Overall Processes

  • ②Process Activities 过程活动

  • Pls describe the main activities 请描述过程主要活动

  • ③Related Doc. 相关文件

  • Pls list the main instruction/SOF for supporting process 主要支撑过程的指导书/SOF

  • ④Inputs 输入

  • Pls describe the process inputs 请描述过程的输入

  • ⑤Outpuuts 输出

  • Pls describe the process outputs 请描述过程的输出

  • ⑥KPI 过程绩效

  • Pls list the main process KPI 请列出过程主要KPI

General and QMS Checking Items _ AS9100 D

  • 5.2.2_相关人员是否了解公司质量、环境、信息安全方针?目标?

  • 5.3_是否有岗位、部门职责说明包含质量、环境、信息安全相关职责?且相关人员清楚自己的职责?

  • 7.1.6_是否对知识进行有效管理?(除受控文件、记录以外的其他知识,如行业标准、书籍、出版物,法规,客户通知,内部培训,经验总结等)

  • 7.2_人员能力是否能够满足过程要求?(如人员绩效评估、人员能力矩阵等)

  • 7.3_人员是否具备基本的质量、环境、信息安全意识?

  • 7.4_相关人员得到质量、环境、信息安全的信息的有效沟通?如通过报告、邮件、培训等方式进行通告。

  • 7.5.1_使用的文件是否为有效的受控版本?

  • 7.5.1_形成的记录是否满足记录清晰、及时等要求?是否妥善存储?

  • 8.1.1_是否针对过程开展风险识别?(抽查风险识别的记录,抽查相关措施的实施情况)

  • 9.1_是否明确定义相关的质量、环境、信息安全相关指标(KPI)?

  • 8.5.1_是否对所使用的设备、仪器进行有效管理?(设备无带病作业、做好日常点检维护)

  • 8.5.1.1_是否对使用的测量设备进行有效管理?(不使用无标识、过期的测量设备)

  • 10.2_是否对发生的不符合进行处理并关闭?(如,内审、外审、客户投诉、内部投诉等)

  • 10.2_是否针对不符合采取恰当的纠正措施?(根本原因分析,制定围堵、纠正、纠正措施、跟踪纠正措施等)

  • 9.2.1_是否明确的质量管理体系的内部审核时间间隔,并按要求的时间执行?(查看时间间隔要求,上次内审时间)

  • 9.2.1_质量管理体系内部审核是否包含内部要求、客户要求、法规要求、标准AS9100的等要求?

  • 9.2.2_内部审核策划是否包含审核准则和范围?(查看审核策划相关文件)

  • 9.2.2_内部审核是否确保过程客观公正(过程主要责任部门人员不审核本过程)?(查看审核计划,是否审核人员非被审核过程的主要责任部门)

  • 9.2.2_内部审核发现的不符合是否采取适当的纠正和纠正措施?(查看上一次审核发现的纠正、纠正措施报告)

  • 9.2.2_内部审核的相关按当是否被妥善保留、存档?(查看相关记录)

EMS Checking Items _ ISO 14001:2015

  • 9.2.1_是否明确的环境管理体系的内部审核时间间隔,并按要求的时间执行?(查看时间间隔要求,上次内审时间)

  • 9.2.1_环境管理体系内部审核是否包含内部要求、标准ISO 14001的等要求?

  • 9.2.2_是否策划、建立、实施和保持包括频次、方法、职责、策划要求和报告的审核方案,并考虑有关环境的重要性、威胁和机遇所带来的风险和以往审核的结果?(查看审核方案)

  • 9.2.2_环境管理体系内部审核是否明确每次审核的准则和范围?(查看审核计划)

  • 9.2.2_环境管理体系内部审核是否确保过程客观公正?(查看是否满足本部人人员不审核本部门)

  • 9.2.2_环境管理体系内部审核结果是否报告给相关管理层?

  • 9.2.2_内部审核的相关按当是否被妥善保留、存档?(查看相关记录)

ISMS Checking Items _ ISO 27001:2013

  • 9.2.1_是否明确的信息安全管理体系的内部审核时间间隔,并按要求的时间执行?(查看时间间隔要求,上次内审时间)

  • 9.2.1_信息安全管理体系内部审核是否包含内部要求、标准ISO 27001的等要求?

  • 9.2.2_是否策划、建立、实施和保持包括频次、方法、职责、策划要求和报告的审核方案,并考虑所关注过程的重要性和以往审核的结果?(查看审核方案)

  • 9.2.2_信息安全管理体系内部审核是否明确每次审核的准则和范围?(查看审核计划)

  • 9.2.2_信息安全管理体系内部审核是否确保过程客观公正?(查看是否满足本部人人员不审核本部门)

  • 9.2.2_信息管理体系内部审核结果是否报告给相关管理层?

  • 9.2.2_内部审核的相关按当是否被妥善保留、存档?(查看相关记录)

MMS Checking Items _ ISO 10012:2003

  • 8.2.3_是否定期策划和实施测量管理体系的内部审核?(查看审核记录)

  • 8.2.3_测量管理体系内部审核是否满足审核员不应审核自己负责的过程?(查看审核计划)

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