FC LEITE 02

• N.º do processo

• Típo de auditoria

• Cliente

• Realizado em

  Date

• Auditor(es)

• Local
  Address

• Funcionários

TODAS ETAPAS

• Existe um programa de treinamento dos colaboradores quanto aos procedimentos para operação dos equipamentos? E também sobre conceitos básicos de BPF, APPCC e segurança dos alimentos?

  Yes

  No

  N/A

• São feitos registros destes treinamentos?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os colaboradores, desde o recebimento até a embalagem, utilizam uniformes próprios e limpos, inclusive gorros?

  Yes

  No

  N/A

• São disponibilizados óculos de proteção, toucas, aventais e botas para os colaboradores?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um programa para monitoramento e controle de pragas?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um plano APPCC atualizado?

  Yes

  No

  N/A

• Existem procedimentos operacionais padronizados para cada etapa do processo produtivo?

  Yes

  No

  N/A

• Existem documentos de registro de dados/informações do processo que permitam a comunicação entre os colaboradores de diversos turnos?

  Yes

  No

  N/A

• A empresa está localizada em local livre de poluição ambiental, contaminações e pragas?

  Yes

  No

  N/A

• As dependências e equipamentos são mantidos em condições de higiene, antes, durante a após a realização dos trabalhos industriais? Os materiais utilizados são de fácil manutenção?

  Yes

  No

  N/A

• As águas servidas e residuais tem destino conveniente?

  Yes

  No

  N/A

• Os equipamentos/utensílios utilizados no processo produtivo, maquinário, carros, tanques, vagonetas, caixas, mesas e demais materiais e utensílios, são devidamente identificadas e segregados daqueles utilizados para outros fins?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• O lay out da planta segue um fluxo único de matéria prima é produto acabado? Respeita a proibição de manter em estoque, em qualquer local de trabalho, material estranho aos trabalhos da dependência?

  Yes

  No

  N/A

• Existem áreas com lavatórios para mãos e botas nas entradas das áreas produtivas?

  Yes

  No

  N/A

ÁREAS EXTERNAS

• Área cercada, com impedimento ao acesso de pessoas estranhas, animais etc..?

  Yes

  No

  N/A

• Áreas de estacionamento e circulação de veículos são suficientes e adequadamente pavimentadas e mantidas?

  Yes

  No

  N/A

• Há um escoamento adequada das águas residuais e ausência de empoçamentos ?

  Yes

  No

  N/A

• Respeita a proibição quanto à existência de residências e alojamentos?

  Yes

  No

  N/A

ÁGUA

• Existe proteção adequada e suficiente das caixas de água e demais reservatórios com condições adequadas de conservação e limpeza?

  Yes

  No

  N/A

• Existe uma operação eficiente de cloração de água de abastecimento da indústria, ou processo de desinfecção equivalente aceito pelo DIPOA?

  Yes

  No

  N/A

• Misturadores de água/vapor em condições adequadas?

  Yes

  No

  N/A

TRANSPORTE

• Existem instalações adequadas e suficientes para limpeza e sanitização dos veículos?

  Yes

  No

  N/A

• Os veículos de transporte dispõem de carroceria apropriada?

  Yes

  No

  N/A

• Os veículos são inspecionados interiormente antes do seu carregamento?

  Yes

  No

  N/A

• Os equipamentos de geração de frio e dos instrumentos de medição de temperatura são inspecionados?

  Yes

  No

  N/A

• É feito treinamento dos transportadores de matérias primas e produtos terminados?

  Yes

  No

  N/A

ELIMINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS

• Existe local próprio é adequado para o lixo?

  Yes

  No

  N/A

• Existem reservatórios com tampa e acionamento indireto adequadamente conservados e identificados?

  Yes

  No

  N/A

• À eliminação dos resíduos líquidos não representa risco sanitário para os produtos?

  Yes

  No

  N/A

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

• Existe escoamento adequado das águas e presença de sifão nos ralos é ou na rede coletora?

  Yes

  No

  N/A

• Existe iluminação, ventilação e exaustão suficientes?

  Yes

  No

  N/A

• As lâmpadas tem proteção?

