Página de Título

  • N.º do RELATÓRIO DE AUDITORIA

  • CLIENTE/CNPJ

  • ENDEREÇO COMPLETO

  • TIPO DE AUDITORIA

  • ESCOPO

  • DATA DA AUDITORIA

  • DURAÇÃO DA AUDITORIA

  • AUDITORES

  • PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

APROVAÇÃO

CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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  • DATA DO RELATÓRIO

  • AUDITOR

  • NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES

  • NÃO CONFORMIDADE
  • NORMA

  • ITEM DA NORMA

  • DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

  • EVIDÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE

PONTOS DE MELHORIA

  • RELACIONE OS PONTOS DE MELHORIA

AUDITORIA

1 - CAPACITAÇÃO

  • Os gestores envolvidos no processo de beneficiamento de tabaco de produção integrada são treinados nas práticas de profilaxia e de controle de pragas e doenças do tabaco armazenado, bem como nos aspectos de higiene e segurança do trabalho

3 - RECURSOS NATURAIS

  • A empresa controla, em nível industrial, a qualidade da água residual do processo de beneficiamento de tabaco

13 - BENEFICIAMENTO DO TABACO

  • Estoca o produto de acordo com os procedimentos definidos pela recomendação técnica, em ambiente fechado e com ventilação, em local com acessos e corredores necessários para a movimentação de equipamentos e atividades dos funcionários, com equipamentos para movimentação e estocagem com itens de segurança e com funcionários devidamente qualificados e treinados para estas atividades

  • Mantem sistema de armazenamento que assegura a rastreabilidade e identidade do produto

  • Beneficia o tabaco em instalações industriais apropriadas, que garantem a preservação da identidade, sanidade, integridade e rastreabilidade do produto e a segurança dos empregados, segundo a legislação vigente e sempre em conformidade com as especificações do cliente

  • Estoca o produto acabado de acordo com os procedimentos definidos pela assistência técnica, visando garantir a identidade, integridade, sanidade e rastreabilidade obedecendo os seguintes critérios: ambiente fechado e com ventilação, em local com acessos e corredores necessários para a movimentação de equipamentos e atividades dos funcionários, com equipamentos para movimentação e estocagem com itens de segurança e com funcionários devidamente qualificados e treinados para estas atividades

  • Tem procedimentos para prevenir infestações de pragas ou contaminações do produto que proporcionem perda da qualidade e identidade do produto, e que atendam a legislação brasileira e do pais importador.

14 - RASTREABILIDADE e TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

  • Garante, através dos registros de beneficiamento e relatórios internos, a rastreabilidade do tabaco, desde a expedição da unidade produtiva até o final do beneficiamento

  • Possui procedimento que assegura o registro das reclamações, assim como sua análise e tratamento, com registro das ações tomadas

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