Pre audit (Simulate)

ไม่พบสินค้าหมดอายุ กลุ่มผักผลไม้ สุ่มตรวจสอบกลุ่มละ 3 รายการ

ไม่พบสินค้าหมดอายุ กลุ่มเนื้อสัตว์ สุ่มตรวจสอบกลุ่มละ 3 รายการ

ไม่พบสินค้าหมดอายุ กลุ่มอาหารทะเลสด สุ่มตรวจสอบกลุ่มละ 3 รายการ

ไม่พบสินค้าหมดอายุ กลุ่มDairy+ไข่ สุ่มตรวจสอบกลุ่มละ 3 รายการ

ไม่พบสินค้าหมดอายุ Precooked และเบเกอรี่ สุ่มตรวจสอบกลุ่มละ 3 รายการ

ไม่พบสินค้าหมดอายุ กลุ่มอาหารแช่แข็ง สุ่มตรวจสอบกลุ่มละ 3 รายการ

สุ่มการปฏิบัติกับลูกค้า จำนวน 1 คน<br>1.1 ข้นตอนที่ 1 กล่าวทักทายลูกค้า "โลตัส สวัสดีค่ะ/ครับ "ทวนชื่อลูกค้าที่ปรากฏบนจอเพื่อตรวจความถูกต้องกล่าวทักทายลูกค้า "โลตัส สวัสดีค่ะ/ครับ "

1.2 ข้นตอนที่ 2 ก่อนกด Total คิดเงิน<br>การแนะนำรายการสินค้าพิเศษ สาขาสามารถเลือกสินค้า plus sales อื่นเพิ่มเติมได้

1.3 ขั้นตอนที่ 3 ขณะยืนใบเสร็จให้ลูกค้า สั่งออนไลน์ส่งฟรีไม่มีข้นต่ำ นะคะ (update ใน SharePoint ทุกวันพุธ)

ตรวจสอบการติดตั้งสือชั่วคราว (Window Poster ทั้ง 4 แบบ ) ได้แก่<br>- Monthly Promotion<br>- Fresh Food Promotion ( สดลดแรง )<br>- Retail Service<br>- Pay Next Extra

ป้ายกฏหมาย Lagel Label<br>โดยตรวจสอบข้อมูลจากเมนู Workload Management Report<br>สุ่มเลือกป้ายราคาสินค้าจากรายงานการเปลียนแปลงราคาย้อนหลังไม่เกิน 10 วัน ทั้งหมด 6 รายการ (Ambient 3<br>รายการ / Fresh Food 3 รายการ )<br>หากมีการวางสินค้าหลายจุดป้ายราคาสินค้าทุกจุดจะต้องถูกต้องตรงกับในระบบ Note : หากมีป้าย Legal Emergency ใน WLM ควรเลือกตรวจด้วย

ป้าย Promotion Label สุ่มตรวจป้ายโปรโมชั่นสีเหลือง สำหรับ Fresh food 3 รายการ และสุ่มตรวจป้ายโปรโมชั่นสีเหลืองพร้อม Price T สำหรับ Ambient 3 รายการ ในพื้นที่ขายทั้งหมดต้องไม่หมดอายุ<br>Note : หากเข้าตรวจวันพฤหัส จะตรวจป้ายโปรโมชั่นหลัง 10 โมงเช้า

Planogram และ การจัดเรียงสินค้า ต้องจัดเรียงสินค้าอย่างถูกต้องตามที่กำหนดทุก Item และมีป้ายราคาครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ<br>Note :<br>- สุ่มตรวจสอบ 2 สัปดาห์ย้อนหลัง เช่น เข้าตรวจ WK48 เลือกตรวจ Wk46. - ยกเว้นการตรวจ Planogram ในสาขาที่อยู่ในช่วง Core Range Project ตามช่วงเวลาแต่ละ Batch<br>- หากมีสินค้านอกเหนือจาก Planogram ไม่หักคะแนน แต่ต้องมีป้ายราคาด้วย :- Mod ที่ไม่ตรวจ ได้แก่ ตู้แช่, ไอศครีม, อาหารสด, ไข่ไก่, ขนมปัง, Clipstrip (สายห้อยสินค้า), Back Cashier, Wirewing (แผงแขวนสินค้า)

12. พนักงานส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์<br>- มีหมวกกันน็อคทุกคน<br>- ส่วมใส่เสื้อแจ็คเก็ตยูนิฟอร์มของโลตัสทุกครั้งที่ไปส่งสินค้า

13. พนักงานส่งสินค้าทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร อบรมทั้ง 2 หลักสูตร<br>- หลักสูตร การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุDefensive Driving<br>(THE00244)<br>- หลักสูตร ทักษะการปฏิบัติงานออนไลน์สำหรับไรเดอร์Bronze Rider<br>(THE00375)<br>โดยต้องมีชื่อขึ้นทะเบียนในระบบและมีใบขับขี่ตรงตามประเภทรถที่ใช้งาน<br>