  Yes

  No

  N/A

• Existem condições adequadas de manutenção das tubulações e suportes? (Transporte do produto, vapor, rede elétrica e ar comprimido)

  Yes

  No

  N/A

• Não existem vazamentos, infiltrações e descamações decorrentes das instalações hidráulicas?

  Yes

  No

  N/A

• Existem pias para lavagem e sanitização das mãos em número suficiente, bem posicionadas e supridas?

  Yes

  No

  N/A

• Os pisos, paredes, forros, coberturas, portas são constituídos de materiais adequados e em bom estado de conservação?

  Yes

  No

  N/A

• O fluxograma não permite contaminação cruzada?

  Yes

  No

  N/A

• O fluxograma operacional e materiais permitem uma higienização eficiente?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

• Existem todos os equipamentos imprescindíveis ao processamento ou às BPF?

  Yes

  No

  N/A

• A localização dos equipamentos possibilita a manutenção e limpeza adequadas?

  Yes

  No

  N/A

• Os instrumentos de controle existentes, estão em condições adequadas de funcionamento, aferidos/calibrados?

  Yes

  No

  N/A

• As superfícies em contato com alimentos são inertes, não permitindo riscos de migração de constituintes para o alimento?

  Yes

  No

  N/A

• As embalagens sofrem preparação para prevenção ou eliminação de resíduos?

  Yes

  No

  N/A

PRATICAS SANITÁRIAS

HIGIENE PESSOAL

• O pessoal se apresenta adequadamente, com uniformes, proteção de cabelos, unhas aparadas, não pintadas e ausência de adornos?

  Yes

  No

  N/A

• A higienização das mão é feita na frequência e forma corretas?

  Yes

  No

  N/A

• Utilizam equipamentos de proteção individual?

  Yes

  No

  N/A

• Existem medidas para restringir o pessoal com enfermidades transmissíveis ou lesões que possam contaminar produtos, utensílios e equipamentos?

  Yes

  No

  N/A

• Os manipuladores dispões de atestado médico relacionado à aptidão ao manuseio ou trabalho com alimentos?

  Yes

  No

  N/A

• Os vestiário são adequados e suficientes?

  Yes

  No

  N/A

• Os vasos sanitários, chuveiros e pias apresentam condições adequadas e suficientes?

  Yes

  No

  N/A

• Existem instalações adequadas para refeições e descanso?

  Yes

  No

  N/A

LIMPEZA E SANITIZAÇÃO

• Existem condições adequadas de limpeza e sanitização nas áreas internas, externas e superfícies, mesmo que não entrem em contato com o alimento?

  Yes

  No

  N/A

• As superfícies de contato com o produto são limpas e sanitizadas antes do uso e existem registros do monitoramento?

  Yes

  No

  N/A

• Existem registros de que após as operações de manutenção, os equipamentos são limpos, sanitizados e inspecionados previamente ao seu uso?

  Yes

  No

  N/A

• As operações de higienização durante a fabricação não geram contaminação do produto sob processamento?

  Yes

  No

  N/A

• Os refugos e restos de produtos são removidos da área de fabricação com a frequência adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Os detergentes e sanitizantes de uso diário são armazenados adequadamente?

  Yes

  No

  N/A

• Não utiliza diferentes utensílios de limpeza em diferentes setores de produção?

  Yes

  No

  N/A

CONTROLE DE PRAGAS

• Existe procedimentos escrito e implantado para o controle de pragas?

  Yes

  No

  N/A

• Existe mapa atualizado de localização de armadilhas e porta-iscas?

  Yes

  No

  N/A

• As planilhas de monitoramento estão atualizadas?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Os praguicidas utilizados são aprovados por lei para a indústria de alimentos?

  Yes

  No

  N/A

• Existe comprovação de treinamento dos funcionários responsáveis pela preparação e uso dos praguicidas?

  Yes

  No

  N/A

• Não existem evidências de infestações, na verificação visual?

  Yes

  No

  N/A

• Existe vedação suficiente de cobertura, paredes, forros, portas, ralos, passagens de tubulações aparentes etc..?

  Yes

  No

  N/A

• As telas contra insetos apresentam-se íntegras e em bom estado de conservação?

