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Dati audit
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Commessa
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Lotto
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Select date
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Audit precedente
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Audit successivo
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Responsabile audit
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Auditor
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Intervistati
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Note
Riepilogo risultanze audit
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Foto/scansione
1.Elementi essenziali della gestione in qualità della commessa
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a) Piano (della qualità) di Commessa Pavimental e suo stato di aggiornamento.
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b) Programma lavori (secondo requisiti contrattuali).
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c) Valutazione dei fornitori e dei subappaltatori.
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d) Pianificazione delle forniture e dei subappalti oppure elenco dei principali fornitori e dei subappaltatori.
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e) Piani (della qualità) di Commessa dei subappaltatori e Piani di Fabbricazione e controllo delle forniture critiche.
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f) Piani dei Controlli Pavimental e Piani dei Controlli dei subappaltatori.
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g) Disponibilità, adeguata conoscenza e applicazione di leggi, norme e regole tecniche.
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h) Disponibilità, della documentazione sulla sicurezza.
2.Documenti d'appalto
Contratto, capitolati, norme tecniche, elaborati progettuali
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a) Il contratto e i documenti di appalto sono stati esaminati per completezza e chiarezza?
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b) Eventuali modifiche e/o integrazioni in corso d'opera ai documenti contrattuali e in particolare agli elaborati progettuali sono state adeguatamente valutate e gestite?
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c) Esiste sufficiente documentazione dell'attività di interazione col committente circa il contenuto dei documenti contrattuali (verbali, corrispondenza)?
3.Obiettivi di commessa
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a) Sono stati determinati i principali obiettivi di natura tecnica/operativa della commessa?
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b) Sono stati determinati i principali obiettivi di natura economica della commessa?
4.Criticità della commessa
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a) Le principali criticità della commessa (forniture, esecuzione delle opere, interferenze) sono state individuate e inquadrate nel contesto del programma temporale dei lavori?
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b) Esiste documentazione circa la gestione delle criticità principali?
5.Responsabilità
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a) L'organigramma di commessa risulta aggiornato?
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b) Esiste documentazione circa l'assegnazione delle principali responsabilità?
6.Controllo della documentazione
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a) Esiste un elenco (cartaceo o informatico) della documentazione di commessa (documenti contrattuali, leggi e normativa cogente, norme tecniche e altro)?
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b) I documenti necessari alla corretta esecuzione della commessa sono disponibili, aggiornati e archiviati?
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c) Viene sistematicamente assicurata la disponibilità ai singoli operatori della documentazione aggiornata necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, ( in particolare disegni e tavole progettuali).
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d) I supporti informatici sono adeguati alle necessità?
7.Controllo delle registrazioni
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a) Le registrazioni necessarie all'esecuzione della commessa, con particolare riguardo a quelle richieste per il controllo della qualità, sono gestite adeguatamente?
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b) Viene utilizzato un archivio informatico o un software dedicato?
8.Risorse umane
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a) E' disponibile un elenco completo e aggiornato delle risorse umane impiegate?
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b) L'adeguatezza e la qualificazione degli operatori adibiti a lavorazioni critiche e a processi soggetti a validazione sono state determinate, verificate e, se necessario, integrate con il necessario addestramento, mantenendone adeguata documentazione?
9.Risorse tecniche
Risorse tecniche (infrastrutture, impianti, macchine operatrici, attrezzature, strumenti di prova, dispositivi informatici, software, dispositivi di comunicazione, trasporti)
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a) E' disponibile un elenco completo e aggiornato delle macchine e delle attrezzature impiegate?
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b) E' disponibile una pianta/planimetria delle installazioni di cantiere?
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c) Esistono procedure operative (documentate) inerenti alle attività logistiche critiche di cantiere?
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d) Risulta documentato come si è tenuto conto di eventuali requisiti contrattuali e/o cogenti, per la pianificazione e il set-up dei cantieri (servizi logistici, impianti, officine, cantieri operativi, macchine e attrezzature) anche in relazione alle esigenze delle diverse parti interessate (personale, collettività)?
