Kwartaal audit HEMA op het station

• Winkel

• Audit uitgevoerd door

• Uitgevoerd op

  Date
• Locatie
  Address

• In dit onderdeel wordt de commerciele uitstraling van de winkel beoordeeld.

Entree

• Indien gebruik gemaakt wordt van een etalagepresentatie is deze commercieel aantrekkelijk ingericht en zijn artikelen voorzien van prijsinformatie

  Yes

  No

  N/A

• De entree is vrij van onnodige obstakels

  Yes

  No

  N/A

• Alarmpoortjes zijn voorzien van signing en de signing is actueel

  Yes

  No

  N/A

• Direct na binnenkomst is een commerciele actiekop of reclametafel te zien, die goed gevuld is met artikelen die passen binnen het actiethema

  Yes

  No

  N/A

Take Away en koelregaal

• Bovenborden zijn voorzien van actuele signing volgens het laatste pricing & signing bulletin

  Yes

  No

  N/A

• De balie is vrij van onnodige obstakels die het zicht op de medewerkers belemmeren

  Yes

  No

  N/A

• Op de balie staat een voorbeeld van de twee formaten koffiebekers voorzien van juiste pricing & signing

  Yes

  No

  N/A

• Er zijn minimaal 8 verschillende broodjes gepresenteerd

  Yes

  No

  N/A

• De warmhoudplaten zijn goed gevuld met hartige snacks

  Yes

  No

  N/A

• Condimenten zijn beschikbaar (theezakjes, lepeltjes, servetten)

  Yes

  No

  N/A

• In het koelregaal zijn bij de sappen en frisdranken maximaal 2 neeverkopen

  Yes

  No

  N/A

• In het koelregaal zijn bij de maaltijden maximaal 2 nee verkopen

  Yes

  No

  N/A

• In het koelregaal is bij de drank waarvoor een combideal geldt een actiekaartje bevestigd

  Yes

  No

  N/A

• Het worstenmeubel bevat minimaal 15 worsten en is voorzien van de juiste signing

  Yes

  No

  N/A

Winkel

• De winkelsigning voldoet aan de uitingen zoals voorgeschreven in het laatste pricing & signing bulletin

  Yes

  No

  N/A

• Het paraplumeubel is vol

  Yes

  No

  N/A

• Het cosmeticameubel bevat maximaal 2 neeverkopen per segment

  Yes

  No

  N/A

• In het cosmeticameubel zijn tissues beschikbaar

  Yes

  No

  N/A

• Damesmode is goed gevuld en gepresenteerd volgens de moderegels

  Yes

  No

  N/A

• Herenmode is goed gevuld en gepresenteerd volgens de moderegels

  Yes

  No

  N/A

• Bij de ICT zijn maximaal 3 neeverkopen

  Yes

  No

  N/A

• Bij kantoor zijn maximaal 3 neeverkopen

  Yes

  No

  N/A

• Bij fiets zijn maximaal 2 neeverkopen

  Yes

  No

  N/A

• Bij koek en zoutjes zijn maximaal 2 neeverkopen

  Yes

  No

  N/A

• Bij snoep en snoep seizoen zijn maximaal 3 neeverkopen

  Yes

  No

  N/A

• Bij kind & knutsel zijn maximaal 3 neeverkopen

  Yes

  No

  N/A

• Het bollenmeubel is goed gevuld

  Yes

  No

  N/A

• Reclametafels zijn goed gevuld en voorzien van signing volgens de regels uit de commerciële audit

  Yes

  No

  N/A

• Zijrekjes zijn goed gevuld en voorzien van juiste prijsinformatie

  Yes

  No

  N/A

• De winkel is zichtbaar gespiegeld in de laatste 2 a 3 uur

  Yes

  No

  N/A

• Schappen zijn voorzien van nette prijskaartjes

  Yes

  No

  N/A

Gebak

• Gebaksmeubel is goed gevuld, na 15u zijn minimaal tompouce en appeltaart beschikbaar

  Yes

  No

  N/A

• De gebaksvitrine is vrij van onnodige objecten

  Yes

  No

  N/A

• Op het gebaksmeubel is een houder met folders met het actuele assortiment beschikbaar

