Заглавная страница
-
Коли оформлений
-
Ким підготовлений
-
Підрозділ, в якому буде проходити аудит (для відображення на титульній сторінці плану)
План ВА - Контрольні питання
-
Планова дата аудиту
-
Відділ, у якому проходить аудит
- Відділ закупівлі
- Відділ ХП та напоів
- Відділ по роботі з клієнтами
- Відділ HR
- Кухня
- Ресторан
- Кафе
- Відділ готельного господарства
- Технічний відділ (служба головного інженера)
-
Керівник ВА, посада
- Нач. Відділу ХП та напоїв
- Нач. Відділу закупівлі
- HR менеджер
- Шеф кухар
- Нач. Виробництва
- Технолог
- Нач. Відділу готельного господарства
- Інженер з охорони праці
- Зав. Відділу ХП та напоїв
-
Аудитори, посади
- Нач. Відділу ХП та напоїв
- Нач. Відділу закупівлі
- HR менеджер
- Шеф кухар
- Нач. Виробництва
- Технолог
- Нач. Відділу готельного господарства
- Інженер з охорони праці
- Зав. Відділу ХП та напоїв
-
Питання та пункти ISO 22000
- 4.1. Яка сфера застосування СУБХП? Які продукти, процеси, підрозділи охоплені СУБХП?
- 4.2. Які документи входять в СУБХП
- 4.2.2.а Хто і коли затвердив документи?
- 4.2.2.с. Як проводяться зміни в документи СУБХП?
- 4.2.2.f. Якими зовнішніми документами Ви керуєтесь в своїй роботі? Яким чином ці документи розповсюджені по підприємству?
- 5.1. Які зобов’язання керівництва щодо функціонування СУБХП?
- 5.2. Які положення Політики Вам відомі? Коли і яким чином політика була розповсюджена по підприємству
- 5.2.f. Які цілі у сфері БХП встановлені?
- 5.3. Яким чином і хто проводить планування СУБХП?
- 5.4. Які Ваші відповідальності та повноваження в СУБХП? В яких документах вони зазначені?
- 5.5. Хто керівник групи НАССР? Які його основні обов`язки і повноваження?
- 5.6.1. Хто і коли проводить зовнішнє інформування з питань БХП?
- 5.6.2. Хто і по яким питанням проводить внутрішнє інформування працівників з питань БХП
- 5.7. Які аварійні ситуації Вам відомі? Яким документом регламентовані дії по їх усуненню?
- 5.8.1. З якою періодичністю і хто проводить аналіз з боку керівництва?
- 5.8.2. Яка інформація збирається для проведення аналізу з боку керівництва? Яким документом вона оформлюється?
- 5.8.3. Як оформлюються рішення аналізу з боку вищого керівництва?
- 6.1. Які ресурси Вам потрібні для якісного функціонування СУБХП?
- 6.2.2. Ким і коли проводилось навчання та оцінка компетентності персоналу з питань БХП?
- 6.3. Хто і яким чином підтримує інфраструктуру у робочому стані? Яким документом це регламентовано?
- 6.4. Яким чином підтримується робоче середовище для підвищення рівня БХП?
- 7.2.3. Що таке програма передумов (ПП)?
- 7.2.3. Які програми передумов Вам відомі? Якими ПП ви керуєтесь в своїй роботі?
- 7.2.3. Яким чином проходить управління закупівлями? Як проходить оцінка постачальників та їх затвердження?
- 7.3.2. Хто входить в групу НАССР?
- 7.3.3.1. Покажіть описи сировини та матеріалів.
- 7.3.3.2. Покажіть описи готових продуктів
- 7.3.4. Які уразливи групи споживачів визначені для Вашої продукції? В якому документі ці групи зазначені?
- 7.3.5. Які блок схеми встановлені у Вашій системі?
- 7.3.5. Коли і ким, з якою періодичністю проводиться перевірка блок схем на місті? Яким протоколом ця перевірка оформлена? Покажіть його.
- 7.4. Що таке небезпечний чинник?
- 7.4. Хто, коли і яким чином проводить аналіз небезпечних чинників?
- 7.5. Що таке операційна програма передумов (ОПП) ?
- 7.5. Які ОПП встановлені у СУБХП
- 7.6. Що таке критична точка контролю (КТК)?
- 7.6.2. Які КТК встановлені в СУБХП?
- 7.6.3. Які критичні межі встановлені для КТК?
- 7.6.5. Які дії необхідно виконати коли КТК вийшла за критичні межі? Яким документом вони регламентовані?
- 7.7. Коли і ким проводилось оновлення попередньої інформації щодо аналізу небезпечних чинників?
- 7.8. Коли, ким і яким чином проводиться планування індивідуальних перевірянь НАССР?
- 7.8. Які об’єкти заплановані на перевірку Вам найближчим часом?
- 7.9. Як Ви розумієте термін «простежуваність»? Що таке «система простежуваності»?
- 7.9. Яким протоколом підтверджується працездатність системи простежуваності?
- 8.2. Яким чином підтверджуються заходи керування? Коли останнім часом проводились перевірки продуктів на небезпечні чинники незалежною лабораторією?
- 8.3. Хто, коли і яким чином забезпечує повірку засобів вимірювальної техніки? Яким документом це регламентовано?
- 8.4.1. Коли і ким проводився внутрішній аудит у Вашому підрозділі? Які його результати і подальші виконані дії?
- 8.4.2. Коли і ким проводилась оцінка індивідуальних перевірянь? Яким чином?
- 8.4.3. Хто і коли проводив аналіз перевірянь? Коли проводилось засідання групи НАССР? Яким документом це регламентовано?
- 8.5.1. Які поліпшення в СУБХП відбулись останнім часом?
- 8.5.2. Ким і коли проводилась оцінка СУБХП з метою її оновлення?
-
Керівник ВА, ПІБ
