FC 40 T - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CACHAÇA

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• Personnel

1.1 PRODUÇÃO DA CANA DE AÇÚCAR

• OS DEFENSIVOS E FERTILIZANTES SÃO OS APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

• O PRODUTOR DOCUMENTA O USO DESTES PRODUTOS (quant.,periodicidade e áreas)?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• EXISTE CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE?

  Yes

  No

  N/A

• UTILIZA APENAS CANA DE AÇÚCAR MADURA?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• TEMPO ENTRE COLHEITA E MOAGEM É O MENOR POSSÍVEL?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

1.2 FORNECEDORES

• AVALIA OS FORNECEDORES?

  Yes

  No

  N/A

• NOS ITENS DEFENSIVOS E ADUBOS, SS DO TRABALHO, RESP. SOCIAL?

• ELABORA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIOS EXAMINADOS

1.3 MOAGEM DA CANA DE AÇÚCAR

• AS ÁREAS DE ESTOCAGEM SÃO MANTIDAS LIMPAS?

  Yes

  No

  N/A

• EVIDÊNCIAS

• A CANA DE AÇÚCAR É ESTOCADA EM SUPERFICIE NÃO CONTAMINANTE?

  Yes

  No

  N/A

• EVIDÊNCIAS

• O LOCAL DA MOAGEM É COBERTO?

  Yes

  No

  N/A

• O PISO TEM SUPERFICIE LISA ANTI DERRAPANTE?

  Yes

  No

  N/A

• ANIMAIS NÃO TEM ACESSO?

  Yes

  No

  N/A

• NÃO EXISTE TRAÇÃO ANIMAL?

  Yes

  No

  N/A

• SEPARAM AS IMPUREZAS DO CALDO ANTES DE ENTRAR NAS DORNAS DE FERMENTAÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

• OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA ESTÃO NOCUMENTADOS?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• AS MOENDAS TEM MANUTENÇÃO QUE IMPEÇA CONTAMINAÇÃO DO CALDO?

  Yes

  No

  N/A

• EVIDÊNCIAS

1.3 SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

• FORNECE GRATUITAMENTE EPI?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• ADOTA EPC QUANDO APLICÁVEIS?

  Yes

  No

  N/A

• AS MÁQUINAS DE CORTE E OUTRAS POSSUEM DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTE PROIBIÇÃO DE FUMAR E SINALIZAÇÃO DOS LOCAIS PERMITIDOS?

  Yes

  No

  N/A

1.3 CORREÇÃO DO MOSTO

• REGISTRA A ADIÇÃO DE FUBÁ DE MILHO, FARELO DE SOJA OU ARROZ AO MOSTO?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• OS PRODUTOS ADICIONADOS POSSUEM GRAU ALIMENTICIO E ESTÃO LIMPOS E LIVRES DE RESÍDUOS, INSETICIDAS E OUTROS AGENTES TÓXICOS?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• CONTROLA E REGISTRA ADIÇÃO DE SULFATO DE AMÔNIA, FOSFATOS, ÁCIDO SULFÚRICO, ANTIBIÓTICO E ANTIESPUMANTE/ANTIDISPERSANTE DE GRAU ALIMENTÍCIO AO MOSTO?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• NÃO UTILIZA URÉIA?

  Yes

  No

  N/A

1.4 SALA DE FERMENTAÇÃO

• A ÁREA DE FERMENTAÇÃO É LIMPA E BEM VENTILADA?

  Yes

  No

  N/A

• AS DORNAS TEM PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

• QUAIS?

• O PISO DIFICULTA A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA?

  Yes

  No

  N/A

• A ÁREA DE FERMENTAÇÃO É ILUMINADA E VENTILADA?

  Yes

  No

  N/A

• A ÁREA É MANTIDA LIMPA E LIVRE DE MATERIAIS E PRODUTOS ESTRANHOS AO PROCESSO?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTEM REGISTROS QUE COMPROVEM UMA LIMPEZA ADEQUADA?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

1.5 DORNAS DE FERMENTAÇÃO

• AS DORNAS SÃO DE AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL?

  Yes

  No

  N/A

• TEM LAUDO TÉCNICO DAS DORNAS DEPOLIPROPILENO ou PROPILENO PIGMENTADO?

  Yes

  No

  N/A

• LAUDOS EXAMINADOS

• A POSIÇÃO DAS DORNAS PERMITE A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

• O FORMATO DAS DORNAS PERMITE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ADEQUADAS?