  Yes

  No

  N/A

• Gebak is allemaal voorzien van de juiste prijsinformatie

  Yes

  No

  N/A

Kassa

• Het kassameubel bevat maximaal 2 neeverkopen

  Yes

  No

  N/A

• Op de hardwarenkassa staat de bijverkooptopper bij iedere kassa voldoende gepresenteerd, voorzien van prijsinformatie

  Yes

  No

  N/A

• In dit onderdeel worden medewerkers beoordeeld op hun bijdrage aan het verkooppunt en hun klantgerichtheid

• Iedere medewerker draagt HEMA bedrijfskleding, de filiaalmanager mag ook een net overhemd dragen

  Yes

  No

  N/A

• Iedere medewerker draagt een naambadge

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers zien er verzorgd uit

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers hebben oog voor klanten

  Yes

  No

  N/A

• Klanten worden op gastvrije wijze begroet zodra ze een medewerker treffen

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers hebben een actieve werkhouding

  Yes

  No

  N/A

• Kassamedewerkers hebben aandacht voor de klant

  Yes

  No

  N/A

• Er staan niet meer dan 3 klanten in de rij, tenzij alle kassa's open zijn

  Yes

  No

  N/A

• Er wordt enthousiast en gericht aan bijverkoop gedaan

  Yes

  No

  N/A

• Er wordt actief gevraagd naar de 'meer HEMA' klantenpas

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers stralen werkplezier uit

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers zijn op de hoogte van de belangrijkste combinatie-acties, bijvoorbeeld 1+1 gratis

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers zijn in staat om allergie informatie te geven voor bereide producten op de take away

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers helpen klanten met vragen in de winkel op een correcte wijze

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers zijn met de juiste dingen bezig

  Yes

  No

  N/A

• Bij de aankoop van gebak wordt extra persoonlijke aandacht aan de klant gegeven, indien de klant jarig is ontvangt deze in ieder geval een felicitatie

  Yes

  No

  N/A

Visuele hygiene

• De etalage is vrij van stof

  Yes

  No

  N/A

• De ramen en deuren zijn van binnen en buiten schoon

  Yes

  No

  N/A

• De windmaster en/of alarmpoortjes zijn in goede staat, schoon en vrij van stof

  Yes

  No

  N/A

• Het zitgedeelte en het terras is geveegd en tafels en stoelen zijn schoon en netjes

  Yes

  No

  N/A

• De ingang en eventuele schoonloopmat zijn vrij van onnodig stof en vuil

  Yes

  No

  N/A

• De winkelvloer is schoon en ook in de hoekjes vrij van stof en vuil

  Yes

  No

  N/A

• Het voor klanten zichtbare gedeelte van de take away, inclusief keuken, ziet er verzorgd uit

  Yes

  No

  N/A

• Het voor klanten niet zichtbare deel van de take away, inclusief kastjes en lades, oogt verzorgd en netjes

  Yes

  No

  N/A

• De oven is schoon en vrij van stof

  Yes

  No

  N/A

• Materialen die gebruikt worden om schoon te maken (bezems, stoffers, doeken, etc.) zijn voldoende schoon en in degelijke staat

  Yes

  No

  N/A

• De winkelschappen zijn schoon en bodembakken zijn vrij van stof

  Yes

  No

  N/A

• De kassa omgeving is schoon en netjes, ook op de balie achter de kassa

  Yes

  No

  N/A

• Het gebaksmeubel is schoon en in goede staat

  Yes

  No

  N/A

• Het cosmeticameubel is in goede staat en vrij van stof

  Yes

  No

  N/A

• Plafondplaten en verlichting zijn in goede staat

  Yes

  No

  N/A

• Het magazijn is opgeruimd en netjes

  Yes

  No

  N/A

• De vloer van koel- en vriescel is schoon

  Yes

  No

  N/A

• De condensor in de koel- en/of vriescel is vrij van stof en ijs

  Yes

  No

  N/A

• Het kantoor is opgeruimd en netjes

  Yes

  No

  N/A

• Persoonlijke postvakjes zien er georganiseerd en bijgewerkt uit

  Yes

  No

  N/A

• De kantine, inclusief keukenkastjes zijn opgeruimd en netjes

  Yes

  No

  N/A

HACCP

• Op de take away is een kookwekker aanwezig die gebruikt wordt om te meten of de warme worsten minimaal 20 minuten verwarmd zijn

