ПЛАН ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ISO 22000 (ВЕОН ПЛЮС)

• Номер документу No.

• Коли оформлений

  Date

• Ким підготовлений

• Підрозділ, в якому буде проходити аудит (для відображення на титульній сторінці плану) (наприклад, у Відділі постачання)

• Планова дата аудиту

  Date

• Відділ, у якому проходить аудит

  Select Відділ закупівлі Відділ ХП та напоів Відділ по роботі з клієнтами Відділ HR Кухня Ресторан Кафе Відділ готельного господарства Технічний відділ (служба головного інженера)

  • Відділ закупівлі
  • Відділ ХП та напоів
  • Відділ по роботі з клієнтами
  • Відділ HR
  • Кухня
  • Ресторан
  • Кафе
  • Відділ готельного господарства
  • Технічний відділ (служба головного інженера)

• Контактна особа: ПІБ аудитуємої сторони

  Select Нач. Відділу ХП та напоїв, Веклюк Віталій Нач. Відділу закупівлі, Шульгін Сергій HR менеджер, Василюк Оксана Шеф кухар, Гарбуза Оксана Нач. Виробництва, Технолог, Нач. Відділу готельного господарства, Канурна Олена Інженер з охорони праці, Фєдяєва Ольга Заст. Відділу ХП та напоїв, Герасименко Максим Головний інженер, Вальньов Юрій Заступник шеф-кухаря, Щавінський Ігор

  • Нач. Відділу ХП та напоїв, Веклюк Віталій
  • Нач. Відділу закупівлі, Шульгін Сергій
  • HR менеджер, Василюк Оксана
  • Шеф кухар, Гарбуза Оксана
  • Нач. Виробництва,
  • Технолог,
  • Нач. Відділу готельного господарства, Канурна Олена
  • Інженер з охорони праці, Фєдяєва Ольга
  • Заст. Відділу ХП та напоїв, Герасименко Максим
  • Головний інженер, Вальньов Юрій
  • Заступник шеф-кухаря, Щавінський Ігор

• Керівник ВА, посада

  Select Нач. Відділу ХП та напоїв, Веклюк Віталій Нач. Відділу закупівлі, Шульгін Сергій HR менеджер, Василюк Оксана Шеф кухар, Гарбуза Оксана Нач. Виробництва, Технолог, Нач. Відділу готельного господарства, Канурна Олена Інженер з охорони праці, Фєдяєва Ольга Заст. Відділу ХП та напоїв, Герасименко Максим Головний інженер, Вальньов Юрій Заступник шеф-кухаря, Щавінський Ігор

  • Нач. Відділу ХП та напоїв, Веклюк Віталій
  • Нач. Відділу закупівлі, Шульгін Сергій
  • HR менеджер, Василюк Оксана
  • Шеф кухар, Гарбуза Оксана
  • Нач. Виробництва,
  • Технолог,
  • Нач. Відділу готельного господарства, Канурна Олена
  • Інженер з охорони праці, Фєдяєва Ольга
  • Заст. Відділу ХП та напоїв, Герасименко Максим
  • Головний інженер, Вальньов Юрій
  • Заступник шеф-кухаря, Щавінський Ігор

• Аудитори, посади

  Select Нач. Відділу ХП та напоїв, Веклюк Віталій Нач. Відділу закупівлі, Шульгін Сергій HR менеджер, Василюк Оксана Шеф кухар, Гарбуза Оксана Нач. Виробництва, Технолог, Нач. Відділу готельного господарства, Канурна Олена Інженер з охорони праці, Фєдяєва Ольга Заст. Відділу ХП та напоїв, Герасименко Максим Головний інженер, Вальньов Юрій Заступник шеф-кухаря, Щавінський Ігор

  • Нач. Відділу ХП та напоїв, Веклюк Віталій
  • Нач. Відділу закупівлі, Шульгін Сергій
  • HR менеджер, Василюк Оксана
  • Шеф кухар, Гарбуза Оксана
  • Нач. Виробництва,
  • Технолог,
  • Нач. Відділу готельного господарства, Канурна Олена
  • Інженер з охорони праці, Фєдяєва Ольга
  • Заст. Відділу ХП та напоїв, Герасименко Максим
  • Головний інженер, Вальньов Юрій
  • Заступник шеф-кухаря, Щавінський Ігор

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПО СИСТЕМІ (розділи 4,5,8 ISO 22000)

