ISO 14001:2008

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  Address

• Personnel

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

• Representante da direção

  Descrever

• Número de funcionários e terceiros?

  Descrever

• Entorno

  Descrever

• Escopo do SGA

  Descrever

4.1 REQUISITOS GERAIS

• A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora continuamente o sistema de gestão ambiental em conformidade com a NBR ISO 14001?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização definiu o escopo do seu SGA?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL

• A alta administração definiu a política ambiental de acordo com o escopo estabelecido?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A Política é apropriada à natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos ou serviços?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A Política inclui um comprometimento com a melhoria continua e prevenção da poluição ?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A Política inclui o comprometimento em atender aos requisitos legais aplicáveis ( municipais, estaduais e federais) aplicáveis e outros relacionados aos seus aspectos ambientais?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A Política fornece estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos e metas ambientais?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Está documentada, implementada e mantida? É comunicada a todos que trabalhem na organização ou em seu nome?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Está disponível para o público ?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.3 PLANEJAMENTO

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS

• A organização identifica os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços? Incluindo aqueles que ela possa controlar e os que pode influenciar?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização identifica e tem acesso à legislação ambiental aplicável ao seus aspectos ambientais?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização leva em consideração atividades passadas? Há avaliação de passivo ambiental ou resíduo passivo?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização leva em consideração no levantamento dos aspectos e impactos as condições normais, anormais, de parada e emergência?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Na identificação dos aspectos são levados em consideração os desenvolvimentos novos, planejados ou modificados?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• As condicionantes da LO estão sendo consideradas no LAIA?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• São definidos critérios para classificação de aspectos/ impactos significativos? São considerados como critério os requisitos legais e as partes interessadas?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Os aspectos estão documentados e são mantidos atualizados?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Os aspectos ambientais incluem: emissões atmosféricas, lançamentos em corpos da água, lançamento no solo, uso de materiais primas e recursos naturais, uso de energia, energia emitida, resíduos e subprodutos?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• São consideradas aspectos relacionados à projeto e desenvolvimento, processos de fabricação, embalagem e transporte, desempenho ambiental e praticas de prestadores de serviço e fornecedores, gerenciamento de resíduo, extração e distribuição de matérias primas e recursos naturais, vida selvagem e biodiversidade?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• São consideradas tipos de impacto: físico, biológico, econômico,social, cultural e estético ?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• O LAIA leva em consideração as condições climáticas do local, períodos de chuva, estiagem, inundações<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Em observação às instalações:<br>Há odores dentro ou ao redor da organização?<br>Há vegetação vizinha apresentado danos?<br>Há emissões externas visíveis? <br>Há evidência de vazamentos e derramamentos crônicos?<br>Há emissão de solventes clorados ou CFC?<br>São utilizadas fossas ou sumidouros?<br>A localidade possui materiais contendo asbesto?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

• A organização identifica e tem acesso à legislação ambiental aplicável ao seus aspectos ambientais?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Os outros requisitos incluem: acordos de clientes, compromissos públicos ou da matriz, acordos com autoridades publicas, entre outros?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

• A organização estabeleceu, implementou e mantém objetivos e metas ambientais documentadas nas funções e níveis relevantes da organização?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Os objetivos e metas são mensuráveis e coerentes com a Política Ambiental?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização estabeleceu metas, meios e prazos para o atendimento dos objetivos ambientais?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

4.4.1 RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADES

• A Direção disponibiliza recursos para a manutenção do SGA? <br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• As funções, responsabilidades e autoridades estão definidas facilitando a gestão ambiental de forma eficaz?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A Direção indicou um Representante com responsabilidade e autoridade para:<br>A) Assegurar que o SGQ esta estabelecido, implementado e mantido de acordo com a NBR ISO 14001?<br>B) Relatar à alta direção o desempenho do SGA incluindo recomendações de melhoria?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A Infraestrutura organizacional esta adequada aos requisitos ambientais? Há programas voltados para organização e limpeza? edifícios, linhas de comunicação, tanques subterrâneos estão adequados às necessidades do SGA?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.4.2 COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO.

• A organização assegura que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome, que possam causar impactos ambientais, sejam competentes com formação, treinamento, habilidade e experiência necessárias?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização identifica necessidades de treinamentos e os prove gerando registros necessários.<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização estabelece e mantém procedimento para fazer com que as pessoas estejam conscientes:<br>A) Importância de estar em conformidade com a Política e procedimentos do SGA?<br>B) Dos aspectos ambientais significativos reais ou potenciais associados ao seu trabalho? Bem como da melhoria do seu desempenho?<br>C) Da sua responsabilidade em atingir a conformidade do SGA?<br>D) Das potenciais consequências da inobservância dos procedimentos do SGA?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.4.3 COMUNICAÇÃO

• A organização estabelece e mantém procedimento para realizar a comunicação interna dos seus aspectos ambientais e a forma de receber, documentar e responder a comunicações de partes externas?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização realiza comunicação externa sobrecéus aspectos ambientais, o método utilizado esta documentado?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.4.4 DOCUMENTAÇÃO

• A documentação do SGA inclui: Política, objetivos e metas, escopo, descrição dos principais elementos do SGA e como estes interagem, documentos e registros necessários para a manutenção do SGA?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• PPRA

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• PCMSO

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Mapa de risco das áreas

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Mapas do local e do uso do solo da vizinhança

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Fluxograma do processo

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Fotos aéreas

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Planta baixa atualizada das linhas de drenagem pluvial, sanitária e industrial.

