Gestión del Cambio - EHS

• Número de MOC:

• Nombre del Responsable del Proyecto:

• Fecha en que se realiza el MOC:

  Date

• Area donde se instalará / realizarán cambios:

  Select

• Nombre del Equipo / Proceso / Instalación:

• ID del Equipo / Proceso / Instalación:

• Descripción del cambio:

• ¿En qué momento se realiza ésta Gestión del Cambio?

  Select

Programa 6S

• Revise el estándar para las delimitaciones en las áreas operativas

  

• ¿El área general se encuentra debidamente señalizada de acuerdo al estándar de colores local?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las mesas de trabajo, gavetas, mobiliario y todos los objetos que ocupen un lugar en el piso cuentan con su delimitación correspondiente (sólo esquinas) de acuerdo al estándar de colores local?

  Si

  No

  N/A

• ¿El área cuenta con contenedores para la disposición de basura, residuos peligrosos y/o residuos no peligrosos, según sea el caso?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las herramientas que se usarán en el proceso cuentan con un lugar designado y señalizado (shadowboard, gaveta, cajonera, etc.)?

  Si

  No

  N/A

Guardas en Maquinaria y Equipo

• ¿Las guardas de protección evitan que las manos, brazos y partes del cuerpo de los asociados entren en contacto con partes móviles peligrosas?

  Si

  No

  N/A

• ¿El punto de operación mantiene las manos, los dedos y el cuerpo fuera del área de peligro?

  Si

  No

  N/A

• Si hay controles de dos manos en su lugar, ¿están protegidos y conectados solo para operación concurrente?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están las guardas de protección son seguras, están en buenas condiciones y funcionales?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las guardas de protección están firmemente aseguradas y no son fácilmente extraíbles?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las guardas de protección aseguran que ningún objeto caerá en las partes móviles?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las guardas de protección permiten un funcionamiento seguro, cómodo y relativamente fácil de la máquina?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se puede engrasar / intervenir la máquina rutinariamente sin quitar la protección?

  Si

  No

  N/A

• ¿Pueden ustedes o sus asociados sugerir una protección más práctica y efectiva?

  Si

  No

  N/A

• Describa la protección de mayor practicidad y efectividad, de ser posible, añada una imágen como ejemplo:

• ¿Se podría modificar la máquina o la operación para eliminar por completo el peligro del punto de operación?

  Si

  No

  N/A

• Si se expulsa material, ¿hay guardas instaladas para contenerlo?

  Si

  No

  N/A

Dispositivos para Emergencia

• ¿La máquina o equipo cuenta con la cantidad de paros de emergencia de acuerdo al proceso?

  Si

  No

  N/A

• Indique la cantidad de paros de emergencia y añada fotografías de cada uno:

• ¿Los paros de emergencia instalados son exclusivos para esto, es decir, no es un botón para detener el proceso?

  Si

  No

  N/A

• ¿Al aplicar el paro de emergencia el proceso se detiene por completo, es decir, cuando se libera el paro de emergencia el proceso no continúa de forma automática?

  Si

  No

  N/A

• ¿Los botones de paro de emergencia y arranque están separados y adecuadamente coloreados (rojo / verde, respectivamente) y al alcance del operador?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están los paros de emergencia instalados adecuadamente y ya se ha validado su funcionamiento?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están todos los interruptores y controles etiquetados de forma clara y adecuada, en idioma español?

  Si

  No

  N/A

Riegos de Salud e Higiene

• ¿Se ha examinado la máquina en busca de exposición al ruido (protección auditiva obligatoria si tiene 85 decibeles o más)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han tomado las medidas de seguridad adecuadas contra la exposición al ruido?<br>

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han tomado precauciones para evitar la exposición a sustancias nocivas (campanas de extracción, ventilación, protección respiratoria, etc.)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se ha evaluado la máquina / proceso para detectar riesgos de radiación?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se ha evaluado la iluminación y reflexión, según sea el caso, en base a la normatividad aplicable y se cumple con los parámetros establecidos?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se requiere una evaluación para asegurar los niveles máximos permitidos de vibraciones?

  Si

  No

  N/A

• ¿Es accesible el análisis de riesgos (JSA) laborales en la máquina?

