Information
-
Plant
-
Perusahaan yang di audit
-
Tanggal pelaksanaan gemba
-
Tanggal laporan audit (maksimal H+1 dari pelaksanaan gemba)
-
Prepared by
-
Gemba team
-
Bukti kehadiran (Foto auditor gemba yang hadir)
Item Pemeriksaan
5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin)
-
Semua peralatan berada di tempatnya, rapih dan tidak mengganggu akses gerak
-
Semua barang diberi label yang jelas (tidak rusak/ pudar/ posisi terlihat)
-
Tidak ada barang-barang yang rusak/ tidak terpakai/ tidak dibutuhkan
-
Lemari penyimpanan barang rapih, bebas dari sampah dan barang yang tidak diperlukan
-
Terdapat pembatas yang jelas pada setiap area
-
Layout yang ada sudah efektif untuk pergerakan orang, barang dan peralatan
-
Tidak ditemukan sampah/ ceceran oli dll berserakan
-
Perhatikan tabel ini untuk informasi terkait klasifikasi limbah
-
Limbah telah dipisahkan antara limbah B3 dan limbah biasa dan fasilitasnya memadai
-
Checklist perawatan/ kebersihan diisi dengan konsisten sesuai jadwal (mesin, forklift, perangkap hama dll)
-
Panel dalam keadaan baik, bebas dari debu/noda
-
Seluruh barang yang dikirim telah melewati pemeriksaan QC (ditandai dengan bukti Laporan Pemeriksaan Produk Jadi)
-
Penempelan Barcode, stamp ISPM serta identitas lainnya seragam, presisi, jelas terbaca
-
Kondisi area kerja nyaman & kondusif (penerangan, ventilasi cukup, ada mitigasi thd kecelakaan kerja/ PAK-Penyakit Akibat Kerja)
-
Kondisi infrastruktur baik, tidak retak, gompal, bocor dll
-
Tidak terlihat ada infestasi hama/ OPTK
-
Telah dilakukan maintenance clearance pada peralatan yang sudah diperbaiki MTC (tidak ada tools, spare part, majun dll)
-
Telah dilakukan hygiene clearance pada peralatan yang sudah diperbaiki MTC (tidak ada chemical yang tertinggal dan area kerja telah dibersihkan)
SMM (Sistem Manajemen Mutu)
-
Peralatan ukur telah dikalibrasi secara berkala (terdapat label kalibrasi)
-
Tidak ada dokumen kadaluwarsa/ expired yang beredar di lapangan
-
FIFO (First In First Out)/ FEFO (First Expired First Out) dijalankan dengan baik (penempatan, identifikasi, stock opname mudah)
-
Instruksi kerja, visualisasi standar, dan OPL tersedia di dekat aktivitas terkait serta dapat dibaca dengan baik (tidak pudar & bersih dari noda)
K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja)
-
Perangkat evakuasi (mis petunjuk jalur evakuasi, pintu keluar/ darurat, lampu emergensi) cukup dan mudah terlihat
-
Penempatan perangkat gawat darurat (APAR, hydrant, alarm kebakaran) tidak terhalang (akses mudah), tidak kotor dan berfungsi (terdapat perawatan berkala & tidak expired) serta sesuai layout yang telah ditentukan
-
Bahan kimia yang dipakai terdapat MSDS yang ditempatkan di dekat area penyimpanan/pemakaian serta kondisinya baik (tidak rusak/ kotor)
-
Karyawan memakai seragam dan APD yang benar sesuai standar aktivitasnya
-
Tidak ada aktivitas/ penempatan barang yang membahayakan keselamatan (tegur segera apabila ada)
-
Isi kotak P3K sesuai dengan standar yang ditetapkan
-
Akses panel terbatas (dibatasi dengan pagar dan tertutup)
-
Bahan kimia berbahaya ditempatkan di tempat jauh dari potensi bahaya, tertutup dan aksesnya dibatasi
-
Area/ peralatan beresiko sudah diberi safety sign yang jelas
-
Terdapat LOTO (Lock Out Tag Out)/ penanda pada mesin yang mengalami kerusakan/ masalah (agar tidak digunakan)
CI (Continuous Improvement)
-
Saran untuk peningkatan area kerja/ lingkungan
-
Saran untuk checklist/ mekanisme aktivitas gemba
TPM (Total Productive Management)
-
Saran untuk peningkatan kinerja/ produktivitas