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Licenças Ambientais

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Auto de inspeção emitidos pelo órgão ambiental

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• AVCB

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Atestado do uso do solo

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• CADRI

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Perfil geológico do poço subterrâneo

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Laudo de analise de efluentes

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Laudo de emissão de ruídos na vizinhança

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Laudo de emissão atmosférica

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Outorga para uso da água

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• TAC

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Registro de ações civis públicas

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Lista de produtos químicos utilizados

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Plano de atendimento a emergências

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Avaliação de risco da companhia de seguros

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Registro de teste de estanqueidade em tanques enterrados

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Laudo de analise do óleo dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitares e disjuntores

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Registro no CNEN para uso de materiais radioativos

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Registro da policia federal para uso de produtos restritos

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Avaliação de risco da companhia de seguros

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Registro do IBAMA

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Pagamento da TCFA

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Licença ambiental dos destinadores de resíduo.

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS

• A organização estabeleceu, implementou e mantém procedimento para:<br>A) aprovar documentos quanto a sua adequação antes do uso?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• B) analisar e atualizar e reaprovar documentos?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• C) Assegura que as alterações e a situação atual de revisão dos documentos sejam identificadas?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• D) Assegurar que as versões atuais estejam disponíveis nos locais de uso?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• E) Assegura que os documentos permaneçam legíveis e identificáveis?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• E) Assegura que os documentos de origem externa são identificados e que sua distribuição seja controlada?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• G) Prevenir a utilização de documentos obsoletos?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL

• A organização identifica e planeja as operações associadas aos aspectos ambientais significativos, levando em consideração sua Política, objetivos e metas? Através de : <br><br>A) estabelecimento , implementação e manutenção de documentos para controlar situações onde sua ausência possa acarretar desvios.<br>B) determinação de critérios operacionais<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização estabelece a comunicação, procedimentos e requisitos pertinentes aos fornecedores e prestadores de serviço?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.4.7 PREPARAÇÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIA

• A organização possui um procedimento para identificar situações potenciais de emergência e acidentes que possam ter impacto sobre o meio ambiente? E como atuar em caso necessário?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• No procedimento de atendimento a emergência há descrito formas de prevenção ou mitigação dos impactos ambientais associados?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização testes o PAE ( Plano de Atendimento a Emergência ) periodicamente, analisa e revisa após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.5 VERIFICAÇÃO E ACAO CORRETIVA

4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

• A organização estabeleceu um procedimento para monitorar o desempenho do SGA, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização assegura que os equipamentos de medição são calibrados ou verificados, são mantidos registros?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.5.2 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

• A organização estabeleceu um procedimento para verificar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis? São mantidos registros dessas avaliações?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• A organização avalia o atendimento a outros requisitos por ela subscritos? São mantidos registros?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.5.3 NAO CONFORMIDADE, ACAO CORRETIVA E ACAO PREVENTIVA

• A organização implementou um procedimento para tratar das não conformidades reais e potenciais?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• O procedimento define requisitos para:<br>A) identificar e corrigir não conformidades e executar ações para mitigar seus impactos ambientais?<br>B) investigar a causa para evitar a repetição ou a ocorrência das não conformidades reais ou potenciais?<br>C) implementar ações apropriadas?<br>D) registrar o resultado das ações corretivas e preventivas executadas?<br>E) analisar a eficácia das ações executadas?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• As acoes tomadas são proporcionais a magnitude do impacto ambiental, são alterados documentos quando necessário, em função de novas ações ou sistemáticas adotadas?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS

• A organização implementou procedimento para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção, e descarte de registros?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Os registros permanecem legíveis, identificáveis e rastreáveis ?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

• As auditorias são planejadas com o objetivo de verificar a conformidade, manutenção do SGA e a adequação a NBR ISO 14001? <br>O programa da auditorias leva em consideração a importância ambiental da operação e o resultado de auditorias anteriores?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Há um procedimento estabelecido e mantido tratando das responsabilidades e requisitos para planejamento e condução das auditorias internas? São mantidos registros? São determinados escopo, critérios, freqüência e método para a realização destas?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• Os auditores são selecionados para garantir a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

4.6 ANALISE PELA ADMINISTRAÇÃO

• A alta administração analisa o SGA em intervalos planejados para assegurar sua continua adequação, pertinência e eficácia ? As analises incluem a avaliação de oportunidades de melhoria, necessidades de alterações no SGA, inclusive da Política e Objetivos?

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• São mantidos registros das Analises Criticas?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• São analisados: <br>A) resultados de auditorias internas e externas, avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organização?<br>B) comunicação proveniente de partes interessadas externas, incluindo reclamações?<br>C) o desempenho do SGA?<br>D) extensão An. Qual os objetivos e metas foram atendidos?<br>E) situação das ações corretivas e preventivas?<br>F) ações de acompanhamento das analises anteriores?<br>G) mudança de circunstancias, incluindo alterações na legislação ambiental e aos aspectos ambientais?<br>H) recomendação para melhorias?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

• As saídas da analise critica incluem: alterações na Política, nos objetivos e metas? <br>Alterações no SGA consistentes com o comprometimento com a melhoria continua?<br>

  C

  não conforme

  não aplicável

  oportunidade de melhoria

CONCLUSÕES DA AUDITORIA

• Não conformidades

• Oportunidades de melhoria

• Comentários

• Pontos fortes do SGA

• Pontos fracos do SGA

• Auditor líder

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• Select date

  Date