  Yes

  No

  N/A

• Er wordt een geijkte thermometer gebruikt om temperaturen te meten. Certificaat is aanwezig in de HACCP map, nummers komen overeen en de ijktermijn is niet verstreken

  Yes

  No

  N/A

• Het borgingsapparaat geeft de juiste datum en tijd aan

  Yes

  No

  N/A

• Materialen zijn voldoende schoon en bij bereiding wordt kruisbesmetting voorkomen

  Yes

  No

  N/A

• De items in de saladebar zijn geborgd met een borgingssticker en de borgingstijd is niet verstreken

  Yes

  No

  N/A

• De vers bereide broodjes zijn geborgd met een borgingssticker en de borgingstijd is niet verstreken

  Yes

  No

  N/A

• Zoete versproducten zijn geborgd en de borgingstijd is niet verstreken

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers op de take away voldoen aan de hygieneregels (lange haren opgestoken, geen sierraden (uitgezonderd één gladde ring), geen nepnagels)

  Yes

  No

  N/A

• Voor ieder apparaat (totaal 6) is een instructiekaart voor gebruik aanwezig

  Yes

  No

  N/A

• Voor ieder apparaat (totaal 6) is een instructiekaart voor schoonmaak aanwezig

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier RF-0509, deze is volledig ingevuld en komt overeen met de laatst geopende partij rookworsten

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit het formulier RF-NS102 en deze is in de afgelopen week volledig ingevuld en afgetekend op naam, inclusief week akkoord van de filiaalmanager

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit het formulier RF-NS101 en deze is in de afgelopen week volledig ingevuld en afgetekend op naam, inclusief week akkoord van de filiaalmanager

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier SP-1701, hierop staan alle belangrijke objecten benoemd en deze is t/m gisteren volledig ingevuld

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier SP-1703, hierop staan alle belangrijke objecten benoemd en deze is t/m gisteren volledig ingevuld

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier RF-0402 en deze is de afgelopen week volledig ingevuld. Bij afwijkingen is een hermeting gedaan en/of zijn corrigerende maatregelen getroffen en genoteerd

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier RF-0502 en deze is de afgelopen week volledig ingevuld. Bij afwijkingen is een hermeting gedaan en/of zijn corrigerende maatregelen getroffen en genoteerd

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit, indien er geen borgingsapparaat gebruikt wordt, formulier RF-0503 en deze is de afgelopen week volledig ingevuld

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier RF-0508 en deze is de afgelopen week volledig ingevuld

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier RF-0505 en deze is de afgelopen week volledig ingevuld

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier RF-0101 en deze is de afgelopen week volledig ingevuld. Bij afwijkingen is een hermeting gedaan en/of zijn corrigerende maatregelen getroffen en genoteerd

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier RF-0301 en deze is de afgelopen week volledig ingevuld. Bij afwijkingen is een hermeting gedaan en/of zijn corrigerende maatregelen getroffen en genoteerd

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier RF-0501 en deze is de afgelopen week volledig ingevuld. Bij afwijkingen is een hermeting gedaan en/of zijn corrigerende maatregelen getroffen en genoteerd

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit formulier RF-1101 van het laatste kwartaal en deze is volledig ingevuld en ondertekend

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap HACCP zit de laatste Sensz rapportage en actiepunten zijn binnen 2 weken na checkdatum afgehandeld en acties waarvan de einddatum is verstreken zijn ook daadwerkelijk afgehandeld

  Yes

  No

  N/A

• In de weekmap zit de laatste rapportage van de ongediertebestrijder en actiepunten waarvan de einddatum is verstreken zijn afgehandeld

  Yes

  No

  N/A

HACCP

• In de HACCP map worden de laatste versies van de formulieren van HEMAnet gebruikt

  Yes

  No

  N/A

• Er is volledigheid in benoemde objecten op formulier RF-0502, RF-0501 en RF-0301