14. รถที่นำมาใช้งานมี<br>- การต่อ พรบ. และไม่หมดอายุ<br>- อุปกรณ์ส่วนควบ กระจกมองข้าง ซ้าย และขวา ตามกฎหมายกำหนด<br>- ติดตั้งกล่องบรรจุสินค้าขนาดไม่เกิน 60x60x70(กxยxส)<br>อย่างมั่นคงแข็งแรงด้านท้ายรถ ในแนวกึ่งกลางตัวรถ ไม่มีส่วนแหลมคม

15. พื้นที่ทางเดินหน้าร้าน ภายในร้าน ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง<br>มีช่องทางเดินกว้างอย่างน้อย 80<br>ซม.และไม่พบน้ำหกรั่วไหลหรือจุดสะดุดหกล้มภายในสาขา

16. มีป้ายเตือนระวังลื่นอย่างน้อย 1 ป้าย

17. บันไดตัว A<br>ได้รับการทาสีแดงหรือปิดทับขั้นบันไดด้วยแผ่นโลหะแทนการทาสีตามมาตรฐ<br>านกำหนด<br>- บันได 3 ขั้น: ทาสีขั้นบนสุด<br>- บันได 4-7 ขั้น: ทาสีหรือปิดทับที่2 ขั้นบน<br>- บันได >7 ขั้น: ทาสีหรือปิดทับที่3 ขั้นบน<br>บันได Airport ladder และ Step ladder มีสภาพดีล้อและที่ล็อคสภาพดี<br>และใช้งานตามมาตรฐานกำหนด

18. บันไดทางขึ้นหลังร้านความกว้างมากกว่า 80 ซม.<br>และต้องตีเส้นที่บันไดสำหรับวางสินค้าโดยต้องเหลือพื้นที่สำหรับเดินขึ้นลง ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม

19. ปิดและล็อคประตูบันไดทางขึ้นชั้นที่ไม่ได้ใช้งาน<br>(สาขาที่มีการรื้อถอนหรือปิดบันไดโครงสร้างอาคารเดิม)<br>ควบคุมการเข้าออกด้วย Logbook สำหรับช่างที่ต้องเข้า PPM<br>และห้ามจัดเก็บสิ่งของในชั้นดังกล่าว

20. ไม่พบการสูบบุหรี่หรือก้นบุหรี่ในพื้นที่ด้านข้าง และด้านหลัง<br>รวมถึงติดป้ายห้ามสูบบุหรีบริเวณจุดเก็บอุปกรณ์คืนดีซี

21. ไฟฉุกเฉินต้องเสียบปลั๊กพร้อมใช้งาน และไม่มีสิ่งของกีดขวาง<br>(ตรวจเฉพาะที่มีในสาขา)

22. ถังดับเพลิงติดตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่<br>ได้รับการตรวจเช็คเป็นประจำทุกเดือน มีสภาพพร้อมใช้งาน<br>และไม่วางถังดับเพลิงบนพื้น

23. ประตูหนีไฟพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งของกีดขวาง(ด้านในสาขา)<br>และมีป้ายสัญลักษณ์ติดที่ประตู<br>*ถ้าไม่มีประตูหนีไฟ ต้องมีผ้าห่มกันไฟ

24. ห้ามมีการจุดไฟ หรือจุดธูป เทียนบูชาในสาขา

25. สายไฟ สวิทซ์ไฟทุกพื้นที่มีสภาพดีเต้ารับมีสายดิน สภาพดี<br>ไม่เก็บสิ่งของติดไฟได้โดยรอบ และเต้ารับนอกอาคารต้องมีฝาครอบ<br>และไม่แขวนป้าย สื่อต่างๆ บนรางแทรคไลท์แผนกอาหารสด

26. ปลั๊กไฟพ่วงได้มาตรฐาน ห้ามต่อพ่วงกัน<br>และห้ามใช้ต่อกับตู้แช่ทุกประเภท เครื่องเล่น ตู้ATM เซิร์ฟเวอร์, DVR<br>หรือกล้องวงจรปิด

27. ตู้แช่และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสายดิน และมีสภาพดี(เต้าเสียบมี3 ขา<br>สภาพขาไม่โยก ไม่หลุด) กล่องควบคุมตู้แช่มีฝาครอบ<br>(ต้องมีสภาพที่ปิดล็อคสนิท<br>ป้องกันฝุ่นสัมผัสกับอุปกรณ์ภายในกล่องโดยตรง)

28. ตู้ไฟฟ้าต้องเปิดฝาตู้เพื่อ Sevice ได้อย่างน้อย 90 องศา<br>และเซฟเวอร์ต้องโล่ง และคอมเพรสเซอร์ตู้แช่ที่ติดตั้งภายในสาขา<br>ไม่จัดเก็บสิ่งของโดยรอบในระยะ 1 เมตร

29. ติดป้ายเตือนห้ามปีนและห้ามเก็บสิ่งของ หลังตู้แช่<br>ไม่วางสินค้าหรืออุปกรณ์ใดๆ บนหลังคาหรือซอกตู้แช่ทั้งหน้าร้าน

30. ขณะใช้มีดหรืออุปกรณ์มีคม<br>ต้องสวมใส่ถุงมือกันบาดและสวมทับด้วยถุงมือยาง<br>และต้องมีถุงมือกันบาดและถุงมือยางเตรียมไว้พร้อมใช้งาน