• Питання та пункти ISO 22000

  Select 4.1. Яка сфера застосування СУБХП? Які продукти, процеси, підрозділи охоплені СУБХП? 4.2. Які документи входять в СУБХП 4.2.2.а Хто і коли затвердив документи? 4.2.2.с. Як проводяться зміни в документи СУБХП? 4.2.2.f. Якими зовнішніми документами Ви керуєтесь в своїй роботі? Яким чином ці документи розповсюджені по підприємству? 5.1. Які зобов’язання керівництва щодо функціонування СУБХП? 5.2. Які положення Політики Вам відомі? Коли і яким чином політика була розповсюджена по підприємству 5.2.f. Які цілі у сфері БХП встановлені? 5.3. Яким чином і хто проводить планування СУБХП? 5.4. Які Ваші відповідальності та повноваження в СУБХП? В яких документах вони зазначені? 5.5. Хто керівник групи НАССР? Які його основні обов`язки і повноваження? 5.6.1. Хто і коли проводить зовнішнє інформування з питань БХП? 5.6.2. Хто і по яким питанням проводить внутрішнє інформування працівників з питань БХП 5.7. Які аварійні ситуації Вам відомі? Яким документом регламентовані дії по їх усуненню? 5.8.1. З якою періодичністю і хто проводить аналіз з боку керівництва? 5.8.2. Яка інформація збирається для проведення аналізу з боку керівництва? Яким документом вона оформлюється? 5.8.3. Як оформлюються рішення аналізу з боку вищого керівництва? 6.1. Які ресурси Вам потрібні для якісного функціонування СУБХП? 6.2.2. Ким і коли проводилось навчання та оцінка компетентності персоналу з питань БХП? 6.3. Хто і яким чином підтримує інфраструктуру у робочому стані? Яким документом це регламентовано? 6.4. Яким чином підтримується робоче середовище для підвищення рівня БХП? 7.2.3. Що таке програма передумов (ПП)? 7.2.3. Які програми передумов Вам відомі? Якими ПП ви керуєтесь в своїй роботі? 7.3.2. Хто входить в групу НАССР? 7.3.3.1. Покажіть описи сировини та матеріалів. 7.3.3.2. Покажіть описи готових продуктів 7.3.4. Які уразливи групи споживачів визначені для Вашої продукції? В якому документі ці групи зазначені? 7.3.5. Які блок схеми встановлені у Вашій системі? 7.3.5. Коли і ким, з якою періодичністю проводиться перевірка блок схем на місті? Яким протоколом ця перевірка оформлена? Покажіть його. 7.4. Що таке небезпечний чинник? 7.4. Хто, коли і яким чином проводить аналіз небезпечних чинників? 7.5. Що таке операційна програма передумов (ОПП) ? 7.5. Які ОПП встановлені у СУБХП 7.6. Що таке критична точка контролю (КТК)? 7.6.2. Які КТК встановлені в СУБХП? 7.6.3. Які критичні межі встановлені для КТК? 7.6.5. Які дії необхідно виконати коли КТК вийшла за критичні межі? Яким документом вони регламентовані? 7.7. Коли і ким проводилось оновлення попередньої інформації щодо аналізу небезпечних чинників? 7.8. Коли, ким і яким чином проводиться планування індивідуальних перевірянь НАССР? 7.8. Які об’єкти заплановані на перевірку Вам найближчим часом? 7.9. Як Ви розумієте термін «простежуваність»? Що таке «система простежуваності»? 7.9. Яким протоколом підтверджується працездатність системи простежуваності? 8.2. Яким чином підтверджуються заходи керування? Коли останнім часом проводились перевірки продуктів на небезпечні чинники незалежною лабораторією? 8.3. Хто, коли і яким чином забезпечує повірку засобів вимірювальної техніки? Яким документом це регламентовано? 8.4.1. Коли і ким проводився внутрішній аудит у Вашому підрозділі? Які його результати і подальші виконані дії? 8.4.2. Коли і ким проводилась оцінка індивідуальних перевірянь? Яким чином? 8.4.3. Хто і коли проводив аналіз перевірянь? Коли проводилось засідання групи НАССР? Яким документом це регламентовано? 8.5.1. Які поліпшення в СУБХП відбулись останнім часом? 8.5.2. Ким і коли проводилась оцінка СУБХП з метою її оновлення?