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e) La valutazione dei subappaltatori tiene conto della disponibilità e adeguatezza delle risorse tecniche necessarie allo svolgimento delle attività affidate in subappalto?
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f) La manutenzione delle risorse tecniche (anche dei subappaltatori) è adeguatamente pianificata e attuata?
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g) L'attuazione degli interventi di manutenzione sulle risorse tecniche (anche dei subappaltatori) è documentata?
10.Progettazione
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a) Gli elaborati progettuali, comprese le modifiche e le integrazioni, sono correttamente identificati e conservati?
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b) Gli elaborati progettuali aggiornati sono sistematicamente resi disponibili al personale che deve farne uso?
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c) L'eventuale attività di progettazione svolta internamente è gestita e approvata secondo i requisiti contrattuali?
11.Approvvigionamento
11.1 Aspetti generali
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a) I contratti di fornitura sono disponibili?
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b) La documentazione relativa alla valutazione dei fornitori è disponibile, conforme ai requisiti cogenti e adeguata (in particolare per gli aspetti tecnici e logistici) alla tipologia e criticità di quanto fornito?
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c) I controlli all'accettazione, sia in magazzino che in cantiere e inclusi quelli a carico dei subappaltatori, sono inclusi nei piani dei controlli (ad esempio tramite VIR o registri) ?
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d) I prodotti approvigionati sono sistematicamente controllati con le modalità e le frequenze stabilite nei piani dei controlli per accertarne la rispondenza ai criteri definiti?
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e) Viene sistematicamente verificata anche la rispondenza documentale dei prodotti ai requisiti cogenti (certificazioni, normative, presenza di marchi CE)?
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f) I controlli eseguiti sono registrati?
11.2 Prodotti da costruzione (Reg.UE 305/2011)
(Ad esempio: cemento, additivi, per cls, prodotti prefabbricati in cls, appoggi strutturali, aggregati per cls, aggregati per c.b. , leganti bituminosi, miscele bituminose, geotessili, membrane per impermeabilizzazione, barriere di sicurezza stradali, prodotti per segnaletica orizzontale, segnaletica verticale.
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a) Per i prodotti da costruzione interessati dal regolamento UE 305/2011, per i quali esista una norma armonizzata in regime di obbligatorietà, viene verificata la rispondenza ai requisiti anche documentali della norma stessa:
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Presenza della corretta marcatura CE su ogni fornitura.
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Disponibilità della dichiarazione di prestazione del prodotto:
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Disponibilità della certificazione del sistema FPC del produttore.
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Ove applicabile, specificazione della destinazione d'uso del prodotto.
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Dichiarazione delle caratteristiche per le quali sussista l'obbligatorietà.
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Ove applicabile, la relativa scheda di sicurezza.
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b) Viene verificata la conformità delle caratteristiche di prodotto dichiarate alle prescrizioni progettuali?
11.3 Materiali e prodotti strutturali
DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 - norme tecniche costruzioni (ad esempio: calcestruzzi, acciai per calcestruzzi, materiali di armatura per cemento armato, prodotti prefabbricati in cls non coperti da norma armonizzata ).
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a) Viene verificato che i prodotti in uso strutturale secondo il DM 14/01/08 siano stati identificati e qualificati dal produttore, tenendo conto che:
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In presenza di una norma armonizzata europea obbligatoria, devono essere presenti il marchio CE e gli altri elementi di cui al punto 11.2 a.
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In mancanza di una specifica norma armonizzata obbligatoria il produttore deve aver qualificato il prodotto secondo le modalità e le procedure indicate dalle norme tecniche per le costruzioni.
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b) Viene verificata la presenza della documentazione di qualificazione?
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c) Viene verificata la conformità delle caratteristiche di prodotto, dichiarazione dal produttore, alle prescrizioni progettuali?
12. Subappalti
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a) I contratti di subappalto sono disponibili?
