Título de página
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DS10 Administrar los problemas
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Nº de documento.
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Cliente/sitio
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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
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Personal
PLAN DE AUDITORIA
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Objetivos
• Revisar como se identifican y clasifican los problemas encontrados como parte de la administración de incidentes
• Determinar cómo se monitorean los problemas hallados y la construcción de una solución.
• Encontrar que procedimientos se utilizan para ejecutar el cierre del problema (Eliminar o corregir el problema).
Alcance
Con la auditoria se pretende establecer cómo actúa la empresa al momento de encontrar un problema, en el momento en que lo encuentran, lo monitorean y se toma la decisión de erradicarlos totalmente o buscarle la solución más efectiva.
Auditoría
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1. ¿ se cuenta con procesos o formatos donde se encuentre la clasificación y reportes de los problemas que han sido encontrados?
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3. ¿ se realizan un análisis sobre las tendencias de los problemas y se busca posibles soluciones sobre historiales de sucesos similares?
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4. ¿Cómo se manera e investigan la causa raíz que origino los problemas encontrados?