  Yes

  No

  N/A

1.6 CONTROLE DA FERMENTAÇÃO

• AS DORNAS SÃO MANTIDAS HIGIENIZADAS?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTEM REGISTROS QUE COMPROVEM HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• EXISTEM REGISTROS DA FERMENTAÇÃO, ATENUAÇÃO DE SÓLIDOS SOLÚVEIS, TEMPO DE FERMENTAÇÃO E TEMPERATURA?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• O MOSTO É TRANSPORTADO POR TUBULAÇÕES LIVRES DE DEPRESSÕES?

  Yes

  No

  N/A

1.7 DESTILAÇÃO

• EQUIPAMENTOS DE DESTILAÇÃO ESPECÍFICOS PARA CACHAÇA?

  Yes

  No

  N/A

• EM COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL?

  Yes

  No

  N/A

• NÃO USA MADEIRA NATIVA?

  Yes

  No

  N/A

• AUTORIZAÇÃO DO IBAMA

• POSSUI NF DA MADEIRA E AUTORIZAÇÃO DE USO?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• RESPEITA A PROIBIÇÃO QUANTO AO DESCARTE DE VINHOTO NO MEIO AMBIENTE?

  Yes

  No

  N/A

• POSSUI EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DA PRESSÃO, TEMPERATURA E GRADUAÇÃO ALCOÓLICA?

  Yes

  No

  N/A

• CONTROLA E REGISTRA A PRESSÃO, TEMPERATURA E GRADUAÇÃO ALCOÓLICA?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• EXISTE JUSTIFICATIVA TECNICA E ESTÁ DOCUMENTADA?

• A ÁGUA UTILIZADA NO MOSTO E NAS DILUIÇÕES ATENDE AOS PADRÕES DE POTABILIDADE?

  Yes

  No

  N/A

• ANÁLISES EXAMINADAS

• EXISTE PERIODICIDADE E LOCAIS DE COLETA DEFINIDOS PARA ANÁLISE DA ÁGUA?

  Yes

  No

  N/A

• OS TANQUES E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA SÃO MANTIDOS COBERTOS E LIMPOS?

  Yes

  No

  N/A

• AS LINHAS E MANGUEIRAS PARA ÁGUA SÃO MANTIDAS LIMPAS?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTE CONTROLE REGISTRADO FEITO AO FINAL DA DESTILAÇÃO DO TEOR ALCOÓLICO E ACIDEZ? (Diariamente em produção continua)

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

1.8 ARMAZENAMENTO DO PRODUTO ACABADO

• É ESTOCADO EM RECIPIENTES APROPRIADOS DE MADEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, POLOPROPILENO OU AÇO CARBONO REVESTIDO COM RESINA EPOXÍDICA?

  Yes

  No

  N/A

• NÃO USA BOMBONAS OU OUTROS RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA ESTOCAGEM DE CACHAÇA (com exceção depolipropileno)?

  Yes

  No

  N/A

• USA POLIPROPILENO OU POLIPROPILENO PIGMENTADO?

  Yes

  No

  N/A

• LAUDO TÉCNICO EXAMINADO

• AS ÁREAS DE ESTOCAGEM ATENDEM A LEGISLAÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

1.9 ENVELHECIMENTO

• ATENDE A IN Nº 13 E A IN Nº 58?

  Yes

  No

  N/A

1.10 CACHAÇA ADQUIRIDA

• AVALIA OS FORNECEDORES?

  Yes

  No

  N/A

• ELABORA O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES?

  Yes

  No

  N/A

• RELATÓRIOS EXAMINADOS

1.11 ENVASE

• OS LOCAIS DE ENVASE ATENDEM A IN Nº 5 DE 31/03/2000?

  Yes

  No

  N/A

1.12 EMBALAGEM

• AS EMBALAGENS UTILIZADAS ATENDEM A IN Nº 5 E IN Nº 58?

  Yes

  No

  N/A

• NÃO UTILIZA EMBALAGENS PLÁSTICAS? (Exceto polietileno tereftalato)

  Yes

  No

  N/A

2.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO

• MANTEM CONTROLES ATRAVÉS DE ENSAIOS?

  Yes

  No

  N/A

• ENSAIOS E CONTROLES EXAMINADOS

• O NÚMERO DE ENSAIOS GARANTE O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO RAC DA CACHAÇA?

  Yes

  No

  N/A

• OS ENSAIOS GARANTEM A RASTREABILIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO, ATRAVÉS DE CADA LOTE?

  Yes

  No

  N/A

• OS ENSAIOS FEITOS CONTEMPLAM TODOS OS ITENS DO RAC DA CACHAÇA?

