Titelpagina
-
Organisatieonderdeel
-
Uitgevoerd op
Algemene vragen
-
Hoe hebt u binnen uw eigen afdeling invulling gegeven aan risicomanagement en wat heeft u dat opgeleverd?
-
Wat ziet u als grootste bedreiging voor het realiseren van de doelstelling van de afdeling?
-
Welke andere afdelingen hebt u daarvoor nodig en is duidelijk hoe u die kunt benaderen?
-
Wat is uw beeld van integraal risicomanagement in het UMCG op dit moment?
-
Wat is de status van IRM binnen uw afdeling?
-
Welke tools hebt u nodig om dat verder te kunnen ontwikkelen?
IRM maturity tabel
-
Zijn risicoanalyses van belangrijkste primaire processen uitgevoerd?
-
Is iemand aangewezen om veranderingen in de omgeving te monitoren, impactanalyses uit te voeren, plannen van aanpak te maken of hierover de leiding te adviseren?
-
Worden voorafgaang aan significante veranderingen de daarmee samenhangende risico's in kaart gebracht?
-
Brengt de afdeling bij interne veranderingen in kaart wat dat voor andere afdelingen betekent of van hen vraagt?
-
Is bij andere afdelingen bekend wie binnen uw afdeling aanspreekpunt is voor veranderingen?
-
Heeft de afdeling overeenstemming met andere afdelingen over een gezamenlijke aanpak van afdelingsoverstijgende risico's?
-
Worden extreme risico's met onderbouwing en verwachte trend in de T rapportages benoemd?
-
Worden de daarop gerichte maatregelen geborgd in een actielijst?
-
Worden risico's indien mogelijk in geld uitgedrukt?
-
Is duidelijk wat het kader is voor aanvaardbaarheid van risico's?
-
Wordt in de T-rapportage gerapporteerd over significante schade?
-
Geeft de afdeling in de T-rapportage aan in welke mate zij de risico's beheerst?