  Si

  No

  N/A

Riesgos Eléctricos

• ¿La máquina / operación está instalada y cableada de acuerdo con los requisitos de NFPA y NEC (todo el cableado eléctrico está conducido por tubería para tal efecto)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Hay accesorios de tuberías o conductos sueltos?

  Si

  No

  N/A

• ¿La máquina está correctamente conectada a tierra y se ha verificado la conexión a tierra?

  Si

  No

  N/A

• ¿La fuente de alimentación eléctrica está aterrizada y protegida?

  Si

  No

  N/A

• ¿Hay instalaciones eléctricas abiertas o expuestas, o bien, que no cuenten con su panel correspondiente?

  Si

  No

  N/A

• ¿Está el cable de alimentación para equipos móviles no se encuentran a nivel de piso, está completamente revestido y tiene tres cuchillas en el conector de energía eléctrica?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las máquinas no se iniciarán automáticamente después de un corte de energía?

  Si

  No

  N/A

• ¿Hay procedimientos de bloqueo / etiquetado por escrito para esta máquina / proceso específico, y está publicado en el área?

  Si

  No

  N/A

• ¿El nuevo equipo o proceso bloqueó algún panel eléctrico de otro proceso o máquina?

  Si

  No

  N/A

• ¿El panel eléctrico del nuevo equipo o proceso cuenta con al menos 36" (al menos 90 cm) de espacio libre para realizar trabajos cuando se requiera?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se utiliza instalación para el cableado (conductos y cajas) en lugar de cables flexibles para equipos permanentes?

  Si

  No

  N/A

Entrenamiento: Los asociados saben como...

• ¿Cómo corregir y/o reportar peligros?

  Si

  No

  N/A

• ¿El uso, mantenimiento autónomo y limpieza segura de la máquina?, según aplique

  Si

  No

  N/A

• ¿La ubicación, uso y propósito de las guardas de protección?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las condiciones en las que se pueden retirar las guardas de protección y el proceso de autorizaciones para tal efecto?

  Si

  No

  N/A

• ¿Los procedimientos cuando falta una guarda de protección o está dañada?

  Si

  No

  N/A

• ¿Manejo de los tipos de residuos generados en el proceso?

  Si

  No

  N/A

• ¿Qué hacer en caso de una emergencia?

  Si

  No

  N/A

• ¿Cómo usar las herramientas manuales y eléctricas necesarias para la operación de la máquina?

  Si

  No

  N/A

• ¿Procedimientos de bloqueo / etiquetado (LOTO)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Comunicación de peligros y evaluación de riesgos a través de los formatos establecidos (Risk Assessment, JSA, SSOW)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Uso y cuidado del equipo de protección personal?

  Si

  No

  N/A

• ¿Cómo inspeccionar los polipastos, elevadores y dispositivos para izaje antes del uso diario?

  Si

  No

  N/A

Equipo de Protección Personal (EPP)

• ¿Se han considerado, instalado y validado los controles de ingeniería apropiados antes de determinar el uso de EPP?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se ha realizado una evaluación del EPP adecuado para esta operación?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han determinado el EPP específico para este proceso o máquina en los formatos correspondientes (JSA, SSOW, etc.)? Por favor enumere a continuación:

• ¿Se comunicaron los formatos para indicar el EPP específico de la máquina o proceso (JSA, SSOW, etc.)?

  Si

  No

  N/A

Evaluación de Ergonomía

• ¿Se realizó el análisis de ergonomía de acuerdo con la normatividad aplicable? (NOM-036-1-STPS-2018)

  Si

  No

  N/A

• ¿El operador puede realizar la función de trabajo sin doblar, torcer, etc.?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se espera que el operador alcance por arriba del nivel del hombro o por debajo del nivel de la rodilla?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están todos los controles ubicados ergonómicamente? (no por encima de la altura del pecho, los dedos / manos pueden activarse en una posición de postura no estática)

  Si

  No

  N/A

• ¿Se comunican las prácticas de manejo de cargas manuales de manera segura en los formatos correspondientes (JSA, SSOW, etc.)?

