Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
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Endereço da Obra:
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Responsável pela Obra:
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Responsável de Segurança do Trabalho:
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Número de Colaboradores:
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Número de Terceirizados:
Documentação Legal em Segurança e Medicina do Trabalho
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Foi protocolada Comunicação Prévia na DRT?
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Está disponível na obra o PCMAT com ART e assinado pelos responsáveis?
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As atividades descritas no PCMAT estão compatíveis com as atividades da Obra?
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Está disponível na obra os PCMSOs da Construtora e Terceirizados, assinados pelos responsáveis?
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A Relação de Funções da obra esta compatível com o PCMSO e PCMAT?
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Está disponível na obra cópias dos PPRAs de Terceirizados?
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Existe SESMT atualizado registrado para a obra na DRT?
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Existe comprovação de Registro dos Trabalhadores Próprios e Terceirizados?
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A Execução de Horas Extras está dentro do limite estabelecido pelo MTE, de 02 horas extras diárias?
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Os ASOs e Exames Complementares estão conforme PCMSO da Construtora e de Terceirizados?
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O Nome do Médico Coordenador do PCMSO está consignado nos ASOs?
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Está sendo atendido o cronograma de Exames Periódicos conforme PCMSO?
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As Ordens de Serviço de Segurança por Função estão corretamente preenchidas, com ciência dos empregados e armazenadas no prontuário do empregado?
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Fichas de EPI estão disponíveis, corretamente preenchidas e assinadas, informando descrição correta e CAs?
Treinamentos - Comprovação e Execução
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Admissional de Integração de 06 horas para colaboradores Construtora e Terceirizados?
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EPI: Uso Correto, Guarda e Conservação?
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Periódicos do PCMAT / PCMSO e a cada fase da obra?
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DDSs - Diálogos Diários de Segurança?
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Treinamento de Trabalho em Altura conforme NR 35 de 08 horas?
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Operação Segura de Máquinas Pesadas, Caldeira e Vasos Sob Pressão?
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Operação Segura de Betoneira Elétrica?
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Operação Segura de Serra Circular de Bancada e Móvel?
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Prestação de Primeiros Socorros?
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Brigadistas - Combate a Incêndio?
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FISPQ - Uso, Armazenamento e Prevenção para todos Produtos Químicos existentes na Obra e detalhados no treinamento?
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Ergonomia - Riscos do Levantamento e Transporte Manual de Pesos?
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Escavação Segura de Valas - Escoramento, Rampeamento, Sinalização, Deposição de Material Escavado, EPCs e EPIs?
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Direção Segura - Sinalização de Transito, Responsabilidade Legal, Obrigações e Proibições?
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
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Comprovante de Designação de Empregado para CIPA da Construtora e Terceirizados?
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Atas de Eleição, Posse e Calendário Anual?
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Atas de Reuniões Ordinárias/Extraordinárias?
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Atas de Reuniões de Discussão de Acidentes na Obra?
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Comprovantes de Treinamentos para Membros da CIPA?
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Ata de Reunião de Apresentação / Discussão do PCMAT e PCMSO?
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Mapa de Riscos disponível e divulgado em locais visíveis?
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Comprovante de Realização da SIPAT?
Check-Lists de Prevenção
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Check-List Mensal de Extintores do(s) Canteiro(s) de Obra(s)?
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Check-List Diário de Veículos e Máquinas Pesadas corretamente preenchidos?
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Check-List de Entrada de Equipamentos, Veículos e Máquinas Pesadas?
Documentação Operacional Normativa
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Cópia do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do restaurante que atende a obra?
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Nome(s) do(s) Restaurante(s):
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Está disponível na obra Livro de Inspeção do Trabalho?
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Registro de Segurança para a Avaliação da Exposição ao Ruído está preenchido e atualizado?
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Registros de Análise de Risco e/ou Permissão de Trabalho em Altura disponíveis e preenchidos por atividade por dia?
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Laudos de Insalubridade e Periculosidade disponíveis para trabalhadores sujeitos aos riscos específicos?
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Registros de Segurança e Relatório de Inspeção de Caldeiras e Vasos Sob Pressão conforme NR 13?
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RAI - Registro de Acidente e Investigação constante no prontuário de Colaboradores Acidentados?
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CAT - Comunicação de Acidentes do Trabalho Emitidas e no prontuário de Colaboradores Acidentados?
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Crachás disponíveis para Todos Operadores de Máquinas e Equipamentos (Serra Circular, Betoneira, Policorte e outros)?
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Documentação de Munk, Guindaste e Grua: Check-List, ART e Plano de Cargas?
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Laudo de Potabilidade da Água servida nos Canteiros?
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Registro de Segurança para Liberação para Trabalho de Escavação de Valas preenchidos corretamente e assinados pelos responsáveis?
Outras Observações e Fotos da Obra
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