  • 4.1. Яка сфера застосування СУБХП? Які продукти, процеси, підрозділи охоплені СУБХП?
  • 4.2. Які документи входять в СУБХП
  • 4.2.2.а Хто і коли затвердив документи?
  • 4.2.2.с. Як проводяться зміни в документи СУБХП?
  • 4.2.2.f. Якими зовнішніми документами Ви керуєтесь в своїй роботі? Яким чином ці документи розповсюджені по підприємству?
  • 5.1. Які зобов’язання керівництва щодо функціонування СУБХП?
  • 5.2. Які положення Політики Вам відомі? Коли і яким чином політика була розповсюджена по підприємству
  • 5.2.f. Які цілі у сфері БХП встановлені?
  • 5.3. Яким чином і хто проводить планування СУБХП?
  • 5.4. Які Ваші відповідальності та повноваження в СУБХП? В яких документах вони зазначені?
  • 5.5. Хто керівник групи НАССР? Які його основні обов`язки і повноваження?
  • 5.6.1. Хто і коли проводить зовнішнє інформування з питань БХП?
  • 5.6.2. Хто і по яким питанням проводить внутрішнє інформування працівників з питань БХП
  • 5.7. Які аварійні ситуації Вам відомі? Яким документом регламентовані дії по їх усуненню?
  • 5.8.1. З якою періодичністю і хто проводить аналіз з боку керівництва?
  • 5.8.2. Яка інформація збирається для проведення аналізу з боку керівництва? Яким документом вона оформлюється?
  • 5.8.3. Як оформлюються рішення аналізу з боку вищого керівництва?
  • 6.1. Які ресурси Вам потрібні для якісного функціонування СУБХП?
  • 6.2.2. Ким і коли проводилось навчання та оцінка компетентності персоналу з питань БХП?
  • 6.3. Хто і яким чином підтримує інфраструктуру у робочому стані? Яким документом це регламентовано?
  • 6.4. Яким чином підтримується робоче середовище для підвищення рівня БХП?
  • 7.2.3. Що таке програма передумов (ПП)?
  • 7.2.3. Які програми передумов Вам відомі? Якими ПП ви керуєтесь в своїй роботі?
  • 7.3.2. Хто входить в групу НАССР?
  • 7.3.3.1. Покажіть описи сировини та матеріалів.
  • 7.3.3.2. Покажіть описи готових продуктів
  • 7.3.4. Які уразливи групи споживачів визначені для Вашої продукції? В якому документі ці групи зазначені?
  • 7.3.5. Які блок схеми встановлені у Вашій системі?
  • 7.3.5. Коли і ким, з якою періодичністю проводиться перевірка блок схем на місті? Яким протоколом ця перевірка оформлена? Покажіть його.
  • 7.4. Що таке небезпечний чинник?
  • 7.4. Хто, коли і яким чином проводить аналіз небезпечних чинників?
  • 7.5. Що таке операційна програма передумов (ОПП) ?
  • 7.5. Які ОПП встановлені у СУБХП
  • 7.6. Що таке критична точка контролю (КТК)?
  • 7.6.2. Які КТК встановлені в СУБХП?
  • 7.6.3. Які критичні межі встановлені для КТК?
  • 7.6.5. Які дії необхідно виконати коли КТК вийшла за критичні межі? Яким документом вони регламентовані?
  • 7.7. Коли і ким проводилось оновлення попередньої інформації щодо аналізу небезпечних чинників?
  • 7.8. Коли, ким і яким чином проводиться планування індивідуальних перевірянь НАССР?
  • 7.8. Які об’єкти заплановані на перевірку Вам найближчим часом?
  • 7.9. Як Ви розумієте термін «простежуваність»? Що таке «система простежуваності»?
  • 7.9. Яким протоколом підтверджується працездатність системи простежуваності?
  • 8.2. Яким чином підтверджуються заходи керування? Коли останнім часом проводились перевірки продуктів на небезпечні чинники незалежною лабораторією?
  • 8.3. Хто, коли і яким чином забезпечує повірку засобів вимірювальної техніки? Яким документом це регламентовано?
  • 8.4.1. Коли і ким проводився внутрішній аудит у Вашому підрозділі? Які його результати і подальші виконані дії?
  • 8.4.2. Коли і ким проводилась оцінка індивідуальних перевірянь? Яким чином?
  • 8.4.3. Хто і коли проводив аналіз перевірянь? Коли проводилось засідання групи НАССР? Яким документом це регламентовано?
  • 8.5.1. Які поліпшення в СУБХП відбулись останнім часом?
  • 8.5.2. Ким і коли проводилась оцінка СУБХП з метою її оновлення?