31. พนักงานที่ปฏิบัติงานกับรถลากต้อง<br>- สวมใส่รองเท้านิรภัยเมื่อปฏิบัติงานกับ Hand Jack<br>- สวมใส่รองเท้านิรภัย และเสื้อสะท้อนแสง เมื่อปฏิบัติงานกับ Electric<br>Hand Jack (เฉพาะ Supermarket)

32. Product Quality - Meat (เนื้อสัตว์/ หมู/ ไก่)<br>ไม่พบสินค้าเสื่อมคุณภาพ(Q) หรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด (P)<br>สุ่มตรวจสอบกลุ่มสินค้าละ 3 รายการ

33. Product Quality - Seafood (อาหารทะเล)<br>ไม่พบสินค้าเสื่อมคุณภาพ(Q) หรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด (P)<br>สุ่มตรวจสอบกลุ่มสินค้าละ 3 รายการ

34. Product Quality - Produce (ผัก ผลไม้)<br>ไม่พบสินค้าเสื่อมคุณภาพ(Q) หรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด (P)<br>สุ่มตรวจสอบกลุ่มสินค้าละ 3 รายการ

35. Product Quality - Pack - Dairy + ไข่<br>ไม่พบสินค้าเสื่อมคุณภาพ(Q) หรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด (P)<br>สุ่มตรวจสอบกลุ่มสินค้าละ 3 รายการ

36. Product Quality - Pack - Pre-cook + Bakery<br>ไม่พบสินค้าเสื่อมคุณภาพ(Q) หรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด (P)<br>สุ่มตรวจสอบกลุ่มสินค้าละ 3 รายการ<br>

37. Product Quality - Pack - Frozen<br>ไม่พบสินค้าเสื่อมคุณภาพ(Q) หรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด (P)<br>สุ่มตรวจสอบกลุ่มสินค้าละ 3 รายการ

38. Product Quality - ตู้แช่ได้มาตรฐาน - ตู้Meat ( 0-4 องศาเซลเซียส<br>)<br>ตู้แช่ได้มาตรฐาน (สุ่มกลุ่มละ 1 ตู้)<br>- อุณหภูมิได้มาตรฐานตามที่กำหนด<br>- ไม่มีน้ำแข็งเกาะ หรือน้ำหยด

39. Product Quality - ตู้แช่ได้มาตรฐาน - ตู้Produce ( 5-7<br>องศาเซลเซียส )<br>ตู้แช่ได้มาตรฐาน (สุ่มกลุ่มละ 1 ตู้) <br>- อุณหภูมิได้มาตรฐานตามที่กำหนด<br>- ไม่มีน้ำแข็งเกาะ หรือน้ำหยด<br>

40. Product Quality - ตู้แช่ได้มาตรฐาน - ตู้Dairy/ RTE/ RTC/<br>Import Fruit ( 0-4 องศาเซลเซียส )<br>ตู้แช่ได้มาตรฐาน (สุ่มกลุ่มละ 1 ตู้)<br>- อุณหภูมิได้มาตรฐานตามที่กำหนด<br>- ไม่มีน้ำแข็งเกาะ หรือน้ำหยด

41. Product Quality - ตู้แช่ได้มาตรฐาน - ตู้Frozen (หน้าร้าน)<br>(-25)-(-20) องศาเซลเซียส<br>ตู้แช่ได้มาตรฐาน (สุ่มกลุ่มละ 1 ตู้)<br>- อุณหภูมิได้มาตรฐานตามที่กำหนด<br>- ไม่มีน้ำแข็งเกาะ หรือน้ำหยด

42. Product Quality - มีการลงบันทึกและมีการแก้ไข<br>เมื่อพบว่าอุณหภูมิไม่ได้มาตรฐานหรือ Black Strip แสดงตัวเลข<br>ตรวจทุกตู้ย้อนหลัง 1 เดือน

43. Product Quality - จัดเก็บสินค้าอาหารสดถูกอุณหภูมิ<br>- Frozen to Chill ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิ0-4 ̊C<br>- Mixed Produce (Import fruit รวมกับ Produce) อุณหภูมิต้องอยู่ที่<br>5-7 ̊C

44. Product Quality - Temperature - ตู้แช่เย็นหลังร้าน ( 0-4<br>องศาเซลเซียส )<br>ตู้แช่ได้มาตรฐาน (สุ่มกลุ่มละ 1 ตู้)<br>a เรียงสินค้าตาม WGLL<br>b อุณหภูมิได้มาตรฐานตามที่กำหนด<br>c ไม่มีน้ำแข็งเกาะ หรือน้ำหยด

45. Product Quality - Temperature - ตู้แช่แข็งหลังร้าน (-25)-(-20)<br>องศาเซลเซียส<br>ตู้แช่ได้มาตรฐาน (สุ่มกลุ่มละ 1 ตู้)<br>a เรียงสินค้าตาม WGLL<br>b อุณหภูมิได้มาตรฐานตามที่กำหนด<br>c ไม่มีน้ำแข็งเกาะ หรือน้ำหยด

