HSE O&M AUDIT 2020

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• Evaluation Chart

  

• All the items with Class III score must be defined at least one corrective action.

• In the items with Class II & III score should be added a evidence or the issue description

1.0 Audit Description

• 1.1 Describe the general activities audited on site

• 1.2 Name of O&M company supervisor

2.0 Audit report

• Add an audit report for each activity audited on site

Activity audited

• If the result of the next points are unsatisfactory (2.4, 2.12, 2.15) must be marked each option as Class III failed reponse

• 2.1 Describe the specific task audited on site

• Describe the specific task to be audit by the Services company

• 2.2 Name of the serivces company audited

• 2.3 Description of the area audited

• 2.4 Se dispone de permiso de trabajo/ It is available the work permit on site

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.5 Existe plan de seguridad/evaluación de riesgos/ the HS Plan or Risk Assesment is available and updated on site

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.6 La documentación de seguridad se encuentra correcta y actualizada/ The safety documentation (paperwork) is correct and updated

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.7 La zona de trabajo se encuentra señalizada con los riesgos existentes/ The work area is signed with the main risks

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.8 Los huecos, aberturas, o desniveles se encuentran correctamente protegidos, con barandillas, barreras, etc./ the holes and gaps are protected properly with handrails, barriers, etc.

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.9 El vallado o cierre perimetral de la instalación se encuentran en buen estado/ The installation of the perimeter fence is in good conditions

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.10 Se hace uso de maquinaria con marcado CE, en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza/ The machinery is marked with CE label, and is maintained properly

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.11 La maquinaria dispone de las revisiones o inspecciones periódicas correspondientes/ The machinery has the checks and inspections updated

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.12 Los equipos disponen de protecciones y la señalización adecuada/The work equipment has the proper safeguards and signaling

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.13 Se dispone y se hace un uso correcto de los equipos de protección individual/ the ppe´s are available and the workers are using the ppe´ss properly

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.14 Los equipos se encuentran revisados/ The ppe´s are checked

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.15 Se hace uso de los equipos correctamente de acuerdo a los riesgos existentes/ The workers are using the ppe´s in according to the risks involved to this area

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.16 La zona de trabajo se encuentra en buen estado de orden y limpieza/ The work area is in a good conditions respect to order and cleaning

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.17 Las vias de paso y emergencia se encuentran libres de obstáculos/ The route or transit and emergency areas are free of obstacles

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.18 Los productos químicos se encuentran en sus recipientes y etiquetados correctamente/ The hazard substances are in their containers and signed properly

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.19 Existe un correcto orden y almacenaje de los productos/ There is a proper housekeeping and storage of the chemical products

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.20 Se hace un uso correcto de los productos de acuerdo a las instrucciones del fabricante/ The chemical product are using in according to the manufacture instructions

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.21 Se disponen, y se encuentran en buen estado los equipos de emergencia, rescate y evacuación/ It is available, and in a proper conditions, the emergency, rescue and evacuation equipments

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.22 Existe señalización de los equipos, medios de emergencia y evacuación/ There is a proper signaling of the emergency equipments

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.23 Se realiza un correcta limpieza y gestión de los residuos/ There is a good waste management

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.24 Se realiza una almacenaje y señalización correcta de los residuos/ There is a proper storage and signaling of the waste area

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.25 El equipo de trabajos disponen de medios de recogida o contención de los residuos/ The work equipment has the equipment and the resources to contain the spills and waste

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.26 Existe una adecuada organización de los trabajos/ There is a good planning and organization of the tasks

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.27 Se realizan inspecciones o controles de seguridad, antes durante y después de los trabajos/ The check and safety inspections are implemented on site (previous, during , and after the works)

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.28 Se dispone y hace uso de la documentación de seguridad necesaria para la realización de los trabajos/ The work equipment has the safety documentation available to carry out the different tasks

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 2.29 Se están realizando los trabajos bajo condiciones climatológicas adecaudas/ The weather conditions are suitable to develop the different activities

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

3.0 TRABAJOS ESPECIAL PELIGROSIDAD/ Task with special Risk.

• Any activity with special risk is carrying out?