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПО ДІЯЛЬНОСТІ (розділи 6,7 ISO 22000)

• Питання та пункти ISO 22000

  Select 4.1. Яка сфера застосування СУБХП? Які продукти, процеси, підрозділи охоплені СУБХП? 4.2. Які документи входять в СУБХП 4.2.2.а Хто і коли затвердив документи? 4.2.2.с. Як проводяться зміни в документи СУБХП? 4.2.2.f. Якими зовнішніми документами Ви керуєтесь в своїй роботі? Яким чином ці документи розповсюджені по підприємству? 5.1. Які зобов’язання керівництва щодо функціонування СУБХП? 5.2. Які положення Політики Вам відомі? Коли і яким чином політика була розповсюджена по підприємству 5.2.f. Які цілі у сфері БХП встановлені? 5.3. Яким чином і хто проводить планування СУБХП? 5.4. Які Ваші відповідальності та повноваження в СУБХП? В яких документах вони зазначені? 5.5. Хто керівник групи НАССР? Які його основні обов`язки і повноваження? 5.6.1. Хто і коли проводить зовнішнє інформування з питань БХП? 5.6.2. Хто і по яким питанням проводить внутрішнє інформування працівників з питань БХП 5.7. Які аварійні ситуації Вам відомі? Яким документом регламентовані дії по їх усуненню? 5.8.1. З якою періодичністю і хто проводить аналіз з боку керівництва? 5.8.2. Яка інформація збирається для проведення аналізу з боку керівництва? Яким документом вона оформлюється? 5.8.3. Як оформлюються рішення аналізу з боку вищого керівництва? 6.1. Які ресурси Вам потрібні для якісного функціонування СУБХП? 6.2.2. Ким і коли проводилось навчання та оцінка компетентності персоналу з питань БХП? 6.3. Хто і яким чином підтримує інфраструктуру у робочому стані? Яким документом це регламентовано? 6.4. Яким чином підтримується робоче середовище для підвищення рівня БХП? 7.2.3. Що таке програма передумов (ПП)? 7.2.3. Які програми передумов Вам відомі? Якими ПП ви керуєтесь в своїй роботі? 7.3.2. Хто входить в групу НАССР? 7.3.3.1. Покажіть описи сировини та матеріалів. 7.3.3.2. Покажіть описи готових продуктів 7.3.4. Які уразливи групи споживачів визначені для Вашої продукції? В якому документі ці групи зазначені? 7.3.5. Які блок схеми встановлені у Вашій системі? 7.3.5. Коли і ким, з якою періодичністю проводиться перевірка блок схем на місті? Яким протоколом ця перевірка оформлена? Покажіть його. 7.4. Що таке небезпечний чинник? 7.4. Хто, коли і яким чином проводить аналіз небезпечних чинників? 7.5. Що таке операційна програма передумов (ОПП) ? 7.5. Які ОПП встановлені у СУБХП 7.6. Що таке критична точка контролю (КТК)? 7.6.2. Які КТК встановлені в СУБХП? 7.6.3. Які критичні межі встановлені для КТК? 7.6.5. Які дії необхідно виконати коли КТК вийшла за критичні межі? Яким документом вони регламентовані? 7.7. Коли і ким проводилось оновлення попередньої інформації щодо аналізу небезпечних чинників? 7.8. Коли, ким і яким чином проводиться планування індивідуальних перевірянь НАССР? 7.8. Які об’єкти заплановані на перевірку Вам найближчим часом? 7.9. Як Ви розумієте термін «простежуваність»? Що таке «система простежуваності»? 7.9. Яким протоколом підтверджується працездатність системи простежуваності? 8.2. Яким чином підтверджуються заходи керування? Коли останнім часом проводились перевірки продуктів на небезпечні чинники незалежною лабораторією? 8.3. Хто, коли і яким чином забезпечує повірку засобів вимірювальної техніки? Яким документом це регламентовано? 8.4.1. Коли і ким проводився внутрішній аудит у Вашому підрозділі? Які його результати і подальші виконані дії? 8.4.2. Коли і ким проводилась оцінка індивідуальних перевірянь? Яким чином? 8.4.3. Хто і коли проводив аналіз перевірянь? Коли проводилось засідання групи НАССР? Яким документом це регламентовано? 8.5.1. Які поліпшення в СУБХП відбулись останнім часом? 8.5.2. Ким і коли проводилась оцінка СУБХП з метою її оновлення?