  Yes

  No

  N/A

• De archiefmap HACCP is compleet en goed georganiseerd

  Yes

  No

  N/A

• Er wordt FIFO gevuld, controleer 5 producten in vers en houdbaar

  Yes

  No

  N/A

• Er wordt alleen gebruik gemaakt van professionele schoonmaakmiddelen

  Yes

  No

  N/A

Veiligheid

• Er is een actuele ontruimingsplattegrond aanwezig, waarop de plaats van afsluiters is aangegeven

  Yes

  No

  N/A

• Er is een actuele volledige RI&E lijst aanwezig

  Yes

  No

  N/A

• Er is een actueel Plan van Aanpak van RI&E aanwezig en actiepunten waarvan de einddatum is verstreken zijn afgetekend en aantoonbaar afgerond

  Yes

  No

  N/A

• Klanten worden actief benaderd indien de alarmpoortjes af gaan

  Yes

  No

  N/A

• Nooduitgangen zijn vrij van obstakels

  Yes

  No

  N/A

• De verzamelplaats bij ontruiming is bij iedere medewerker bekend

  Yes

  No

  N/A

• De BHV koffer is verzegeld en voorzien van een laatste controledatum, waarop de houdbaarheid van het kortst houdbare product is aangegeven en niet verstreken

  Yes

  No

  N/A

• Bij de BHV koffer hangt een lijst met getrainde BHV medewerkers

  Yes

  No

  N/A

• De juiste veiligheidsklapper hangt op een voor medewerkers zichtbare plaats

  Yes

  No

  N/A

• Contactgegevens in de veiligheidsklapper zijn actueel

  Yes

  No

  N/A

• In de veiligheidsklapper staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is behandeld op het GTO

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van de veiligheidsklapper<br>(Stel drie vragen uit de kennistest in de klapper)

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers dragen schoenen voorzien van het juiste profiel

  Yes

  No

  N/A

• Op de werkplek zijn alleen geopende schoonmaakmiddelen aanwezig die in gebruik zijn. Er is dus geen voorraad op de werkplek aanwezig.

  Yes

  No

  N/A

• Stellingen in magazijn of kantoor zijn op een veilige manier ingericht

  Yes

  No

  N/A

Geld

• Geldhandelingen, behalve het normale kassadraaien, gebeurt volgens het vier-ogen-principe

  Yes

  No

  N/A

• Kassa's worden minimaal 3x per week geteld

  Yes

  No

  N/A

• De geldstroomanalyse is actueel en bijgewerkt

  Yes

  No

  N/A

• De inhoud van kassalades bevat maximaal 20x €5, 10x €10, 2x €20, briefjes van €50 worden direct afgeroomd en het kleingeld is van een acceptabel niveau

  Yes

  No

  N/A

• Biljetten van 20 en 50 euro worden op echtheid gecontroleerd

  Yes

  No

  N/A

• Het kassagebruikersrapport hangt op het memobord en medewerkers worden actief aangesproken op afwijkingen

  Yes

  No

  N/A

Goederen

• Er wordt voldoende aan gapscanning gedaan en acties worden opgevolgd

  Yes

  No

  N/A

• Er worden steeksproefsgewijs bakken gecontroleerd bij de levering<br>(SHS 4.1.1, klik een bon aan van HEMA DC, controleer op tabblad Artikelen of bij 'geteld' aantallen staan, als dit leeg is is er niet gecontroleerd)

  Yes

  No

  N/A

• Alle bonnen van HEMA, Gebak en Lekkerland zijn afgehandeld<br>(SHS 4.1.1 en 4.1.2)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Lekkerland facturen zijn zichtbaar afgevinkt

  Yes

  No

  N/A

• De tellijst van afgelopen week is bijgewerkt en groepen zijn daadwerkelijk geteld

  Yes

  No

  N/A

• De administratieve en werkelijke voorraad is betrouwbaar<br>(controleer steeksproefsgewijs 5 artikelen met de pda in de winkel)

  Yes

  No

  N/A

• In SHS 5.5.2 staat de externe voorraad als volgt per krat geboekt: "wkXX - omschrijving", waarbij XX het weeknummer aangeeft waarop de voorraad terug de winkel in komt

