Information

  • Plant

  • Perusahaan yang di audit

  • Tanggal pelaksanaan gemba

  • Tanggal laporan audit (maksimal H+1 dari pelaksanaan gemba)

  • Prepared by

  • Gemba team

  • Bukti kehadiran (Foto auditor gemba yang hadir)

Item Pemeriksaan

5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin)

  • Semua peralatan berada di tempatnya, rapih dan tidak mengganggu akses gerak

  • Semua barang diberi label yang jelas (tidak rusak/ pudar/ posisi terlihat)

  • Tidak ada barang-barang yang rusak/ tidak terpakai/ tidak dibutuhkan

  • Lemari penyimpanan barang rapih, bebas dari sampah dan barang yang tidak diperlukan

  • Terdapat pembatas yang jelas pada setiap area

  • Layout yang ada sudah efektif untuk pergerakan orang, barang dan peralatan

  • Tidak ditemukan sampah/ ceceran oli dll berserakan

  • Perhatikan tabel ini untuk informasi terkait klasifikasi limbah

    Kategori limbah.PNG
  • Limbah telah dipisahkan antara limbah B3 dan limbah biasa dan fasilitasnya memadai

  • Checklist perawatan/ kebersihan diisi dengan konsisten sesuai jadwal (mesin, forklift, perangkap hama dll)

  • Panel dalam keadaan baik, bebas dari debu/noda

  • Seluruh barang yang dikirim telah melewati pemeriksaan QC (ditandai dengan bukti Laporan Pemeriksaan Produk Jadi)

  • Penempelan Barcode, stamp ISPM serta identitas lainnya seragam, presisi, jelas terbaca

  • Kondisi area kerja nyaman & kondusif (penerangan, ventilasi cukup, ada mitigasi thd kecelakaan kerja/ PAK-Penyakit Akibat Kerja)

  • Kondisi infrastruktur baik, tidak retak, gompal, bocor dll

  • Tidak terlihat ada infestasi hama/ OPTK

  • Telah dilakukan maintenance clearance pada peralatan yang sudah diperbaiki MTC (tidak ada tools, spare part, majun dll)

  • Telah dilakukan hygiene clearance pada peralatan yang sudah diperbaiki MTC (tidak ada chemical yang tertinggal dan area kerja telah dibersihkan)

SMM (Sistem Manajemen Mutu)

  • Peralatan ukur telah dikalibrasi secara berkala (terdapat label kalibrasi)

  • Tidak ada dokumen kadaluwarsa/ expired yang beredar di lapangan

  • FIFO (First In First Out)/ FEFO (First Expired First Out) dijalankan dengan baik (penempatan, identifikasi, stock opname mudah)

  • Instruksi kerja, visualisasi standar, dan OPL tersedia di dekat aktivitas terkait serta dapat dibaca dengan baik (tidak pudar & bersih dari noda)

K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja)

  • Perangkat evakuasi (mis petunjuk jalur evakuasi, pintu keluar/ darurat, lampu emergensi) cukup dan mudah terlihat

  • Penempatan perangkat gawat darurat (APAR, hydrant, alarm kebakaran) tidak terhalang (akses mudah), tidak kotor dan berfungsi (terdapat perawatan berkala & tidak expired) serta sesuai layout yang telah ditentukan

  • Bahan kimia yang dipakai terdapat MSDS yang ditempatkan di dekat area penyimpanan/pemakaian serta kondisinya baik (tidak rusak/ kotor)

  • Karyawan memakai seragam dan APD yang benar sesuai standar aktivitasnya

  • Tidak ada aktivitas/ penempatan barang yang membahayakan keselamatan (tegur segera apabila ada)

  • Isi kotak P3K sesuai dengan standar yang ditetapkan

  • Akses panel terbatas (dibatasi dengan pagar dan tertutup)

  • Bahan kimia berbahaya ditempatkan di tempat jauh dari potensi bahaya, tertutup dan aksesnya dibatasi

  • Area/ peralatan beresiko sudah diberi safety sign yang jelas

  • Terdapat LOTO (Lock Out Tag Out)/ penanda pada mesin yang mengalami kerusakan/ masalah (agar tidak digunakan)

CI (Continuous Improvement)

  • Saran untuk peningkatan area kerja/ lingkungan

  • Saran untuk checklist/ mekanisme aktivitas gemba

TPM (Total Productive Management)

  • Saran untuk peningkatan kinerja/ produktivitas

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.