  Yes

  No

  N/A

• Os porta-iscas, recipientes de venenos e armadilhas adequados, são suficientes, bem localizados e em boas condições de manutenção?

  Yes

  No

  N/A

• O auditor constatou que não existem praguicidas na área de produção?

  Yes

  No

  N/A

• Os praguicidas estão armazenados e identificados adequadamente é seguramente?

  Yes

  No

  N/A

• As áreas externas, próximas às portas, estão iluminadas com lâmpadas de vapor de sódio?

  Yes

  No

  N/A

• Existem relatórios sobre as avaliações da eficácia do programa?

  Yes

  No

  N/A

CONTROLE DE RESÍDUOS DE ANTIBIOTICOS

• Existe programa estabelecido e funcionando para o controle de resíduos de antibióticos no leite recebido no estabelecimento?

  Yes

  No

  N/A

• O lote de controle segue a determinação de não ser superior a 25.000 litros?

  Yes

  No

  N/A

• A frequência da pesquisa de resíduos de antibióticos está de acordo com a legislação em vigor (RTIQ de Leite Cru Refrigerado na Propriedade Rural)?

  Yes

  No

  N/A

• Nível de Controle Mensal - Nc = (Lc/Lr).100. Nc -nível de controle percentual no mês, Lc - número de lotes controlados no mês, Lr - número total de lotes recebidos no mês.

LABORATÓRIO

• Existe laboratório próprio para a realização de análises de controle de qualidade?

  Yes

  No

  N/A

• Existe programa de Boas Práticas de Laboratório (BPL) implantado?

  Yes

  No

  N/A

• Possui pessoal treinado para executar todas as análises previstas no Controle da Qualidade Interno da Empresa?

  Yes

  No

  N/A

• São utilizados equipamentos de segurança adequados? (Óculos, mantas, extintor de incêndio)

  Yes

  No

  N/A

• O laboratório dispõe de separação física entre as seções de microbiologia e físico-química?

  Yes

  No

  N/A

• O laboratório está equipado para a execução das análises previstas nos Programas de Controle de Qualidade?

  Yes

  No

  N/A

• Existe uma frequência adequada de análises (água, matéria prima, ingredientes e produtos), conforme plano de amostragem ou memoriais descritivos de fabricacao?

  Yes

  No

  N/A

• Os resultados analíticos oferecem confiabilidade (compatíveis com a disponibilidade de equipamentos e reagentes e capacitação de pessoal)?

  Yes

  No

  N/A

• Os manuais de bancada estão atualizados e disponíveis?

  Yes

  No

  N/A

• É utilizado metodologia reconhecida pelo MAPA?

  Yes

  No

  N/A

• Existem equipamentos, instrumentos e vidrarias de referencia (calibrados e aferidos): pHmetro, termolactodensimetro, butirometro, termômetros etc..?

  Yes

  No

  N/A

• Os reagentes, meios de cultura, diluidores etc... apresentam identificação adequada, com data de preparação e identificação do preparador e dentro do prazo de validade?

  Yes

  No

  N/A

• Os reagentes apresentam padronização é fator de correção?

  Yes

  No

  N/A

• Existe uma frequência adequada de registros de temperatura máxima e mínima (banho, geladeira, estufas, congeladores etc)?

  Yes

  No

  N/A

PRODUÇÃO DE FRIO, ARMAZENAGEM E FRIGORIFICAÇÃO

• A produção e frio e água gelada é suficiente?

  Yes

  No

  N/A

• A conservação geral é adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Não existem falhas no isolamento das paredes, portas, painéis, etc..?

  Yes

  No

  N/A

• As tubulações não apresentam vazamentos ou falhas de isolamento?

  Yes

  No

  N/A

• Existem drenos sob os forçadores de ar?

  Yes

  No

  N/A

• Os pisos nas câmaras de estocagem apresentam drenagem suficiente?

  Yes

  No

  N/A

• Existe uma utilização adequada do espaço físico das câmaras?

  Yes

  No

  N/A

• Respeita-se a proibição de estocagem diretamente sobre o piso?

  Yes

  No

  N/A

• As prateleiras, estrados e pallets apresentam condições adequadas de conservação?

