Página de Título
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N.º do RELATÓRIO DE AUDITORIA
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CLIENTE/CNPJ
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ENDEREÇO COMPLETO
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TIPO DE AUDITORIA
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ESCOPO
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DATA DA AUDITORIA
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DURAÇÃO DA AUDITORIA
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AUDITORES
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PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
APROVAÇÃO
CONCLUSÃO DA AUDITORIA
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undefined
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DATA DO RELATÓRIO
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AUDITOR
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NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES
NÃO CONFORMIDADE
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NORMA
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ITEM DA NORMA
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DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE
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EVIDÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE
PONTOS DE MELHORIA
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RELACIONE OS PONTOS DE MELHORIA
AUDITORIA
1 - CAPACITAÇÃO
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Os gestores envolvidos no processo de beneficiamento de tabaco de produção integrada são treinados nas práticas de profilaxia e de controle de pragas e doenças do tabaco armazenado, bem como nos aspectos de higiene e segurança do trabalho
3 - RECURSOS NATURAIS
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A empresa controla, em nível industrial, a qualidade da água residual do processo de beneficiamento de tabaco
13 - BENEFICIAMENTO DO TABACO
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Estoca o produto de acordo com os procedimentos definidos pela recomendação técnica, em ambiente fechado e com ventilação, em local com acessos e corredores necessários para a movimentação de equipamentos e atividades dos funcionários, com equipamentos para movimentação e estocagem com itens de segurança e com funcionários devidamente qualificados e treinados para estas atividades
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Mantem sistema de armazenamento que assegura a rastreabilidade e identidade do produto
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Beneficia o tabaco em instalações industriais apropriadas, que garantem a preservação da identidade, sanidade, integridade e rastreabilidade do produto e a segurança dos empregados, segundo a legislação vigente e sempre em conformidade com as especificações do cliente
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Estoca o produto acabado de acordo com os procedimentos definidos pela assistência técnica, visando garantir a identidade, integridade, sanidade e rastreabilidade obedecendo os seguintes critérios: ambiente fechado e com ventilação, em local com acessos e corredores necessários para a movimentação de equipamentos e atividades dos funcionários, com equipamentos para movimentação e estocagem com itens de segurança e com funcionários devidamente qualificados e treinados para estas atividades
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Tem procedimentos para prevenir infestações de pragas ou contaminações do produto que proporcionem perda da qualidade e identidade do produto, e que atendam a legislação brasileira e do pais importador.
14 - RASTREABILIDADE e TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES
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Garante, através dos registros de beneficiamento e relatórios internos, a rastreabilidade do tabaco, desde a expedição da unidade produtiva até o final do beneficiamento
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Possui procedimento que assegura o registro das reclamações, assim como sua análise e tratamento, com registro das ações tomadas