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b) I dossier di valutazione dei subappaltatori sono disponibili e adeguati alle necessità di commessa?
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c) E' stata predisposta una pianificazione preliminare di tutte le attività subappaltate?
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d) Sono disponibili i Piani (della Qualità) di Commessa dei subappaltatori? Sono disponibili gli elenchi dei mezzi d'opera resi disponibili per le attività previste?
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e) E' stato contrattualmente determinato il grado di sorveglianza da esercitare sui singoli subappaltatori?
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f) La sorveglianza esercitata sui subappaltatori è documentata?
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g) Le registrazione fatte dai subappaltatori nello svolgimento delle proprie attività (autocontrollo) sono disponibili in cantiere, secondo le tempistiche concordate con il subappaltatore stesso?
13. Controllo della produzione
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a) I Piani di Commessa (sia della Pavimental che dei subappaltatori) sono adeguati alla complessità della commesa?
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b) Esistono evidenze del controllo esercitato sulla gestione della commessa (giornali lavori, rapporti, relazioni periodiche o ad hoc)?
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c) Le procedure, le istruzioni di lavoro e le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività sono disponibili agli operatori (anche per le attività subappaltate)?
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d) Le norme cogenti applicabili a prodotti e lavorazioni sono note e disponibili agli interessati (anche per le attività subappaltate)?
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e) Per i processi soggetti a validazione (anche affidati in subappalto) sono definiti e attuati i necessari criteri di qualificazione, validazione e controllo per gli operatori, le procedure, i materiali e le attrezzature?
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f) Qualora necessari o richiesti da capitolato, sono messi in atto i criteri di identificazione e rintracciabilità per i prodotti e le lavorazioni?
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g) La proprietà del committente (comprese la documentazione, la proprietà intellettuale e i dati proprietari) è adeguatamente tutelata?
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h) Sono adottati adeguati accorgimenti per garantire la conservazione di materiali, semilavorati e prodotti finiti e in particolare la protezione dei materiali depositati nei piazzali o comunque all'esterno?
14. Dispositivi di monitoraggio e misura
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a) Le attività di manutenzione e taratura sono programmate, attuate, e registrate?
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b) Per le eventuali operazioni di taratura effettuate internamente sono disponibili istruzioni documentate?
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c) C'è evidenza che i dispositivi di prova e misura dei subappaltatori siano controllati?
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d) Qualora si faccia ricorso a laboratori di prova esterni, o società di servizi, si è provveduto a stipulare con gli stessi un contratto di ragionevole durata, previa valutazione preliminare?
15. Monitoraggio della soddisfazione del cliente
(Committente, utenza autostradale, collettività, enti terzi)
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a) I reclami sono gestiti in maniera sistematica e documentata?
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b) Il registro dei reclami viene mantenuto aggiornato?
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c) Le informazioni e i dati relativi alla soddisfazione e insoddisfazione del committente e delle terze parti sono conservati, elaborati e comunicati secondo criteri finalizzati al miglioramento?
16. Monitoraggio e misurazione dei processi
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a) Vengono eseguiti il monitoraggio e/o la misura dei principali processi (macroprocesso di commessa, principali processi costituenti, processi di supporto) per dimostrarne la capacità di ottenere risultati/obiettivi pianificati (ad esempio: tempi di esecuzione e di consegna, costi, indici di produttività, risparmio energetico, contenimento delle risorse, costi dellenon conformità, reclami)?
17. Monitoraggio e misurazione del prodotto
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a) Si è provveduto a predisporre i Piani dei Controlli o, in alternativa, a definire criteri e tempi per la loro successiva e graduale predisposizione ?
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b) Qualora siano stati forniti, vengono impiegati i Piani dei Controlli contrattuali?
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c) I Piani dei Controlli dei subappaltatori sono stati esaminati e approvati dalla Pavimental e risultano tutti disponibili?
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d) La correlazione dei controlli pianificati alle parti d'opera è adeguata all'entità e complessità delle stesse, così da garantire l'efficacia e l'utilità dei controlli stessi?