46. Cleanliness - พื้นที่ทั่วไป<br>สุ่ม 3 พื้นที่หรืออุปกรณ์:<br>พื้น/ กระจกหน้าร้าน/ ตะกร้า/ รถเข็น/ ถังขยะ

47. Cleanliness - Jungle<br>สุ่ม 3 พื้นที่หรืออุปกรณ์:<br>เคาน์เตอร์/ ภาชนะ/ กล่องใส่วัตถุดิบ/ ถังน้ำแข็ง/ อุปกรณ์ชง/<br>เครื่องชงกาแฟ-ชา/ เครื่องปั่น/ อ่างล้าง/ บ่อดักไขมัน

48. Cleanliness - ความสะอาดในพื้นที่ขายและอุปกรณ์<br>สุ่ม 3 พื้นที่หรืออุปกรณ์:<br>ตู้Chilled Meat/ ชั้นวางผักผลไม้/ ชั้นวางเบเกอรี่/ ถาด ทัพพีที่คีบ/<br>ตู้แช่เย็น/ ตู้แช่แข็ง/ เครื่องชั่ง/ ไมโครเวฟ/ Post Mix/ ชั้นวางสินค้า<br>Ambient/ แคชเชียร์

49. Cleanliness - พื้นที่หลังร้าน<br>สุ่ม 3 พื้นที่หรืออุปกรณ์:<br>ตู้แช่เย็น/ ตู้แช่แข็ง/ อ่างล้าง/ บ่อดักไขมัน/ เครื่องทำน้ำแข็งตู้แช่เย็น/<br>ตู้แช่แข็ง

50. Cleanliness - มีน้ำยาและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดพร้อมใช้งาน :<br>พื้นที่อาหารสดและพื้นที่ทั่วไป<br>พื้นที่อาหารสด : น้ำยาคลิก 10/ น้ำยาเอ็มจีควอท แซนิไทเซอร์/<br>น้ำยาฟิวเจอร์ดีซี/ ปั๊มกดน้ำยา/ ขวดปั๊ม/ ขวดสเปรย์/ แปรงทำความสะอาดตู้<br>chilled meat/ แปรงทำความสะอาดบ่อดักไขมัน/ ถัง 2 ช่อง/<br>โปสเตอร์ตารางทำความสะอาด<br>พื้นที่ทั่วไป : น้ำยาฟิวเจอร์ดีซี/ ปั๊มกดน้ำยา/ ไม้กวาด/ ที่ตักผง/ ไม่ถูพื้น/<br>ถังบีบม็อบ/ ไม้กรีดน้ำ/ ไม้เช็ดกระจก

51. Cleanliness - จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาเหมาะสม<br>ไม่ปนเปื้อน<br>- กำหนดพื้นที่จัดเก็บและติดป้าย ตาม WGLL<br>- ใช้เสร็จนำมาเก็บทันที<br>- น้ำยามีป้ายฉลากชัดเจน<br>- ไม่เก็บน้ำยารวมกับอาหารหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร

52. Cleanliness - พนักงานเข้าใจขั้นตอนการทำความสะอาด<br>สุ่มสอบถามวิธีการทำความสะอาดกับพนักงาน 1 คน

53. Cleanliness - พนักงานแต่งกายสะอาดถูกต้อง<br>พนักงานทั่วไป : ไม่ใส่ต่างหู/ แหวน/ สร้อยข้อมือ /สายสิญจน์/ นาฬิกา/<br>เล็บสั้นไม่ทาสี<br>พนักงานอาหารสด : สวมหมวกและผ้ากันเปื้อนที่สะอาด/ เล็บสั้นไม่ทาสี/<br>ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด/ รองเท้าหุ้มส้น<br>Note : ถุงมือ+ผ้ากันเปื้อน ตรวจเฉพาะพนักงานเติมสินค้าชั่งกิโล

54. Cleanliness - มีอุปกรณ์ล้างมือพร้อมใช้งาน<br>สบู่เหลวล้างมือคลีนแคร์, แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค , ถังขยะเท้าเหยียบ ,<br>ป้ายขั้นตอนการล้างมือ , กระดาษเช็ดมือ<br>สุ่ม 2 จุด

55. Cleanliness - พนักงานล้างมือถูกต้อง<br>สุ่มพนักงาน 1 คน<br>ล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน<br>ล้างมือก่อนสัมผัสอาหารและหลังจากสัมผัสสิ่งสกปรก

56. Cleanliness - Pest Control - อุปกรณ์กำจัดแมลงพร้อมใช้งาน<br>เครื่องดักแมลง, ม่านลมประตูทางเข้าอาคาร, กล่องเหยื่อพิษ,<br>กล่องกาวดักหนู,ม่านพลาสติก

57. Cleanliness - Pest Control - ไม่พบปัญหาแมลงและสัตว์พาหะ<br>หนู: ตัว ซาก มูล เสียง หรือ ร่องรอยการกัดแทะสินค้า<br>แมลงสาบ : พบตัวแมลงสาบในพื้นที่sale floor<br>หรือพบแมลงสาบติดที่บ้านแมลงสาบ ตั้งแต่10 ตัวขึ้นไป<br>แมลงวัน : พบแมลงวันติดที่กระดานกาวดักแมลง ตั้งแต่10 ตัวขึ้นไป<br>จัดเก็บรายงานกำจัดสัตว์พาหะทุกเดือน

