FC 30E T - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS PROCEDIMENTOS - TABLET rev.00

• Processo nº

• Cliente

• Tipo de auditoria

• Critério de certificação

• Auditores

• Endereço completo da sede
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• Representante da empresa

FC 30 E - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS PROCEDIMENTOS - TABLET rev. 00

DOCUMENTOS - REGIMENTO INTERNO, FIEL, DECLARAÇÃO, CONTRATO SOCIAL E CNPJ

• POSSUI OS DOCUMENTOS REFERIDOS NO TITULO?

  Yes

  No

  N/A

• INFORME CNPJ DA MATRIZ

8. SISTEMA DE AMOSTRAGEM

• 8.1. A UA POSSUI PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA COLETA DE AMOSTRAS?

  Yes

  No

  N/A

• 8.2 A UA TEM PROCEDIMENTOS DESCREVENDO O PROCESSO DE HOMOGENEIZAÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

9. DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO

• 9.1 A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS?

  Yes

  No

  N/A

• 9.2 A UA SEGUE A ORDEM IMPUREZAS -UMIDADE?

  Yes

  No

  N/A

• 9.3 A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA DETERMINAÇÃO DE UMIDADE?

  Yes

  No

  N/A

• 9.4. A UA TEM JUSTIFICATIVA PARA O USO DE TABELAS?

  Yes

  No

  N/A

• 9.5. A UA TEM PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE TRANSGENIA?

  Yes

  No

  N/A

• 9.6. A UA TEM PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE MICOTOXINAS?

  Yes

  No

  N/A

10. SISTEMA DE LIMPEZA

• 10.1 A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LIMPEZA DE PRODUTOS?

  Yes

  No

  N/A

11. SISTEMA DE SECAGEM

• 11.1 A UA POSSUI NORMAS ESCRITAS SOBRE A SECAGEM?

  Yes

  No

  N/A

13. SISTEMA DE ARMAZENAGEM

• 13.1. A UA POSSUI PROCEDIMENTO ESCRITO SOBRE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESTRUTURA ARMAZENADORA? EXISTEM FORMULÁRIOS PARA REGISTRO?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

• 13.2. A UA POSSUI PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LEITURA DO SISTEMA DE TERMOMETRIA?

  Yes

  No

  N/A

• 13.3. A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS SOBRE O SISTEMA DE AERAÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

• 13.4. A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA O CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES?

  Yes

  No

  N/A

• 13.5 O DESCARTE DE EMBALAGENS É FEITO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

• 13.6. A UA POSSUI PROCEDIMENTOS ESCRITOS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDOÇÕES PSICROMÉTRICAS DO AR?

  Yes

  No

  N/A

14. SISTEMA DE SEGURANÇA

• 14.1. A UA POSSUI PPRA?

  Yes

  No

  N/A

• NOME DO ELABORADOR DO PPRA

16. DEMAIS REQUISITOS

• 16.1. A UA POSSUI RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA?

  Yes

  No

  N/A

• NOME

• Endereço

• Telefone

• Email

• NUMERO DO CPF

• Numero CREA

• NUMERO DA ART

• 16.2. A UA POSSUI PROGRAMA DE TREINAMENTO CONFORME PREVE A NORMA? EXISTEM REGISTROS DOS TREINAMENTOS FEITOS?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

• 16.3. A UA POSSUI QUADRO DE PESSOAL COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA UNIDADE?

  Yes

  No

  N/A

• 16.4. A UA POSSUI PLANO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS? Recomendado

  Yes

  No

  N/A

• 16.5. A UA POSSUI PROCEDIMENTO DE REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS RELATIVAS AOS ESTOQUES DEPOSITADOS?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

17. DOCUMENTAÇÃO

• 17.1. A UA POSSUI ROMANEIOS COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E DEPOSITÁRIO?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

• 17.2. A UA POSSUI REGISTROS DA OPERAÇÃO DE SECAGEM COM PRODUTO, OPERADOR, DATA, PERÍODO, MONITORAMENTO DO AR DE SECAGEM, UMIDADE INICIAL E FINAL?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

• 17.3. A UA POSSUI CONTROLE DAS OPERAÇÕES FITOSANITÁRIAS COM TODOS OS DADOS SOLICITADOS NA NORMA?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

• 17.4 A UA POSSUI REGISTROS DA TERMOMETRIA PELO MENOS SEMANAL?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

• 17.5. A UA POSSSUI REGISTROS DA AERAÇÃO COM OS DADOS SOLICITADOS NANORMA?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

• EXISTEM REGISTROS DOS DADOS PSICROMÉTRICOS DO AR?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS VERIFICADOS

• 17.6. EXISTEM RELATÓRIOS PELO MENOS TRIMESTRAIS DO RESPONSAVEL TECNICO?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIOS VERIFICADOS

• 17.7. OS RELATORIOS FICAM EM ARQUIVO PELO TEMPO DETERMINADO PELA NORMA?

  Yes

  No

  N/A

• 17.8. A UA EMITE NF DE ENTRADA, SAIDA E SERVIÇOS?

  Yes

  No

  N/A

• NOTAS EXAMINADAS

18. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

• A UA TEM PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES?

  Yes

  No

  N/A

• HOUVERAM RECLAMAÇÕES?

  Yes

  No

  N/A

• 18.1. A UA MANTEM REGISTRO DE TODAS AS RECLAMAÇÕES RELATIVAS A CONFORMIDADE COM A NORMA DE CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• 18.2. A UA TOMA AÇÕES APROPRIADAS COM RESPEITO ÀS RECLAMAÇÕES?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• 18.3. A UA REGISTRA AS AÇÕES TOMADAS?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

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