Information

  • Document No.

  • Audit Title

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  • Location
  • Personnel

  • Endereço da Obra:
  • Responsável pela Obra:

  • Responsável de Segurança do Trabalho:

  • Número de Colaboradores:

  • Número de Terceirizados:

Documentação Legal em Segurança e Medicina do Trabalho

  • Foi protocolada Comunicação Prévia na DRT?

  • Está disponível na obra o PCMAT com ART e assinado pelos responsáveis?

  • As atividades descritas no PCMAT estão compatíveis com as atividades da Obra?

  • Está disponível na obra os PCMSOs da Construtora e Terceirizados, assinados pelos responsáveis?

  • A Relação de Funções da obra esta compatível com o PCMSO e PCMAT?

  • Está disponível na obra cópias dos PPRAs de Terceirizados?

  • Existe SESMT atualizado registrado para a obra na DRT?

  • Existe comprovação de Registro dos Trabalhadores Próprios e Terceirizados?

  • A Execução de Horas Extras está dentro do limite estabelecido pelo MTE, de 02 horas extras diárias?

  • Os ASOs e Exames Complementares estão conforme PCMSO da Construtora e de Terceirizados?

  • O Nome do Médico Coordenador do PCMSO está consignado nos ASOs?

  • Está sendo atendido o cronograma de Exames Periódicos conforme PCMSO?

  • As Ordens de Serviço de Segurança por Função estão corretamente preenchidas, com ciência dos empregados e armazenadas no prontuário do empregado?

  • Fichas de EPI estão disponíveis, corretamente preenchidas e assinadas, informando descrição correta e CAs?

Treinamentos - Comprovação e Execução

  • Admissional de Integração de 06 horas para colaboradores Construtora e Terceirizados?

  • EPI: Uso Correto, Guarda e Conservação?

  • Periódicos do PCMAT / PCMSO e a cada fase da obra?

  • DDSs - Diálogos Diários de Segurança?

  • Treinamento de Trabalho em Altura conforme NR 35 de 08 horas?

  • Operação Segura de Máquinas Pesadas, Caldeira e Vasos Sob Pressão?

  • Operação Segura de Betoneira Elétrica?

  • Operação Segura de Serra Circular de Bancada e Móvel?

  • Prestação de Primeiros Socorros?

  • Brigadistas - Combate a Incêndio?

  • FISPQ - Uso, Armazenamento e Prevenção para todos Produtos Químicos existentes na Obra e detalhados no treinamento?

  • Ergonomia - Riscos do Levantamento e Transporte Manual de Pesos?

  • Escavação Segura de Valas - Escoramento, Rampeamento, Sinalização, Deposição de Material Escavado, EPCs e EPIs?

  • Direção Segura - Sinalização de Transito, Responsabilidade Legal, Obrigações e Proibições?

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

  • Comprovante de Designação de Empregado para CIPA da Construtora e Terceirizados?

  • Atas de Eleição, Posse e Calendário Anual?

  • Atas de Reuniões Ordinárias/Extraordinárias?

  • Atas de Reuniões de Discussão de Acidentes na Obra?

  • Comprovantes de Treinamentos para Membros da CIPA?

  • Ata de Reunião de Apresentação / Discussão do PCMAT e PCMSO?

  • Mapa de Riscos disponível e divulgado em locais visíveis?

  • Comprovante de Realização da SIPAT?

Check-Lists de Prevenção

  • Check-List Mensal de Extintores do(s) Canteiro(s) de Obra(s)?

  • Check-List Diário de Veículos e Máquinas Pesadas corretamente preenchidos?

  • Check-List de Entrada de Equipamentos, Veículos e Máquinas Pesadas?

Documentação Operacional Normativa

  • Cópia do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do restaurante que atende a obra?

  • Nome(s) do(s) Restaurante(s):

  • Está disponível na obra Livro de Inspeção do Trabalho?

  • Registro de Segurança para a Avaliação da Exposição ao Ruído está preenchido e atualizado?

  • Registros de Análise de Risco e/ou Permissão de Trabalho em Altura disponíveis e preenchidos por atividade por dia?

  • Laudos de Insalubridade e Periculosidade disponíveis para trabalhadores sujeitos aos riscos específicos?

  • Registros de Segurança e Relatório de Inspeção de Caldeiras e Vasos Sob Pressão conforme NR 13?

  • RAI - Registro de Acidente e Investigação constante no prontuário de Colaboradores Acidentados?

  • CAT - Comunicação de Acidentes do Trabalho Emitidas e no prontuário de Colaboradores Acidentados?

  • Crachás disponíveis para Todos Operadores de Máquinas e Equipamentos (Serra Circular, Betoneira, Policorte e outros)?

  • Documentação de Munk, Guindaste e Grua: Check-List, ART e Plano de Cargas?

  • Laudo de Potabilidade da Água servida nos Canteiros?

  • Registro de Segurança para Liberação para Trabalho de Escavação de Valas preenchidos corretamente e assinados pelos responsáveis?

Outras Observações e Fotos da Obra

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