Formulario Valoración Estado Tiendas

• Nº de documento

• Título de la auditoría

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• Ubicación
  Address

• Personal

• NOMBRE DE LA TIENDA:

• CÓDIGO DE LA TIENDA:

• NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA TIENDA:

• FECHA:

• NOMBRE DEL RESPONSABLE DE MTO. TIENDAS:

• NOMBRE DEL TÉCNICO PRL:

• TIPO DE TIENDA:

  Tienda Nueva

  Reforma

  Revaluacion

  Otros

• DESCRIPCIÓN DE LA TIENDA:

1. MOBILIARIO Y ESTANTERIAS

• ¿El mobiliario se encuentra en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran las estanterías del almacén en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• Indicar altura estanterías almacén

  1,00 metro

  2,00 metros

  2,50 metros

  3,00 metros

  otros

• Otras

• Indicar disposición estanterías (perimetrales - centrales, simples -dobles,...)

• ¿Las estanterías se encuentran fijadas en el suelo, sin peligro de derrumbamiento de la misma?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las estanterías se encuentran en buen estado y sus elementos no presentan deformaciones (estructura, baldas,...)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las estanterías son estables?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las cargas están bien posicionadas, la ropa o cajas no sobresalen del área de almacenamiento y el almacenaje de las prendas u objetos se encuentran sin peligro de derrumbamiento?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El reparto de las cargas en estanterías es el correcto: las cargas más pesadas están situadas en las zonas más bajas?

  Yes

  No

  N/A

2. SUELO

• ¿Los suelos son fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran los escalones señalizados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Disponen los escalones de cinta antideslizantes?

  Yes

  No

  N/A

3. TECHOS

• ¿El techo tiene suficiente altura, por lo que no provoca un riesgo de golpe en la cabeza? -si es que no, anotar en observaciones la altura-

  Yes

  No

  N/A

4. CRISTALES TRANSPARENTES - PAREDES ESPEJOS - TABIQUES

• ¿Los tabiques translúcidos o transparentes se encuentran señalizados (con una pegatina) o un objeto delante para impedir el peligro de golpe?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Delante de los espejos encontramos algún objeto para evitar el pelito de golpe?

  Yes

  No

  N/A

5. VÍAS DE PASO

• ¿Se mantiene el orden y la limpieza en las zonas?

  Yes

  No

  N/A

6. PUERTAS Y PORTONES

• ¿Las puertas y portones de vaivén son transparentes o tienen partes transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las puertas transparentes tienen una señalización a la altura de la vista?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las puertas correderas disponen de un sistema de seguridad que impide salirse de los carriles y caer?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las puertas y portones que se abren hacia arriba están dotados de un sistema de seguridad que impida su caída?

  Yes

  No

  N/A

7. ESCALERAS FIJAS, DE SERVICIO Y BARANDILLAS

• Indicar número y medidas de las escaleras fijas

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todas las escaleras disponen de elementos antideslizantes en los peldaños?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los peldaños de las escaleras tienen todos las mismas dimensiones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las escaleras de caracol que existen son únicamente de servicio?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 cm de altura están protegidos con barandillas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las escaleras de una anchura mayor de 1,2 m. los lados cerrados tienen un pasamanos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿En las escaleras de una anchura menor a 1,2 m. y ambos lados cerrados, al menos uno de los lados dispone de pasamanos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los pasamanos y barandillas se encuentran a una altura aproximada de 90cm?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las barandillas disponen de una protección que impide el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La tienda dispone de escaleras mecánicas?

  Yes

  No

  N/A

8. ESCALERAS DE MANO

• Indica el número de escaleras de mano disponibles y altura

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los peldaños se encuentran en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La base y los peldaños de las escaleras disponen de elementos antideslizantes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las escaleras de tijera disponen de un elemento de seguridad (ej. Cadena) que une las dos partes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La escalera es estable una vez abierta?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las escaleras de mano tienen una correcta altura con respecto a las estanterías?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las escaleras disponen de la etiqueta conforme cumple con la normativa EN- 131?

  Yes

  No

  N/A

9. VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN

• ¿Las vías y salidas específicas de evacuación están señalizadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las vías y salidas de evacuación y las vías y pasillos que dan acceso a ellas se encuentran libres de cajas u otros objetos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las puertas de emergencia se abren fácilmente y no están cerradas con llave? ¿Se pueden abrir en cualquier momento desde el interior?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las puertas de emergencia no son correderas o giratorias?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las vías y salidas de evacuación desembocan lo más directamente posible en el exterior o en zona de seguridad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las vías y salidas de evacuación están equipadas con iluminación de seguridad y esta se encuentra en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

• ¿Los cuadros eléctricos se encuentran libres de obstáculos, despejados y sin material inflamable a su alrededor?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los cuadros disponen de señalización que advierta del riesgo eléctrico?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El material inflamable (cajas, prendas de ropa, accesorios) se coloca de manera que se evite el contacto con las luces y focos de calor?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Cada interruptor de los cuadros eléctricos indica a que corresponde?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los cables eléctricos, enchufes, conexiones, etc... Se encuentran en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los cables se encuentran ordenados?