  Si

  No

  N/A

Evaluación de Instalaciones

• ¿Se ha colocado la identificación adecuada para el nuevo proceso / máquina?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se vio afectado algún equipo de emergencias (extintores, salidas de emergencia, mangueras contra incendio, estaciones de alarma, equipos para brigadistas, etc.) debido a la instalación del equipo / proceso, y si es así, se encuentra en la ubicación adecuada?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están correctamente identificadas las tuberías que conducen fluidos como agua, aire, gas o algún otro de acuerdo a la normatividad aplicable (NOM-026-STPS-2008)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las válvulas son fácilmente accesibles en caso de emergencia?

  Si

  No

  N/A

• ¿Hay acceso y espacio adecuados para realizar las tareas de operación y mantenimiento, según sea el caso?

  Si

  No

  N/A

• ¿Todas las máquinas / equipos están bien sujetos al piso y estables?

  Si

  No

  N/A

• ¿Hay acceso seguro a todos los puntos que requieran ajustes (por ejemplo tolvas, compuertas, filtros, etc.)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han instalado protecciones contra caídas (barandales) y/o rodapiés adecuados para las plataformas?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están todos los pisos y otras superficies de trabajo libres de defectos y riesgos de tropiezo / deslizamiento?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están los pasillos libres de escombros, desorden y materiales almacenados?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han identificado y señalizado los espacios confinados de acuerdo con la normatividad aplicable? (NOM-033-STPS-2015)

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han estudiado e identificado las protecciones contra caídas en la máquina o proceso de acuerdo con la normatividad aplicable? (NOM-009-STPS-2011)

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han eliminado todos los bordes afilados?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están los pasillos alrededor del equipo / proceso debidamente alineados e identificados con el estándar previamente establecido?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están todas las señales de advertencia apropiadas publicadas?

  Si

  No

  N/A

• ¿Todas las escaleras cumplen con las especificaciones de la normatividad aplicable?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se cuentan con estándares para almacenamiento en piso, estibas, estantes o racks?

  Si

  No

  N/A

• ¿El nuevo equipo / proceso requerirá un cambio en la planificación de emergencia? (evacuación, equipos de emergencia, etc.)

  Si

  No

  N/A

Manejo y Almacenamiento de Materiales

• ¿Se cuenta con espacio libre designado y señalizado para entregar y organizar las materias primas?

  Si

  No

  N/A

• ¿El proceso presenta obstáculos al movimiento de equipos elevadores (montacargas, carretillas, etc.) o equipos manuales dentro de la planta?

  Si

  No

  N/A

• ¿El operador y la máquina / proceso están protegidos del tráfico de vehículos (carretillas elevadoras, etc.)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han instalado espejos en las esquinas o puntos ciegos?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las grúas / polipastos / cadenas cuentan con su certificación correspondiente?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están los polipastos, grúas y estructuras señalizados con su capacidad máxima de carga?

  Si

  No

  N/A

• ¿El movimiento de materias primas dentro del proceso presenta riesgos, como puntos de pellizco, fuerza excesiva, etc.?

  Si

  No

  N/A

Sustancias Químicas Peligrosas

• ¿Se ha realizado una revisión de los químicos por parte EHS para todas las sustancias nuevas o aquellas que se sustituyeron?

  Si

  No

  N/A

• ¿Están todos los contenedores de productos químicos debidamente etiquetados de acuerdo con la normatividad aplicable? (NOM-018-STPS-2015)

  Si

  No

  N/A

• ¿Las hojas de datos de seguridad están disponibles para todos los productos químicos?

  Si

  No

  N/A

• En caso necesario, ¿se cuenta con kits para contención de derrames para las sustancias que requieren gran cantidad de almacenamiento (> 50 litros)?

  Si

  No

  N/A

Medio Ambiente: - Agua - Aire - Suelo - Residuos - Documentación

• ¿El proceso quema combustible (por ejemplo, gas natural, propano, etc.)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Alguno de los químicos contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) (por ejemplo, diluyente de pintura, limpiadores, etc.)?

  Si

  No

  N/A

• ¿El proceso genera emisiones de partículas (por ejemplo, polvo, polvo de molienda, etc.)?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se utiliza agua en la máquina / proceso (por ejemplo, agua de enfriamiento sin contacto, piezas de limpieza, etc.)?