58. Cleanliness - Pest Control - การจัดการขยะ<br>ไม่พบขยะล้นถัง, ถังขยะชำรุด, ขยะไม่มัดปากถุง

59. Quality control process - อาหารทะเลในกล่องโฟมต้องมีการเทน้ำ<br>เติมน้ำแข็ง<br>เฉพาะสาขาที่มีการรับอาหารทะเลในกล่องโฟมหรือ Blue box

60. Quality control process - การรับสินค้าตามขั้นตอน<br>- FDC เก็บ/ เติมสินค้าตามลำดับที่กำหนด<br>- DTS จัดเก็บ/ เติมภายใน 15 นาที

61. Quality control process - สินค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้าน<br>มีฉลากวันผลิต-วันหมดอายุไม่ลบเลือน

62. Quality control process -<br>การจัดเรียงสินค้าอาหารสดหลังร้านตามหลัก FIFO (แนวตั้ง แนวลึก)<br>สุ่มตรวจ 10 รายการ

63. Quality control process - ไม่พบสินค้าหมดอายุหลังร้าน<br>สุ่มตรวจ 10 รายการ

64. Quality control process - ไม่ติดป้าย RTC ทับวันหมดอาย

65. Quality control process - พนักงานเข้าใจและละลายสินค้าถูกต้อง<br>เนื้อสัตว์ปรุงรส, กุ้ง, หมึกยักษ์, ปลาทู, ปลาซาบะ, ปลาดอลลี่

66. Quality control process - เนื้อสัตว์ตู้ตัก<br>- วางใหม่ทุกวัน<br>- อายุสินค้าเหลืออย่างน้อย 3 วัน<br>- มีการพลิกกลับ และเทน้ำเลือดทุก 1 ชั่วโมง<br>- สิ้นวันนำสินค้าที่เหลือมาเพ็คและจำหน่ายตามวันหมดอายุบน PLU<br>- อุปกรณ์สำหรับแพ็คสินค้าพร้อมใช้งาน (ถาด ฟิล์ม แท่นตัดฟิล์ม)

67. Quality control process - อาหารทะเลตู้ตัก<br>- ละลายใหม่ทุกวัน<br>- วางตาม WGLL หมั่นเทน้ำและเติมน้ำแข็ง<br>- เมื่อสิ้นวันแพ็ค<br>- ทำลดราคาในวันถัดไป

68. Quality control process - ผัก ผลไม้<br>- จัดเรียงตาม WGLL<br>( 5 ผัก 11 ผลไม้/ ผลไม้นำเข้า / กล้วย / เงาะ ลิ้นจี่ / มันฝรั่ง /<br>ผลไม้ตัดแต่ง / ผลไม้ผ่าซีก )<br>- ผัก/ผลไม้ผ่าซีกและผลไม้ตัดแต่ง<br>- วางจำหน่ายวันต่อวัน

69. Quality control process - เบเกอรี่<br>- แบบแพ็ควางจำหน่ายไม่เกินวันหมดอายุบน PLU<br>

70. Quality control process - สินค้าในตู้แช่เย็น แช่แข็ง<br>จัดเรียงตามกฎเว้นระยะ<br>- เรียงสินค้าตาม WGLL (กฎเว้นระยะ / ตู้นอน วางไม่เกิน Load Line)

71. Quality control process -<br>ไม่พบอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในแผนกอาหารสด<br>ได้แก่<br>- อุปกรณ์แตกหัก บิ่น ขึ้นสนิม ขึ้นรา ด้ามทำด้วยไม้<br>- อุปกรณ์ที่ห้ามนำมาใช้เช่น ลวดเย็บกระดาษ ฝอยเหล็ก<br>- อาหารหรือของใช้ส่วนตัว

72. Quality control process - จัดเก็บสินค้าไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน<br>- แยกอาหารสุก-ดิบ<br>- แยกผ้าเช็ดโต๊ะ<br>- แยกอาหารกับสารเคมี

73.สุ่มนับเงิน, สลิปเครดิต ที่เครื่องแคชเชียรࠀที่เปิดขาย ต้องไม่มียอดเงิน ขาด/เกินตามที่นโยบายกำหนด<br>และสำหรับเครื่องแคชเชียรࠀที่ยังไม่เปิดขายต้องไม่พบยอดเงิน ขาด/เกิน<br>Note :<br>1. สุ่มนับเงินเครื่องแคชเชียรࠀจำนวน 2 เครื่อง ( เครื่องที่ปิดขาย 1 เครื่องและเครื่องที่เปิดขาย 1 เครื่อง )<br>2. เครื่องที่เปิดขายต้องมียอดเงินขาด/เกิน น้อยกว่า 30 บาท (FE-Exp-06 ข้อ 6 ว่าด้วยเงินขาดเงินเกิน)<br>3. กรณีเครื่อง No Sales จำนวนเงินจะต้องตรงกับ Till Reading (ห้ามมีเงินขาดเกิน)<br>