  Yes

  No

  N/A

• Er is geen voorraad extern geboekt, waarvan het weeknummer is verstreken

  Yes

  No

  N/A

• De externe voorraad is correct, controleer steeksproefsgewijs 1 bak

  Yes

  No

  N/A

• De voorraad in het magazijn is georganiseerd

  Yes

  No

  N/A

• Er worden kratten in plaats van blauwe bakken gebruikt voor het opslaan van verlengd schap

  Yes

  No

  N/A

• Op de kratten staat aangegeven wat er in zit en wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd

  Yes

  No

  N/A

• De opmaken van vorige week zijn, voor zover mogelijk, volgens opmaak uitgevoerd

  Yes

  No

  N/A

• Er is ingepland wanneer de opmaken van volgende week worden uitgevoerd

  Yes

  No

  N/A

• Retouren worden dagelijks gecontroleerd aan de hand van de rBos rapportage

  Yes

  No

  N/A

Personeel en communicatie

• Voor nieuwe medewerkers is een opleidingsplan aanwezig in een map op kantoor

  Yes

  No

  N/A

• Opleidingsplannen zijn actueel en afgetekend

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers die de koffiemachines schoonmaken hebben aantoonbaar de opleiding gevolgd en succesvol afgerond

  Yes

  No

  N/A

• Planningen hangen minimaal 3 weken van tevoren op een voor medewerkers zichtbare plaats

  Yes

  No

  N/A

• Er is een actueel kantinenieuws met specifieke winkel communicatie beschikbaar voor de medewerkers

  Yes

  No

  N/A

• Van het laatste GTO zijn notulen aanwezig, waarop aan- en afwezigen vermeld zijn

  Yes

  No

  N/A

• Van medewerkers met frequent verzuim is een actueel gespreksverslag aanwezig en toegevoegd aan het Humannet dossier

  Yes

  No

  N/A

• Taakmanagement berichten zijn bijgewerkt en afgehandeld

  Yes

  No

  N/A

• Het laatste mystery shopper rapport is beschikbaar en voorzien van eigen informatie op het communicatiebord

  Yes

  No

  N/A

• Overige informatie op het memobord is actueel

  Yes

  No

  N/A

• Indien er vacatures zijn, staan deze uit bij recruitment

  Yes

  No

  N/A

Maand

• De omzet van het budget van de afgelopen maand is behaald

  Yes

  No

  N/A

• De productiviteit van het budget van afgelopen maand is behaald

  Yes

  No

  N/A

• Het uurtarief van het budget van afgelopen maand is behaald

  Yes

  No

  N/A

• Het aantal transacties van het budget van afgelopen maand is behaald

  Yes

  No

  N/A

• Het aantal artikelen per transactie van afgelopen maand is behaald

  Yes

  No

  N/A

• De gemiddelde besteding van het budget van afgelopen maand is behaald

  Yes

  No

  N/A

• De marge van het budget van afgelopen maand is behaald

  Yes

  No

  N/A

• De personeelskosten van het budget van afgelopen maand is behaald

  Yes

  No

  N/A

• Het resultaat van het budget van afgelopen maand is behaald

  Yes

  No

  N/A

Cumulatief

• De omzet van het budget is cumulatief behaald

  Yes

  No

  N/A

• De productiviteit van het budget is cumulatief behaald

  Yes

  No

  N/A

• Het uurtarief van het budget is cumulatief behaald

  Yes

  No

  N/A

• Het aantal transacties van het budget is cumulatief behaald

  Yes

  No

  N/A

• Het aantal artikelen per transactie van het budget is cumulatief behaald

  Yes

  No

  N/A

• De gemiddelde besteding van het budget is cumulatief behaald

  Yes

  No

  N/A

• De marge van het budget is cumulatief behaald

  Yes

  No

  N/A

• De personeelskosten van het budget is cumulatief behaald

  Yes

  No

  N/A

• Het resultaat van het budget is cumulatief behaald

  Yes

  No

  N/A

• De inactieve voorraad is minder dan 10%

  Yes

  No

  N/A

• Het ziekteverzuim is op norm

  Yes

  No

  N/A

• Het aantal contracturen in het personeelsbestand is conform ideaalbezetting

  Yes

  No

  N/A