

  • Veículos

  • Descrever

  • Diesel

  • Gasolina/ Alcool

  • Possui equipamentos de medição e controle de poluição atmosférica?

  • Se sim, quais?

RUÍDO

  • Emite ruído acima de 80 decibéis?

  • Possui equipamentos de controle e medição do ruído?

  • Descrever

ODOR

  • Emite odor para além dos limites da empresa?

  • Explique

SEGURANÇA DA EMPRESA

  • As maquinas da organização possuem proteção?

  • Explique

  • Imagens Aplicáveis

  • As escadas são devidamente sinalizadas e possuem corrimão?

  • Imagens Aplicáveis

  • Extintores de incêndio e outros sistemas de combate a incêndio possuem sinalização?

  • Imagens Aplicàveis

  • Quais são os equipamentos de proteção individual utilizadas na empresa?

  • As fichas de EPI são preenchidas corretamente?

  • Os funcionários utilizam os EPI's corretamente?

  • Existe a realização de Trabalho em Altura na Organização?

  • Existem registros de permissão de trabalho em altura?

  • Existe operação em caldeiras ou Vasos de Pressão?

  • Existe relatório de inspeção de caldeiras e vasos de pressão?

  • Existe a realização de atividades insalubres ou periculosidade na organização?

  • Os laudos estão disponíveis?

  • Existe realização de trabalho em instalações elétricas?

  • Os funcionários que atuam nesses trabalhos são qualificados e possuem curso da NR 10?

  • Existe a realização de trabalhos em espaços confinados?

  • Existem registros de permissão de trabalho para espaço confinado?

SESMT E CIPA

  • A constituição de CIPA é aplicável à organização?

  • Se sim, ela é constituída na organização?

  • Qual é o dimensionamento da equipe?

  • Se não, quem é o designado legal?

  • A constituição do SESMT é aplicável à organização?

  • Se sim, ela é constituída na organização?

  • Qual é o dimensionamento da equipe?

DOCUMENTAÇÃO

  • PCMAT

  • LTCAT

  • Laudo Ergonomico

  • PPRA

  • PCMSO

  • Mapa de risco das áreas

  • Mapas do local e do uso do solo da vizinhança

  • Fluxograma do processo

  • Fotos aéreas

  • Planta baixa atualizada das linhas de drenagem pluvial, sanitária e industrial.

  • Licenças Ambientais

  • Auto de inspeção emitidos pelo órgão ambiental

  • AVCB

  • CADRI

  • Perfil geológico do poço subterrâneo

  • Laudo de análise de efluentes

  • Laudo de emissão de ruídos na vizinhança

  • Laudo de emissão atmosférica

  • Outorga para uso da água

  • TAC

  • Registro de ações civis públicas

  • Lista de produtos químicos utilizados

  • FIPSQ dos Produtos Químicos Utilizados

  • Plano de atendimento a emergências

  • Avaliação de risco da companhia de seguros

  • Registro de teste de estanqueidade em tanques enterrados

  • Laudo de analise do óleo dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitares e disjuntores

  • Registro no CNEN para uso de materiais radioativos

  • Registro da policia federal para uso de produtos restritos

  • SPDA

  • Registro do IBAMA

  • Pagamento da TCFA

  • Licença ambiental dos destinadores de resíduo.

  • ASO e documentos complementares

CONCLUSÕES DO DIAGNOSTICO

  • Pontos fortes e pontos fracos da organização

  • Ações a serem realizadas pela empresa

  • Consultor especialista

  • Data da realização

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