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Auditoria
Recepção do leite
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Os caminhões de entrega são todos isotérmicos?
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São feitas análises para determinar as propriedades físico químicas do leite?
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As análises verificam teor mínimo de gordura (3%), acidez em graus Domic (entre 15 e 20), densidade a 15ºC (entre 1028 e 1033), lactose (mínimo de 4,3%), extrato seco desengordurado (mínimo de 8,5%), extrato seco total (mínimo 11,5%), índice crioscopico mínimo (0,55ºc), índice refratométrico no soro cúprico a 20ºC (não inferior à 37º zeiss)
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Monitoram a temperatura de recepção do leite dentro dos caminhões isotérmicos?
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Existem registros, procedimentos, que garantam a rastreabilidade do leite recebido? Estes registros especificam as entradas e saídas de matérias primas e produtos de laticínios, especificando quantidade, qualidade e destino?
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Existe uma relação atualizada de fornecedores de matéria prima, com os respectivos endereços, quantidade média dos fornecimentos e nome da propriedade rural?
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Quando é matéria prima ou produtos de laticínios de outros estabelecimentos sob inspeção federal existem registros com data de entrada, n˚ da guia de embarque ou certificado sanitário, a qualidade, quantidade e n˚ de registro ou relacionamento do estabelecimento remetente?
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Existe um controle do horário de saída do leite do fornecedor e do horário de chegada na empresa? Quais os horários estabelecidos para recepção pela inspeção federal? Estão sendo atendidos?
FILTRAÇÃO DO LEITE
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A filtração é feita antes de qualquer operação de beneficiamento?
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Qual o tipo de filtro utilizado?
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São feitos registros da manutenção /troca preventiva dos filtros/centrífugas empregados?
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Existem registros da manutenção preventiva das centrífugas utilizadas?
PADRONIZAÇÃO DO TEOR DE GORDURA
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PRÉ AQUECIMENTO - O leite é pré-aquecido antes de passar pela centrífuga?
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Existem registros da temperatura, tempo e volume empregado na etapa de pré-aquecimento do leite?
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Os equipamentos de pré-aquecimento contém dispositivos de controle automático de temperatura, de tempo e volume do leite?
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CLARIFICAÇÃO - O leite é clarificado em centrífuga autolimpante, para remoção das sumidades finas?
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Existem registros da manutenção preventiva das centrífugas utilizadas?
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PADRONIZAÇÃO - Na centrífuga é removido todo o teor de gordura do leite e reincorporado o percentual padrão?
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Existem registros do teor de gordura do leite após a reincorporação do percentual padrão?
PASTEURIZAÇÃO
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Qual é o processo utilizado para pasteurização?
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É respeitada a proibição de não repasteurização do leite, a não ser para fins industriais?
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Existem registros das temperaturas e tempos de retenção empregados na pasteurização do leite?
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Existem registros da manutenção/troca preventiva dos pasteurizadores empregados?
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O leite pasteurizado é imediatamente envasado e distribuído para consumo ou armazenado em câmera frigorífica a 5˚ C no máximo?
RESFRIAMENTO E ESTOCAGEM
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O leite é resfriado e estocado em tanques de aço inox isotérmicos, seguindo padrões físico-químicos e microbiológicos?
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Existem registros da temperatura de resfriamento/estocagem do leite após a pasteurização?
ADIÇÃO DE INGREDIENTES
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Os ingredientes são adicionados em pó, diretamente no tanque de equilíbrio do pasteurizador e na sequência o volume é completado de acordo com a produção a ser realizada?
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Existem registros da quantidade de ingredientes adicionados em cada operação?
ESTERILIZAÇÃO
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O leite é esterilizado em esterilizador VTIS (injeção direta de vapor) seguindo os padrões determinados de temperatura e tempo de retardo?
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Existem registros das temperaturas e tempos de retenção empregados na esterilização do leite?
HOMOGENEIZAÇÃO
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Qual o procedimento para verificação da etapa de homogeneização?
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É feito algum registro desta etapa?
RESFRIAMENTO
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Existem registros da temperatura de resfriamento do leite?
ENVASE
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É feita a esterilização das embalagens com peróxido de hidrogênio, prensada para retirar o excesso de peróxido (não deve ser maior que 1mg/L)?
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As embalagens são identificadas com as informações de rastreabilidade (lote, data de fabricação, etc..)?
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São coletadas amostras para análise de embalagem e controle estatístico de peso?
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Como são feitos os registros da rastreabilidade e do controle estatístico?
ACONDICIONAMENTO
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Como são acondicionados as embalagens?
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Existe um formulário para liberação do produto acabado? Existem registros da liberação?
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Os produtos ficam em quarentena até a liberação da qualidade, como funciona isto? Existem registros da liberação?
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Durante a quarentena amostras são encaminhadas para estufas de UHT para teste forçado, onde é verificado se existem alterações de pH e sensorial, para então ser liberado. Existem registros?
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Os produtos são estocados em locais limpos, organizadas e segregados das matérias primas para evitar contaminação cruzada?