  Yes

  No

  N/A

11. ORDEN Y LIMPIEZA

• ¿Los lugares de trabajo, equipos e instalaciones se limpian periódicamente para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los productos de limpieza se encuentran con la etiqueta original, correctamente cerrados y en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las tareas de limpieza son realizadas por una empresa externa?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se dispone de algún panel indicativa tipo "PRECAUCIÓN SUELO RESBALADIZO" para señalizar las zonas acabadas de fregar, encerar o pulir? (Disponible en la Intranet ref. 130604720)

  Yes

  No

  N/A

12. EQUIPOS DE TRABAJO Y USO DE EPIS

• ¿Los cutters son retráctiles y se encuentran en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La vaporettta se encuentra en buen estado y no se deja desatendida en ningún momento?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se utilizan guantes para abrir cajas, manipular y también para instalar y manipular baldas de vidrio?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El personal del almacén utiliza calzado apropiado (tipo calzado de deporte o calzado de seguridad)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La tienda dispone de burros, carros, palos descolgadores y bases de ruedas para ayudar en la manipulación y estos se encuentran en correctas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los taburetes disponibles son apropiados y se encuentran en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los carritos de perchas disponen de base con cantos redondeados o protegidos?

  Yes

  No

  N/A

13. ELEVADORES

• ¿La tienda dispone de ascensores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La tienda dispone de montacargas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El montacargas dispone de paro de emergencia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El ascensor / montacargas dispone de sistema que impide la apertura de la puerta cuando se encuentra en otra planta?

  Yes

  No

  N/A

14. FACTORES DE RIESGO CENTRO COMERCIAL

• ¿Dispone de escaleras mecánicas y rampas mecánicas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los pasillos del centro comercial están despejados, sin cajas u otros elementos y bien iluminados?

  Yes

  No

  N/A

• Zona exterior y parking. ¿El paso de peatones se encuentra señalizado y no se obstaculizan las vías de evacuación?

  Yes

  No

  N/A

• Si existe compactadoras (madera, plástico, papel) ¿el personal conoce las instrucciones de uso?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las vías de evacuación del centro comercial se encuentran señalizadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se dispone de las instrucciones de emergencia y se ha realizado coordinación con el centro comercial?

  Yes

  No

  N/A

15. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

• ¿Se realiza el curso de prevención de riesgos de la Intranet? Verificar que se dispone de los certificados de todo el equipo de tienda.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se envía copia de los certificados a Central?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El plan de emergencia se encuentra en un lugar visible?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El cuadro de responsabilidades del Plan de Emergencia se encuentra correctamente actualizado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El punto de encuentro esta correctamente fijado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El punto de encuentro es conocido por el personal de la tienda?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El documento de teléfono de emergencia se encuentra junto al teléfono?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El documento de gestión del contenido del botiquín se encuentra junto al mismo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La tienda dispone de botiquín y se encuentra en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Su contenido es el correcto y suficiente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se ha realizado la reunión de seguimiento del Plan de Emergencia (indicar fecha)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El documento / acta de seguimiento del Plan de Emergencia se encuentra archivado en la tienda?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se conoce el procedimiento de como actuar en caso de accidente? Asegurar que el origen es laboral, volante asistencial en Intranet del manager, avisar al depto. PRL en el momento en que ocurra el AT.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se conoce el procedimiento de RM (explicar operativa)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se conoce el procedimiento para la protección del personal especialmente sensible ( embarazadas, menores, discapacitados)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se dispone de la plantilla de entrega de EPIS (guantes y calzado de seguridad) firmada por los trabajadores?

  Yes

  No

  N/A

16. OTROS

• ¿Es una tienda TSA (tienda sin almacén)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se siguen las pautas de ficha "Recomendaciones en las TSA" en referencia a la descarga de mercancías y preparación de pedidos?<br>Ejemplos:<br>*Disponen de carros y/o burros en la descarga de mercancías <br>*Disponen de mesa de trabajo en la preparación de pedidos<br>*Se alternan cada 20min aprox. Las diferentes tareas (abrir cajas, desembolsar, alarmar, ubicarlas)<br>*En la preparación de pedidos colocan en las proximidades un cubo de basura, una cubeta para alarmas, carro para perchas y burro para prendas ya desembolsadas y alarmadas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Anotar el nombre de las empresas externas que realizan tareas en la tienda:

• Limpieza general:

• Limpieza cristales:

• Mantenimiento:

• Revisión contra incendios:

• Central alarmas:

• Otros:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CONTRA INCENDIOS ZONA VENTAS

• ¿Cada artículo se encuentra accesible, libre y sin obstáculos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran señalizados todos los medios de extinción?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Han sido revisados y la fecha de caducidad es posterior al día de hoy?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las presiones de los medios de extinción son correctas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone de luces de emergencia suficientes y en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone de detectores de humos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone de Sprinklers?

  Yes

  No

  N/A

• Extintores ABC

• Extintores CO2

• Mangueras

• Pulsadores

CONTRA INCENDIOS ZONA ALMACEN

• ¿Cada artículo se encuentra accesible, libre y sin obstáculos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran señalizados todos los medios de extinción?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Han sido revisados y la fecha de caducidad es posterior al día de hoy?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las presiones de los medios de extinción son correctas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone de luces de emergencia suficientes y en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone de detectores de humos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone de Sprinklers?

  Yes

  No

  N/A

• Extintores ABC

• Extintores CO2

• Mangueras

• Pulsadores

CONTRA INCENDIOS SECCIÓN:

• ZONA

• ¿Cada artículo se encuentra accesible, libre y sin obstáculos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran señalizados todos los medios de extinción?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Han sido revisados y la fecha de caducidad es posterior al día de hoy?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las presiones de los medios de extinción son correctas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone de luces de emergencia suficientes y en correcto estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone de detectores de humos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone de Sprinklers?

  Yes

  No

  N/A

• Extintores ABC

• Extintores CO2

• Mangueras

• Pulsadores

• RESUMEN DE INCIDENCIAS DETECTADAS / OBSERVACIONES

• Firma Responsable

  Sign
Plano