  Yes

  No

  N/A

• Existem termômetros calibrados ou aferidos, de fácil acesso e leitura, com os respectivos registros de monitoramento?

  Yes

  No

  N/A

• É utilizado sistema PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai)?

  Yes

  No

  N/A

• Os funcionários do setor utilizam vestimentas adequadas?

  Yes

  No

  N/A

ESTOCAGEM NÃO FRIGORIFICADA

• O local é adequado e apresenta boas condições de limpeza e organização?

  Yes

  No

  N/A

• Respeita-se a proibição de estocagem diretamente sobre o solo?

  Yes

  No

  N/A

• As embalagens apresentam-se limpas e íntegras?

  Yes

  No

  N/A

• As prateleiras ou pallets apresentam conservação adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Utilizam o sistema PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai)?

  Yes

  No

  N/A

ALMOXARIFADO

• O local é adequado e apresenta boas condições de limpeza e organização?

  Yes

  No

  N/A

• Respeita a proibição de não estocar diretamente sobre o piso?

  Yes

  No

  N/A

• As embalagens são limpas e protegidas?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos de limpeza e sanitização são estocados adequadamente?

  Yes

  No

  N/A

• Existe uma separação adequada para estocagem de ingredientes, aditivos e embalagens primárias e secundárias?

  Yes

  No

  N/A

PPHO

• Existe um plano PPHO escrito conforme a Resolução n˚ 10/2003 DIPOA/SDA?

  Yes

  No

  N/A

• O plano PPHO está de acordo com a realidade da empresa, assinado pelos responsáveis pelo cumprimento do mesmo é com data da última atualização?

  Yes

  No

  N/A

• São aplicados procedimentos de monitorização?

  Yes

  No

  N/A

• A frequência da monitorização é adequada?

  Yes

  No

  N/A

• As ações corretivas são descritas e aplicadas conforme previsto no plano?

  Yes

  No

  N/A

• É verificada a efetividade das ações corretivas?

  Yes

  No

  N/A

• Os registros são confiáveis e auditáveis?

  Yes

  No

  N/A

INSTRUÇÃO NORMATIVA N˚ 51/2002

• O Programa de Coleta a Granel atende ao item 9 do anexo VI da IN 51/2002 e está em execução?

  Yes

  No

  N/A

• O programa de Coleta a Granel apresenta resultados auditáveis de melhoria da qualidade do leite?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os produtores estão cadastramos no SIGSIF módulo PNQL?

  Yes

  No

  N/A

• São enviadas amostras de leite de todos os produtores rurais para análises de CCS/composição e CBT em laboratórios da RBQL?

  Yes

  No

  N/A

• O leite é recebido exclusivamente a granel? No caso de recebimento em latões, o mesmo atende ao disposto no RTIQ?

  Yes

  No

  N/A

• O recebimento do leite cru refrigerado é feito em temperatura inferior a 10˚ C?

  Yes

  No

  N/A

• A captação de leite cru refrigerado é em temperatura abaixo de 7˚ C?

  Yes

  No

  N/A

• São feitas análises do leite recebido conforme o disposto no RTIQ?

  Yes

  No

  N/A

• No caso de recebimento de matéria prima crua de outros SIFs, existem registros do atendimento à IN 51/2002, fornecidos pelo estabelecimento de origem?

  Yes

  No

  N/A

PROGRAMAS DE QUALIDADE E REGISTROS

• Os produtos são elaborados e rotulados conforme memoriais descritivos de fabricação e croquis aprovados?

  Yes

  No

  N/A

• Existe procedimento de recall?

  Yes

  No

  N/A

• Existe programa de atendimento ao consumidor, com registros, análise e encaminhamento de reclamações?

  Yes

  No

  N/A

• A IN 49/2006 é atendida integralmente?

  Yes

  No

  N/A

• Amostras dos lotes de produção são mantidas durante o período de vida útil do produto, nas condições recomendados pelo fabricante?

  Yes

  No

  N/A

• Existe comprovação de conformidade junto ao órgão ambiental?

  Yes

  No

  N/A

• O estabelecimento possui registro definitivo?

  Yes

  No

  N/A

• O estabelecimento fornece os dados estatísticos no SIGSIF de forma regular e coerente?

  Yes

  No

  N/A