  • 4.1. Яка сфера застосування СУБХП? Які продукти, процеси, підрозділи охоплені СУБХП?
  • 4.2. Які документи входять в СУБХП
  • 4.2.2.а Хто і коли затвердив документи?
  • 4.2.2.с. Як проводяться зміни в документи СУБХП?
  • 4.2.2.f. Якими зовнішніми документами Ви керуєтесь в своїй роботі? Яким чином ці документи розповсюджені по підприємству?
  • 5.1. Які зобов’язання керівництва щодо функціонування СУБХП?
  • 5.2. Які положення Політики Вам відомі? Коли і яким чином політика була розповсюджена по підприємству
  • 5.2.f. Які цілі у сфері БХП встановлені?
  • 5.3. Яким чином і хто проводить планування СУБХП?
  • 5.4. Які Ваші відповідальності та повноваження в СУБХП? В яких документах вони зазначені?
  • 5.5. Хто керівник групи НАССР? Які його основні обов`язки і повноваження?
  • 5.6.1. Хто і коли проводить зовнішнє інформування з питань БХП?
  • 5.6.2. Хто і по яким питанням проводить внутрішнє інформування працівників з питань БХП
  • 5.7. Які аварійні ситуації Вам відомі? Яким документом регламентовані дії по їх усуненню?
  • 5.8.1. З якою періодичністю і хто проводить аналіз з боку керівництва?
  • 5.8.2. Яка інформація збирається для проведення аналізу з боку керівництва? Яким документом вона оформлюється?
  • 5.8.3. Як оформлюються рішення аналізу з боку вищого керівництва?
  • 6.1. Які ресурси Вам потрібні для якісного функціонування СУБХП?
  • 6.2.2. Ким і коли проводилось навчання та оцінка компетентності персоналу з питань БХП?
  • 6.3. Хто і яким чином підтримує інфраструктуру у робочому стані? Яким документом це регламентовано?
  • 6.4. Яким чином підтримується робоче середовище для підвищення рівня БХП?
  • 7.2.3. Що таке програма передумов (ПП)?
  • 7.2.3. Які програми передумов Вам відомі? Якими ПП ви керуєтесь в своїй роботі?
  • 7.3.2. Хто входить в групу НАССР?
  • 7.3.3.1. Покажіть описи сировини та матеріалів.
  • 7.3.3.2. Покажіть описи готових продуктів
  • 7.3.4. Які уразливи групи споживачів визначені для Вашої продукції? В якому документі ці групи зазначені?
  • 7.3.5. Які блок схеми встановлені у Вашій системі?
  • 7.3.5. Коли і ким, з якою періодичністю проводиться перевірка блок схем на місті? Яким протоколом ця перевірка оформлена? Покажіть його.
  • 7.4. Що таке небезпечний чинник?
  • 7.4. Хто, коли і яким чином проводить аналіз небезпечних чинників?
  • 7.5. Що таке операційна програма передумов (ОПП) ?
  • 7.5. Які ОПП встановлені у СУБХП
  • 7.6. Що таке критична точка контролю (КТК)?
  • 7.6.2. Які КТК встановлені в СУБХП?
  • 7.6.3. Які критичні межі встановлені для КТК?
  • 7.6.5. Які дії необхідно виконати коли КТК вийшла за критичні межі? Яким документом вони регламентовані?
  • 7.7. Коли і ким проводилось оновлення попередньої інформації щодо аналізу небезпечних чинників?
  • 7.8. Коли, ким і яким чином проводиться планування індивідуальних перевірянь НАССР?
  • 7.8. Які об’єкти заплановані на перевірку Вам найближчим часом?
  • 7.9. Як Ви розумієте термін «простежуваність»? Що таке «система простежуваності»?
  • 7.9. Яким протоколом підтверджується працездатність системи простежуваності?
  • 8.2. Яким чином підтверджуються заходи керування? Коли останнім часом проводились перевірки продуктів на небезпечні чинники незалежною лабораторією?
  • 8.3. Хто, коли і яким чином забезпечує повірку засобів вимірювальної техніки? Яким документом це регламентовано?
  • 8.4.1. Коли і ким проводився внутрішній аудит у Вашому підрозділі? Які його результати і подальші виконані дії?
  • 8.4.2. Коли і ким проводилась оцінка індивідуальних перевірянь? Яким чином?
  • 8.4.3. Хто і коли проводив аналіз перевірянь? Коли проводилось засідання групи НАССР? Яким документом це регламентовано?
  • 8.5.1. Які поліпшення в СУБХП відбулись останнім часом?
  • 8.5.2. Ким і коли проводилась оцінка СУБХП з метою її оновлення?

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ (з вимог ПП, ОПП, плану НАССР, методик)

• Додаткові питання

• Керівник ВА, ПІБ

  Sign