74.รับสินค้าจากvendor <br>1 จัดเก็บเอกสาร Invoice/Tax Invoice และ Stock Receiving Report ครบถ้วน<br>2. วันที่ประทับตรายางรับสินค้าบน Invoice ต้องเป็นวันเดียวกับวันที่คียࠀรับในระบบ Storeline<br>กรณีที่ระบบขัดข้องทำให้ไม่สามารถคียࠀรับสินค้าในระบบตรงวันได้ต้องมีการเปิด log แจ้ง IT หรือ มีเมลࠀสื่อสารจาก IT<br>3. รายการและจำนวนของสินค้าที่รับใน Invoice และ Stock Receiving Report<br>4. มีลายเซ็น SL รับสินค้า บนเอกสาร Invoice หรือ Stock Receiving Report<br>Note :<br>1. ตรวจสอบเอกสาร 3 ฉบับ ย้อนหลัง 2 สัปดาหࠀ)Ambient 2 ฉบับ , Fresh Food 1 ฉบับ)<br>2. รับสินค้า Fresh Food กลุ่ม กก. ต้องทำการชั่งน้ำหนักสินค้าและจดน้ำหนักที่ชั่งได้จริงบน Invoice ทุกรายการ

75. การทำ Gap Scan - ตรวจสอบว่าสินค้า Out of shelf ของเมื่อวาน<br>ว่ามีสินค้าบนชั้นวางหรือไม่ถ้าไม่มีสินค้าต้องทำการปรับสต็อคสินค้านั้นเป็น<br>0<br>Note : สุ่ม 3 รายการ

76. การทำ Gap Scan - ตรวจสอบว่ามีการทำ Gap scan<br>ทุกวันจันทร์ถึงศุกร

77. สินค้ากลุ่ม Starline B2C ต้องมีสินค้าพร้อมจำหน่ายบนชั้นวาง<br>ตรวจสอบสินค้าโดยสุ่มตรวจป้ายราคาที่มีสัญลักษณ์A จำนวน 3 ป้าย

78. การปรับสต็อคสินค้า Ambient<br>1. ตรวจสอบ Stock Count Report (รายงานผลต่างของการนับสต็อค) ในระบบ Storeline<br>2. กรณีมีรายการไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 item ใน 1 Batch ต้องมีSSM อนุมัติผ่าน Tablet หรือเครื่อง PC ในระบบ<br>Store line<br>3. กรณีมีรายการเกิน 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 item ใน 1 Batch ต้องมีSFC อนุมัติบนเอกสาร Stock count report<br>(Status: Create) หรืออนุมัติผ่านทาง Mail<br>4. ห้ามมีการ split item เพื่อเลี่ยงการขออนุมัติ<br>Note :<br>สุ่มตรวจสอบ 3 Batch (โดยเลือก Ambient 1 Batch , Fresh Food 1 Batch, วัตถุดิบ 1 Batch) ย้อนหลัง 2 สัปดาห์

79. จัดเก็บ Refund Slips ครบถ้วน<br>และมีผู้อนุมัติการทำคืนอย่างถูกต้องตามที่นโยบายกำหนด <br>จัดเก็บ Refund Slips ครบถ้วน และมีผู้อนุมัติการทำคืนอย่างถูกต้องตามที่นโยบายกำหนด<br>1. Credit Note ต้องอยู่ครบถ้วน<br>2. ระบุชื่อ-สกุล และที่อยู่ของลูกค้า<br>3. มีลายเซ็น Shift Leader Up ผู้อนุมัติการทำคืนสินค้าบนเอกสาร Credit Note<br>Note :<br>สุ่มตรวจสอบ Credit Note 5 ฉบับ (ไม่นับวันที่เข้าตรวจ) ย้อนหลังไม่เกิน 30 วัน<br>

80. มีการเก็บเงินรายได้ระหว่างวันอย่างถูกต้อง<br>1. การเก็บเงินซองดรอประหว่างวัน และ รอบสิ้นวัน<br>- เก็บเงินซองดรอป เฉพาะรอบเปลี่ยนกะ และ สิ้นวันเท่านั้น<br>- เก็บเงินซองดรอประหว่างวันต้องซองละ 10,000 บาท เท่านั้น<br>- รอบสิ้นวันที่เก็บซองละ 10,000 บาท ไม่ได้ให้เก็บแบบไม่เต็ม 10,000 บาท ได้<br>-ใช้แบบฟอรࠀมบันทึกการจัดเก็บรายได้Go Fresh_Jan2024 จาก My Communication CF24000268 เท่านั้น<br>เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2024<br>2. สำหรับสาขาที่มีการขายสินค้า O2O (พนักงานสาขาเป็น Rider) ต้องทำการคียࠀPick Up Pos.106 อย่างถูกต้อง<br>3. มียอด Balance in safe (Max cash) = ยอดรวม Cash Office Safe และยอดเงินสดแจ้งพบใน POS Summary<br>Report ไม่เกินกำหนดของสาขา<br>4. มียอดเงินสดสำรองทอน (Cash Office Safe + Pos Decla. Summary) ไม่เกินกว่า Max Cash<br>Note :<br>1. สุ่มตรวจสอบเอกสารการดรอปเงินและ Closing 3 วัน ของสัปดาหࠀล่าสุด (นับเป็น Week)<br>2. นับจำนวนซองเงินรายได้ที่จัดเก็บเปรียบเทียบกับช่อง Pick Up บรรทัด<br>"เงินสด" ของ POS Declaration Summary Report จะต้องมียอดเท่ากัน<br>3. บนเอกสารการจัดเก็บเงินรายได้จะต้องลงรายละเอียดอย่างครบถ้วน (เลขที่Trans.<br>ลายมือชื่อพนักงานประจำเครื่องแคชเชียรࠀและ ลายมือชื่อ Shift Leader Up)<br>4. สำหรับสาขาที่มีการขายสินค้า O2O (พนักงานสาขาเป็น Rider) ยอด Sales, Pick Up บนเอกสาร POS<br>Declaration Report (Pos.106) บรรทัด "เงินสด" ต้องตรงกับ "เงินสด" บนเอกสาร Reconcile Report<br>และต้องตรงกับจำนวนเงินที่นับได้จริง กรณีพบยอดเงินไม่ตรง สาขาต้องอธิบายเหตุผลพร้อมหลักฐานประกอบ<br>5. Max cash สุ่มตรวจสอบ 1 วัน เฉพาะวันที่มีการรับเงินจากธนาคาร