  Yes

  No

  N/A

• ENSAIOS EXAMINADOS

RESPONSABILIDADE SOCIAL

• MÃO DE OBRA REGULARIZADA?

  Yes

  No

  N/A

• CARTEIRAS E CONTRATOS EXAMINADOS

• NÃO USA MÃO DE OBRA INFANTIL?

  Yes

  No

  N/A

• NÃO USA MÃO DE OBRA ESCRAVA OU ANÁLOGA?

  Yes

  No

  N/A

• AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ATENDEM A LEGISLAÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

• OS FUNCIONÁRIOS RECEBEM TREINAMENTO EM HIGIENE?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTEM INSTALAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS?

  Yes

  No

  N/A

• AS INSTALAÇÕES SÃO MANTIDAS LIMPAS CONTENDO MESA, CADEIRA, LOCAL PARA AQUECER ALIMENTOS, PIA E LIXEIRA?

  Yes

  No

  N/A

4. MEIO AMBIENTE

• POSSUI CONTROLE DO DESCARTE DE SUBPRODUTO E EMBALAGENS?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• O DESCARTE DESTES PRODUTOS NÃO PROVOCA RISCO DE CONTAMINAÇÃO AO MEIO AMBIENTE?

  Yes

  No

  N/A

• A LICENÇA AMBIENTAL ESTÁ ATUALIZADA? (Quande necessária)

  Yes

  No

  N/A

• DADOS DA LICENÇA

6.3.3 PRODUTOS NÃO CONFORMES

• ESTÃO DOCUMENTADOS, IDENTIFICADOS E ESTOCADOS EM ÁREAS SEPARADAS, IMPOSSIBILITANDO MISTURA?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• AS CAUSAS FORAM ANALISADAS CRITICAMENTE PELO RESPONSAVEL TECNICO?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTO EXAMINADO

• A DISPOSIÇÃO DOS PRODUTOS NÃO CONFORMES NÃO COMPROMETE A QUALIDADE DOS DEMAIS?

  Yes

  No

  N/A

• NO CASO DE DESCARTE NÃO COLOCA EM RISCO A SAUDE HUMANA E MEIO AMBIENTE?

  Yes

  No

  N/A

6.3.4 PRODUTOS NÃO CONFORMES NO MERCADO

• RETIRA O LOTE COM SELO NO PRAZO DE 30 DIAS DA FORMALIZAÇÃO PELO CERTIFICA?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• COMUNICOU AO CERTIFICA O TERMINO DA RETIRADA DO MERCADO COM TODOS OS DADOS DEQUERIDOS?

  Yes

  No

  N/A

• TEM REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS E SE AS NÃO CONFORMIDADES FORAM SANEADAS?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

7. RASTREABILIDADE

• POSSUI RASTREABILIDADE DAS GARRAFAS ATÉ O PONTO DE VENDA?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• TEM REGISTROS DA RASTREABILIDADE EM TODAS AS ETAPAS DA PRODUÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

8. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

• POSSUI SISTEMA PARA TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES?

  Yes

  No

  N/A

• POSSUI PESSOA DESIGNADA?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• TEM PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA O RESPONSÁVEL?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTRO DOS TREINAMENTOS

• INTALAÇÕES E PLACAS INDICATIVAS?

  Yes

  No

  N/A

• SÃO FEITOS REGISTROS DAS RECLAMAÇÕES?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• EXISTE MAPA DAS RECLAMAÇÕES APRESENTADAS NOS ÚLTIMOS 18 MESES?

  Yes

  No

  N/A

• MAPAS EXAMINADOS

• FAZEM ESTATÍSTICA DOS DADOS?

  Yes

  No

  N/A

• FAZEM ANÁLISE CRÍTICA SEMESTRAL DAS ESTATÍSTICAS DAS RECLAMAÇÕES?

  Yes

  No

  N/A

9. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

• POSSUI REGISTRO DO CONTROLE DA NUMERAÇÃO DOS SELOS?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• TEM SISTEMA DE CORRELAÇÃO QUANDO USA SELO IMPRESSO NO RÓTULO?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

• TEM REGISTROS MENSAIS DAS PERDAS DE SELOS?

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENTOS EXAMINADOS

11. OBRIGAÇÕES DO DEPOSITANTE

• POSSUI REGISTROS POR UM PERÍODO DE DOIS ANOS DE TODAS ETAPAS DA PRODUÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

• MANTEM REGISTROS DOS FORNECEDORES POR ATE DOIS ANOS?

  Yes

  No

  N/A

• REGISTROS EXAMINADOS

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