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e) Le attività di prova e controllo (eseguite in proprio e dai subappaltatori) sono adeguatamente coordinate e supervisionate dal responsabile designato dalla Pavimental?
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f) Viene sistematicamente verificato che i Piani dei Controlli (inclusi quelli dei subappaltatori) siano correttamente applicati e che i controlli, le prove e i collaudi eseguiti siano documentati e registrati?
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g) Eventuali risultati non conformi di prove e controlli vengono sistematicamente segnalati, gestiti e registrati?
18. Controllo del prodotto non conforme
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a) Le non conformità sono gestite secondo i criteri delle procedure aziendali e dei requisiti contrattuali?
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b) Quanto meno: le non conformità e i relativi trattamenti vengono registrati? Vengono eseguite e documentate le necessarie verifiche dopo una eventuale rilavorazione?
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c) Il registro delle non conformità è mantenuto aggiornato?
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d) Eventuali deroghe ( prima della produzione) e concessioni (dopo la produzione) del committente sono documentate?
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e) Le azioni correttive vengono registrate e documentate?
Appendice 1
Checklist calcestruzzi e prefabbricati in calcestruzzo (DM infrastrutture 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche Costruzioni)
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1. Specifiche per il calcestruzzo
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a) E' disponibile il /i mix design delle miscele qualificate?
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b) Sono disponibili le certificazioni di legge per i materiali componenti e l'FPC del calcestruzzo?
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c) E' presente il registro del calcestruzzo con i seguenti contenuti tipici: data, numero del DDT, descrizione del prodotto, opera di destinazione e/o riferimento a tavola progettuale, tipologia ed esito dei controlli e delle prove eseguiti (in particolare, schiacciamento per cls), eventuali non conformità.
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d) Sono resi disponibili i controlli (per ogni giorno di getto) - di tipo A effettuati per quantitativi di miscela omogenea non maggiore di 300 mc; - di tipo B effettuati per quantitativi di miscela omogenea superiore a 1500 mc.
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e) sono resi disponibili i verbali di prelievo del calcestruzzo?
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f) sono verificati e monitorati i tempi e i risultati delle prove effettuate nel laboratorio ufficiale designato?
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g) E' disponibile la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere con la relativa evidenza documentale delle informazioni preliminari scambiate tra l' unità operativa e i fornitori?
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h) E' disponibile la scheda di sicurezza ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 e 1297/2014 UE?
Appendice 2
Checklist Calcestruzzi e prefabbricati in calcestruzzo (DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 - norme tecniche costruzioni )
1. Prescrizioni per l'acciaio
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a) Ove applicabili, sono disponibili i certificati FPC e marcature CE secondo le norme armonizzate applicabili (ad esempio la EN 1090-1)?
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b) E'disponibile l'Attestato di qualificazione secondo quanto previsto dalle NTC (per ogni DDT laddove non sussista l'obbligo di marcatura CE)?
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c) E ' disponibile l'Attestato di denuncia di attività di Centro di Trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici?
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d) E ' disponibile per ciascuna fornitura la dichiarazione del Direttore Tecnico di stabilimento (individuato secondo quanto previsto nell'art. 64, comma 3 del DPR 380/01)
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e) E ' presente il registro dei ferri con i seguenti contenuti tipici: data, numero del DDT, descrizione del prodotto, opera di destinazione e/o riferimento a tavola progettuale, tipologia ed esito dei controlli e delle prove eseguiti (in particolare, trazione per i ferri) eventuali non conformità.
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f) Sono verificati e monitorati i tempi e i risultati delle prove effettuate nel laboratorio ufficiale designato?
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g) Ove applicabile è disponibile la certificazione secondo la norma ISO 3834 per i trasformatori che eseguono saldature?
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h) Nei casi in cui le forniture siano effettuate da un commerciante intermedio, queste sono accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completate con il riferimento al DDT del commerciante stesso?
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i) Sono resi disponibili i verbali di prelievo dei ferri?
