Internal Audit Checklist

Quality Inspection Plan (In Process, Incoming Raw Materials & Finished Goods) ရှိပါသလား။

CCP များကို Critical Limit သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် Procedure ရေးဆွဲသတ်မှတ်ထားပါသလား။

Process Step များတွင် ရှိရမည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိသည့်အခါ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်နည်းလမ်း (Corrective Action) သတ်မှတ်ထားပါသလား။

စစ်ဆေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းအတွက် Record ရေးသားထားပါသလား။

Hazard များကို ထိန်းချုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် Monitoring system များသည် မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ တိုင်းတာ စစ်ဆေးရန် Verification Procedure များ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက် ထားပါသလား။

လုပ်ငန်းခွင်နေရာအလိုက် Cleaning Method များသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါသလား။

သတ်မှတ်ထားသော Cleaning Method များ ထိရောက်မှု ရှိမရှိ တိုင်းတာစစ်ဆေးသည့် စနစ် (Swab Test) သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါသလား။

Raw Material နှင့် Packaging Material များ လက်ခံရာတွင် စစ်ဆေးရမည့် စံနှုန်းများသတ်မှတ်ထားပါသလား။

Inspection ပြုလုပ်ရသည့် QC Staff များ အတွက် Training Program များ သတ်မှတ် ရေးဆွဲထားပါသလား။

လိုအပ်သော Sampling Plan များ သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ပါသလား။

External Lab သို့ ပို့ဆောင်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို အတွက် Program သတ်မှတ်ရေးဆွဲထားပါသလား။

ယင်းသို့ ပို့ဆောင်စစ်ဆေးရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Procedure သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါသလား။

Potential Hazard များကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော Process Limit များ ထိရောက်မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ ပြန်လည်တိုင်းတာ စစ်ဆေးပါသလား။ (Validation Procedure)

NC Product များအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရန် Procedure သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါသလား။

Product Release Procedure သတ်မှတ်‌ဆောင်ရွက်ထားပါသလား။

Product Traceability အတွက် Documents နှင့် Record များကို သတ်မှတ်ဆောင်ရွက် ထားပါသလား။

Glass, Hard Plastic, Metal, Wood နှင့် Chemical များကို ထိန်းချုပ်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ရန် Procedure ရေးသားထားပါသလား။

လုပ်ငန်းသုံး ရေ၊ ရေခဲ နှင့် ရေနွေးငွေ့ များအတွက် Food Safety Standard နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးသည့် Procedure သတ်မှတ်ထားပါသလား။

Transportation တွင် အသုံးပြုသော ယာဉ်များကို စစ်ဆေးရန် Checklist နှင့် Record ရှိပါသလား။

Monitoring Equipments နှင့် Instruments များကို နေ့စဉ်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသလား။

Monitoring Equipments နှင့် Instruments အတွက် Calibration Program သတ်မှတ်ထားပါသလား။

Record နှင့် အခြား Documents (COAs, Lab Result etc.) များကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန် Procedure သတ်မှတ်ထားပါ သလား။

နေ့စဉ် လုပ်ငန်းခွင်နှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ သန့်ရှင်းမှု စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသလား။

Process Room အတွင်း အသုံးပြုထားသော စက်ကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပြန်လည် အသုံးမပြုမှီ သန့်ရှင်းမှုစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသလား။ (Record)

CCPs အဆင့်များတွင် Monitoring တာ၀န်ယူရသည့် Staff, Operator များကို လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ပို့ချခြင်း ဆောင်ရွက်ထားပါသလား။

Pest Control အတွက် Procedure သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ပါသလား။

Documents (Procedure၊ Work Instruction etc.) များအတည်ပြုခြင်း၊ ထုတ်‌ပေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများအတွက် မှတ်တမ်းထားရှိပါသလား။

ထုတ်လုပ်မှု၀န်ထမ်းများကို Personal Hygiene စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ပါသလား။

အလုပ်သမားများ၏ တစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းများ (လက်အိတ်၊ ရေကာ ) သန့်ရှင်းမှုကို စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ပါသလား။

Chlorine, Cleaning Agent စသော ဓာတု ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းများအတွက် Procedure ရှိပါသလား။

HACCP Team Meeting, Monthly Sanitation Meeting, အစရှိသော Meeting များအတွက် Meeting Minutes နှင့် ‌ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းကို သိမ်းဆည်းထားပါသလား။