  Si

  No

  N/A

• ¿A dónde se descarga el agua (por ejemplo, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, arrastrado fuera del sitio)?

• ¿Se han identificado y categorizado los desechos generados como peligrosos o no peligrosos?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han establecido procedimientos para gestionar adecuadamente los desechos / desechos?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se contendrían aceites / productos químicos / desechos en el edificio o<br>una contención secundaria si se derramara?

  Si

  No

  N/A

• ¿Está el proceso cerca de un desagüe o alcantarillado?

  Si

  No

  N/A

• ¿Todos los permisos ambientales reflejan una cobertura suficiente para este equipo / proceso / productos químicos nuevos o modificados?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han actualizado todos los planes (Derrames, Contingencia, Emergencia, etc.) para reflejar los cambios?

  Si

  No

  N/A

Almacenamiento de Materiales y Racks

• ¿Se cuentan con las instrucciones explícitas del fabricante para el correcto armado de cada rack de acuerdo con sus dimensiones y especificaciones?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se han inspeccionado todos los elementos del rack (largueros, torres, tornillos, bases, etc.) previo a su instalación y están libres de abolladuras, corrosiones, soldaduras hechas por personal no autorizado, golpes, dobleces, torceduras o cualquier otra condición que comprometa su funcionalidad.

  Si

  No

  N/A

• Una vez instalados, ¿Han sido inspeccionados por personal de EHS y por personal calificado y especializado para dichas actividades?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se ha señalizado la capacidad máxima de cada larguero de acuerdo con las indicaciones del fabricante?

  Si

  No

  N/A

• ¿ Se ha señalizado la altura máxima de estiba en la parte superior de los racks?

  Si

  No

  N/A

• ¿Los racks se encuentran fijos al piso con todos sus tornillos, sin excepciones?

  Si

  No

  N/A

• ¿Los racks cuentan con sus protecciones para la parte inferior de las torres y todos sus tornillos, sin excepciones?

  Si

  No

  N/A

• ¿Los racks cuentan con todas sus parrillas, en buen estado y funcionales?

  Si

  No

  N/A

• ¿Las medidas de las tarimas o pallets son las adecuadas conforme a las medidas de las parrillas del rack, de manera que los extremos opuestos de la tarima descansen sobre los largueros y/o travesaños?

  Si

  No

  N/A

Equipos y Elementos de Izaje

• ¿Se ha realizado el análisis de seguridad (Risk Assessment, JSA, JHA o equivalente) para el uso del equipo de izaje?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se ha implementado la revisión diaria del equipo mediante checklist, previo a su uso, con el fin de identificar las condiciones que puedan comprometer su correcto funcionamiento para ser reparadas de manera inmediata?

  Si

  No

  N/A

• ¿Todos los elementos de izaje adicionales (cadenas, eslingas, cables de acero, ganchos, estrobos, alarmas, etc.) cuentan con su etiqueta o placa (según aplique) con los datos de fabricación, vigencia y/o certificación, según sea el caso?

  Si

  No

  N/A

• ¿Todos los elementos de izaje han sido incluidos en la revisión de checklist, además de ser incluidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo correspondiente?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con entrenamiento específico para el uso del equipo de izaje para todo el personal que requiera usarlo?

  Si

  No

  N/A

• ¿El personal que requiere utilizar el equipo de izaje cuenta con licencia interna emitida por el Departamento de EHS?

  Si

  No

  N/A

Indique el nombre completo, firma y fecha de cada responsable

• Declaración:
  He leido y me he asegurado que todas las acciones derivadas del presente análisis a mi cargo o a cargo de mi equipo de trabajo han sido cerradas eficazmente.

• Nombre completo y firma del responsable de EHS que realiza el MOC:

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• Nombre completo y firma del Gerente de EHS:

  Sign

• Nombre completo y firma del responsable del proyecto:

  Sign

• Nombre completo y firma del Gerente responsable del proyecto:

  Sign

• Nombre completo y firma del Supervisor del Área que recibe el proyecto:

  Sign

• Nombre completo y firma del Gerente de Operaciones:

  Sign