  Yes

  No

  N/A

• Que tipo de trabajos se están desarrollando?/ What type of activities do it carry out on site?

  Select IZADO DE CARGAS/Lifting Operations ESPACIOS CONFINADOS/Confined Space TRABAJOS EN CALIENTE/Hot Works TRABAJOS RIESGO ELÉCTRICO/Electrical Tasks TRABAJOS EN ALTURA/Work at Heights

  • IZADO DE CARGAS/Lifting Operations
  • ESPACIOS CONFINADOS/Confined Space
  • TRABAJOS EN CALIENTE/Hot Works
  • TRABAJOS RIESGO ELÉCTRICO/Electrical Tasks
  • TRABAJOS EN ALTURA/Work at Heights
3.1 IZADO DE CARGAS/ Lifting Operations

• The absence of the Lifting plan (3.1.1), must be marked the option Class III as failed reponse

• 3.1.1 Se dispone y se ha informado del procedimiento/instrucción y del plan de izado/ The work team has avaialble on site , and have been informed about the protocol/instruction and lifting plan

  Ok

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.1.2 Los equipos y maquinaria de izado son correctos y están en buen estado para realizar la maniobra/ The lifting equipment and machinery are in a good conditions, and are the suitable to carry out the lifting

  Ok

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.1.3 Existen una organización adecuada para realizar la maniobra / There is a good organization to carry out the lifting

  Ok

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A
3.2 TRABAJO EN CALIENTE/ Hot Works

• If The work are have been not protected and signed (3.2.2), must be marked the option Class III as failed response

• 3.2.1Existe una planificación de los trabajos/ There is a proper planning of the tasks

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.2.2 La zona de trabajos esta preparada, protegida y señalizada/ The work area have been prepared, singed and protected

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.2.3 Los equipos de emergencia se encuentran disponibles en la zona de trabajo/ The emergency equipments are available on the work area

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.2.4 Se dispone y se hace un uso correcto de los equipos de protección contra riesgos térmicos/the workers have and are using the specific ppe´s against the thermal contact risk

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A
3.3 TRABAJOS RIESGO ELÉCTRICO/Electrical works

• Will be failed response if have been not implemented the 5 golden rules (electrical task) (3.3.3)

• 3.3.1 Se dispone del procedimiento, instrucción y las habilitaciones necesarias para realizar trabajos de riesgo eléctrico/ The work team has the protocol, instruction and the electical competence required to carry out the electrical works

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.3.2 Se disponen y hace uso de los equipos de bloqueo y señalización/ the work team has been implemented the "LOTO" safety practices

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.3.3 Se han cumplido las 5 reglas de oro/ The five golden rules have been implemented

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.3.4 Los equipos de medida y de protección son acordes al tipo y potencia de la instalación/ The measures and protection equipment are suitable to the voltage of the electrical installation

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A
3.4 TRABAJOS EN ALTURA/ Work at heights

• The absence of the rescue and evacutaion equipment (3.4.3), must be marked the option Class III as failed reponse

• 3.4.1 Se está utilizando equipos de protección contra caída de altura, correctos al tipo de trabajo/ The workers are using the work at height ppe´s properly

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.4.2 Los puntos de anclaje, línea de vida, etc. están en buen estado de revisión/ The anchorage point, safety line, etc. are in a good conditions and checked.

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.4.3 Se dispone de un equipo de rescate y evacuación, y los trabajadores conocen su uso/There is a rescue and evacuation equipment. The workers knows the use of these equipments

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A
3.5 ESPACIOS CONFINADOS/ Confined Space

• The absence of the rescue system (3.5.3), must be marked the option Class III as failed reponse

• 3.5.1 Se ha establecido un protocolo o procedimiento de acceso y evacuación/ An access and evacuation protocol is implemented on site

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.5.2 Se dispone de permisos de trabajo/ It is available and implemented a work permit system

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.5.3 Se disponen de los equipos de rescate y evacuación adecuados/ It is available the rescue and evacuation equipments on site

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

• 3.5.4 Se han informado y formado a los trabajadores sobre el protocolo de acceso y evacuación/ The work team have been informed and trained of the access and evacuation protocol

  OK

  Class I

  Class II

  Class III

  N/A

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