GEMBA WALK

Information

Plant
Perusahaan yang di audit
Tanggal pelaksanaan gemba
Tanggal laporan audit (maksimal H+1 dari pelaksanaan gemba)
Gemba team
Bukti kehadiran (Foto auditor gemba yang hadir)

Item Pemeriksaan

5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin)

Semua peralatan berada di tempatnya, rapih dan tidak mengganggu akses gerak
Semua barang diberi label yang jelas (tidak rusak/ pudar/ posisi terlihat)
Tidak ada barang-barang yang rusak
Tidak ada barang-barang yang tidak terpakai/ tidak dibutuhkan
Lemari penyimpanan barang rapih, bebas dari sampah dan barang yang tidak diperlukan
Terdapat pembatas yang jelas pada setiap area
Layout yang ada sudah efektif untuk pergerakan orang, barang dan peralatan
Tidak ditemukan sampah/ ceceran oli dll berserakan
Perhatikan tabel ini untuk informasi terkait klasifikasi limbah
Limbah telah dipisahkan antara limbah B3 dan limbah biasa dan fasilitasnya memadai
Checklist perawatan/ kebersihan diisi dengan konsisten sesuai jadwal (mesin, forklift, perangkap hama dll)
Panel dalam keadaan baik, bebas dari debu/noda
Seluruh barang yang dikirim telah melewati pemeriksaan QC (ditandai dengan bukti Laporan Pemeriksaan Produk Jadi)
Penempelan Barcode, stamp ISPM serta identitas lainnya seragam, presisi, jelas terbaca
Kondisi area kerja nyaman & kondusif/ergonomis (penerangan, ventilasi cukup, ada mitigasi thd kecelakaan kerja/ PAK-Penyakit Akibat Kerja) dan efektif
Kondisi infrastruktur baik, tidak retak, gompal, bocor dll
Tidak terlihat ada infestasi hama/ OPTK
Telah dilakukan maintenance clearance pada peralatan yang sudah diperbaiki MTC (tidak ada tools, spare part, majun dll)
Telah dilakukan hygiene clearance pada peralatan yang sudah diperbaiki MTC (tidak ada chemical yang tertinggal dan area kerja telah dibersihkan)

SMM (Sistem Manajemen Mutu)

Peralatan ukur telah dikalibrasi secara berkala (terdapat label kalibrasi)
Tidak ada dokumen kadaluwarsa/ expired yang beredar di lapangan
FIFO (First In First Out)/ FEFO (First Expired First Out) dijalankan dengan baik (penempatan, identifikasi, stock opname mudah)
Instruksi kerja, visualisasi standar, dan OPL tersedia di dekat aktivitas terkait serta dapat dibaca dengan baik (tidak pudar & bersih dari noda)
Sign, display dan papan informasi lainnya dipasang sesuai tempatnya, kondisi baik/tidak rusak dan bersih

K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja)

Perangkat evakuasi (mis petunjuk jalur evakuasi, pintu keluar/ darurat, lampu emergensi) cukup dan mudah terlihat
Penempatan perangkat gawat darurat (APAR, hydrant, alarm kebakaran) tidak terhalang (akses mudah), tidak kotor dan berfungsi (terdapat perawatan berkala & tidak expired) serta sesuai layout yang telah ditentukan
Bahan kimia yang dipakai terdapat MSDS yang ditempatkan di dekat area penyimpanan/pemakaian serta kondisinya baik (tidak rusak/ kotor)
Karyawan memakai seragam/ APD yang sesuai dan benar
APD yang digunakan bersih, layak dan berfungsi
Terdapat tempat penyimpanan yang jelas terhadap APD yang digunakan oleh Operator
Tidak ada aktivitas/ penempatan barang yang membahayakan keselamatan (tegur segera apabila ada)
Isi kotak P3K sesuai dengan standar yang ditetapkan
Akses panel terbatas (dibatasi dengan pagar dan tertutup)
Bahan kimia berbahaya ditempatkan di tempat jauh dari potensi bahaya, tertutup dan aksesnya dibatasi
Area/ peralatan beresiko sudah diberi safety sign yang jelas
Terdapat LOTO (Lock Out Tag Out)/ penanda pada mesin yang mengalami kerusakan/ masalah (agar tidak digunakan)