81. การปฎิบัติงานของพนักงาน Cashier ต้องไม่มียอดเงินขาด - เกิน<br>ตามนโยบายกำหนด<br>ไม่พบเงิน Short / Over จากเอกสาร Closing (POS Declairation) และเอกสารใบเปลี่ยนกะ<br>Note :<br>- เอกสารชุดเดียวกับข้อ 80<br>- หากพบยอดเงิน Short / Over ในเอกสาร Closing (POS Declairation) และเอกสารใบเปลี่ยนกะ ในทุกกรณี<br>ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ

82. สุ่มนับเงินที่ถูกเก็บใน Cash Office Safe ถูกต้องครบถ้วน<br>ทำการสุ่มนับเงินในเซฟ ร่วมกับ Shift Leader Up จำนวนเงินในเซฟต้องตรงกับยอดเงินในระบบ Storeline (Cash<br>Office Safe)<br>Note :<br>1. สุ่มนับ 1 ครั้ง (ไม่นับบัตรเติมเงินและ Gift Voucher)<br>2. กรณีมีเงินอยู่นอก Safe หรือเงินนอกเหนือจากของ Cash Office Safe จะต้องจัดเก็บและเขียนระบุไว้ให้ชัดเจน เช่น<br>เงินบริจาค, เงินรางวัล<br>

83. การสุ่มนับเงินประจำเดือนใน Safe โดย SFC.<br>และรายงานการตรวจสอบนับเงินประจำเดือนต้องถูกต้องครบถ้วน <br>1. สุ่มตรวจสอบย้อนหลัง 1 เดือน หาก Auditor เข้าตรวจสาขาในเดือนเม.ย. จะเลือกเอกสารและกล้อง 1 วันในเดือนมี.ค. (SFC.สุ่มนับเงินที่สาขาเดือนละ 2 ครั้ง)<br>2. ในกรณีที่ SSM ลางาน / ไปปฎิบัติงานนนอกสถานที่ ให้SL ทำหน้าที่แทน<br>3. พนักงานที่ร่วมนับเงินจะต้องมีส่วนร่วมในการนับเงิน ไม่เล่นโทรศัพทࠀระหว่างที่นับเงิน<br>ทุกฝ่ายต้องยืนหันหน้าไปที่จุดนับเงิน<br>รายงานการตรวจสอบนับเงินประจำเดือนต้องครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ :<br>1. เช็คลิสตࠀการสุ่มตรวจสอบเงินร้านประจำเดือน มีลายเซ็นครบทุกฝ่าย (SFC. + SSM.)<br>2. บันทึก แบบฟอรࠀม Spot Check<br>3. รายงาน ยอดเงินคงเหลือ ใน POS หรือ POS declaration report<br>4. แบบฟอรࠀมบันทึกนับเงินใน Safe (Cash Office Safe และ Bank Safe)<br>5. รายงาน ยอดเงินคงเหลือ ใน Cash office Safe<br>6. รายงาน ยอดเงินคงเหลือ ใน Bank Safe<br>7. POS Summary report<br>8. Bank Receipt Report (รายงานการรับเงินกับธนาคาร)<br>9. Daily Paid Out Report (รายงานค่าใช้จ่ายประจำวัน)<br>10. รายงาน การโอนเงินจาก Cash office Safe ไป/กลับ Bank Safe (Safe Transfer)<br>11. Bank Deposit Report (รายงานการฝากเงินกับธนาคาร)

84. ตรวจสอบการดรอปซองใน Bank safe<br>1. SSM และ พยาน ร่วมกันเปิดซองดรอปนับเงินเพื่อทำแหนบ<br>2. SSM และ พยาน ร่วมกันหย่อนเงินใน Bank Safe<br>3. ทุกครั้งที่มีการหย่อนเงินใน Bank Safe ต้องมีการกรอกแบบสำรวจใน Microsoft form เพื่อแจ้ง SS&R ตรวจสอบ<br>Note :<br>1. ใช้ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบจาก Hub SS&R<br>2. ให้auditor แจ้งผลคะแนนที่ได้รับจาก SS&R ให้สาขาทราบเท่านั้น

85. การเบิกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง (Paid Out) และการบันทึกในระบบ<br>Storeline<br>1. บันทึกการเบิกจ่ายเข้าระบบ Storeline วันต่อวันอย่างถูกต้อง (จำนวนเงิน, Paid Out Code, Reference No.)<br>2. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน เช่น ใบเบิกจ่าย, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, Paid Out Report<br>3. ระบุรายละเอียดบนใบเบิกจ่ายอย่างถูกต้องครบถ้วน<br>4. ผู้อนุมัติการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามที่ Policy กำหนด<br>Note :<br>1. สุ่มตรวจสอบ 3 ฉบับ (ไม่นับวันที่เข้าตรวจ) ย้อนหลัง 1 เดือน<br>2. รายละเอียดบนใบเบิกจ่ายให้เน้นตรวจสอบเฉพาะวัตถุประสงคࠀที่ขอเบิก, รายการที่ขอเบิก, จำนวนเงิน, ลายเซ็นผู้อนุมัติ,<br>ลายเซ็นผู้รับเงิน<br>3. SSM สามารถอนุมัติการเบิกจ่ายทั่วไปไม่เกิน 300บาท, ค่าสาธารณูปโภคไม่เกิน 1,000 บาท<br>4. SFC สามารถอนุมัติการเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท<br>5. กรณีเบิกค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 200 บาท สามารถแนบบิลเงินสด หรือ ใบเสร็จรับเงิน (อย่างย่อ)<br>6. กรณีเบิกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ที่เป็นบิลเงินสด<br>ต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขายอย่างถูกต้องครบถ้วน หรือมีใบเสร็จรับเงิน (อย่างย่อ) ประกอบการเบิกจ่าย<br>7. ใบเสร็จรับเงินแบบย่อสามารถใช้เบิก PO ได้ในทุกกรณีแต่จะต้องมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน<br>8. การเบิกจ่ายทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจาก SFC

86. ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ( License )<br>1. ตรวจสอบความครบถ้วนของใบอนุญาตต่างๆ ตามรายการที่กำหนดที่สาขาต้องมีจัดแสดงไว้<br>เพื่อให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทางกฎหมายตรวจสอบ<br>2. ใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ<br>Note :<br>1. กรณีพบใบอนุญาตหมดอายุต้องมีหลักฐานการต่ออายุให้ตรวจสอบ<br>2. ใบอนุญาตที่เป็นสรรพสามิตต้องเป็นตัวจริง

87. มีการตรวจค้นตัวและสิ่งของสัมภาระของพนักงานทั้งเข้าและออก<br>พนักงานทุกคนต้องทำการ Self Search หรือถูกตรวจค้นตัวและสัมภาระโดย Shift Leader up ก่อนออกจากพื้นที่สาขา<br>1. สุ่ม 2 คนย้อนหลัง 14 วัน จาก Log Book เพื่อตรวจสอบการทำ Staff Search ผ่านกล้อง CCTV<br>2. กรณีสาขาไม่ได้ทำ Log Book Staff Search ให้อ้างอิงเวลาจากระบบ i-Touch<br>Note :<br>กรณีCCTV ชำรุด ต้องมีหลักฐานการเปิด Log แจ้งเพื่อแก้ไข<br>

88. การเตรียมความพร้อมก่อนรับออเดอร์ของ Rider<br>สุ่มตรวจสอบ Rider 1 คนว่าสาขามีRider เข้าทำงานวันที่เข้าตรวจหรือไม่<br>1. กรณีพบ: ขอชื่อ นามสกุล ของ Rider เพื่อตรวจสอบการ login ของ Rider ที่เข้างานในแท็บเล็ต<br>2. กรณีไม่พบ: ตรวจสอบการ login Dummy account ในแท็บเล็ต เพื่อดูความพร้อมการจ่ายงานให้วินมอเตอร์ไซด์

89. ความถูกต้องของสินค้าก่อนนำออกจากสาขา<br>สุ่ม 1 order เพื่อตรวจสอบว่า พนักงาน Sup up / SL และ Rider ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ<br>และจำนวนสินค้าร่วมกันก่อนนำสินค้าออกจากสาขา<br>Note : กรณีไม่พบ order ระหว่างตรวจสอบ ให้ผลตรวจเป็น N/A<br>

90. การแพ็คสินค้าอาหารสด (แช่เย็น/ แช่แข็ง)<br>สุ่ม 1 order ที่มีสินค้าอาหารสด (แช่เย็น / แช่แข็ง) และตรวจสอบว่า<br>สาขาใช้แผ่นยูเทติคหรือแผ่นเจลไอซࠀแพ็คในกระเป߿าส่งสินค้าตามที่กำหนดหรือไม่<br>Note : กรณีไม่พบ order ระหว่างตรวจสอบ ให้ตรวจสอบว่าสาขามีแผ่นยูเทติค หรือ แผ่นเจลไอซࠀที่พร้อมใช้งานหรือไม่<br>(เย็นและแข็ง) ถ้าไม่มีให้ผลตรวจ "ไม่ผ่าน"