QUALITY ASSURANCE

• DATE

  Date

• VENDOR

• AUDITOR

• AUDITEE

• TYPE OF SERVICE

  SERVICE ON GROUND

  CREW MEAL

  A/C SUPPLIES

• HANDLING SERVICE

  AIRPORT ENTRY

  AIRPORT

  AIRCRAFT UP LIFT

REFERENCES

• COM / GHM / CS / KM 39/2024/ PM 81/2021 PERMENKES 1096/2011 /PERMENAKER 318/2007 /ISO 22000 / HAS 2300 / Peraturan BPOM 21/2021

• AUDIT TYPE

  INITIAL

  RENEWAL

A. MANAGEMENT AND ORGANIZATION STRUCTURE

• Yes

  No

  N/A

B. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

C. APPROVAL AND MANUAL

D. HUMAN RESOURCES AND QUALIFICATION

E. QUALITY SYSTEM / QUALITY CONTROL

F. SAFETY REQUIREMENTS

G. AVSEC REQUIREMENTS

H. HANDLING PROCEDURES

A. MANAGEMENT AND ORGANIZATION STRUCTURE

• Berlaku untuk Penanganan di Bandara dan Up Lift Pesawat.<br>Apakah vendor memiliki struktur organisasi?

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk Penanganan di Bandara dan Up Lift Pesawat.<br>Apakah semua posisi manajemen organisasi terisi?

  Yes

  No

  N/A

• Identifikasi dan verifikasi pemilik bisnis katering/orang yang bertanggung jawab yang memegang tanggung jawab utama atas operasi katering.

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering menunjuk penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan higiene sanitasi pangan dan mempunyai sertifikat higiene sanitasi pangan.

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering telah menyediakan fasilitas, ruang kerja, peralatan, dan layanan pendukung yang diperlukan?

  Yes

  No

  N/A

B. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

• Verifikasi jobdesk dan kualifikasi personel Pembelian/Logistik Katering.

  Yes

  No

  N/A

• Verifikasi jobdesk dan kualifikasi personel Dapur Katering.

  Yes

  No

  N/A

• Verifikasi jobdesk dan kualifikasi personel Penanganan Katering.

  Yes

  No

  N/A

• Verifikasi jobdesk dan kualifikasi personel Pengiriman Katering

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk Catering Penanganan di Bandara dan Up Lift ke Pesawat Udara.<br>Verifikasi jobdesk dan kualifikasi personel Penanganan Katering di Bandara.

  Yes

  No

  N/A

C. APPROVAL AND MANUAL

• Apakah catering memiliki izin usaha catering dari Pemerintah Kota/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah catering memiliki sertifikat higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk Katering Penanganan di Bandara dan UpLift Pesawat Udara.<br>Apakah vendor catering memiliki surat rekomendasi dari kantor kesehatan bandara (KKP)?

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk layanan catering uplift pesawat. Apakah vendor katering memiliki sertifikasi HALAL yang berlaku?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah vendor katering memiliki kebijakan/program/prosedur terkait kebersihan dan sanitasi makanan?

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk Penanganan di Bandara dan katering uplift Pesawat.<br>Apakah katering memiliki Kebijakan/ program/ prosedur penanganan katering di bandara?

  Yes

  No

  N/A

D. HUMAN RESOURCES AND QUALIFICATION

• Apakah vendor katering hanya mempekerjakan orang yang bebas dari penyakit menular?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah vendor katering mempekerjakan orang berdasarkan kualifikasi nasional / kota / daerah / perusahaan dalam proses dapur dan penanganan?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah pemilik bisnis katering / orang yang bertanggung jawab memiliki kualifikasi higiene sanitasi?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering telah menetapkan persyaratan pelatihan dan program pelatihan untuk personel katering

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering memiliki catatan pelatihan untuk semua personel katering?

  Yes

  No

  N/A

E. QUALITY SYSTEM / QUALITY CONTROL

• Apakah catering memiliki sistem pengendalian internal/kualitas atau pengawasan oleh pelanggan untuk peralatan dapur, bangunan, bahan makanan, produksi, produk akhir, dan layanan pengiriman?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah catering diperiksa secara berkala oleh kantor kesehatan kota/kantor kesehatan pelabuhan?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah catering menggunakan pemasok untuk memenuhi produksi bahan baku? Jika ya, apakah catering memiliki proses/prosedur dalam pemilihan dan evaluasi pemasok, termasuk basis data dan catatannya?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah catering memiliki peralatan/ perlengkapan yang harus dikalibrasi? Jika ya, apakah catering memiliki proses/prosedur untuk mengkalibrasinya secara berkala, termasuk memiliki catatan kalibrasi?

  Yes

  No

  N/A

F. SAFETY REQUIREMENTS

• Berlaku untuk Penanganan di Bandara dan uplift ke Pesawat Udara.<br>Apakah personel penyedia terlatih untuk memahami program keselamatan dan kompeten untuk menjalankan program tersebut?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah r katering menyediakan kotak P3K di dapur dan/atau kantor mereka?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering menggunakan peralatan dan perkakas memasak yang food grade?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering menggunakan peralatan dan perkakas memasak yang tidak larut dalam asam/alkali dan tidak melepaskan bahan berbahaya atau racun?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering memastikan bahan yang mudah terbakar (Tabung LPG, kompor, peralatan listrik) selalu bersih, terawat, dan dalam kondisi baik?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering memiliki proses/prosedur untuk mencegah atau mengendalikan hama?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering memiliki fasilitas penyimpanan bahan baku yang mencegah kontaminasi, hama, dan cepat kedaluwarsa?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering memiliki fasilitas penyimpanan peralatan yang mencegah kontaminasi dan hama?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah katering memiliki fasilitas penyimpanan produk makanan akhir yang mencegah kontaminasi, hama, dan cepat kedaluwarsa?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah semua staf mengenakan pakaian luar yang cukup bersih termasuk penutup kepala yang efektif?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah tersedia wastafel yang cukup (dengan air panas dan dingin, sabun, dan alat pengering tangan) untuk petugas penanganan makanan?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah tersedia tempat penyimpanan massal berpenutup eksternal yang cukup di lokasi yang sesuai jauh dari area persiapan makanan?

  Yes

  No

  N/A

G. AVIATION SECURITY REQUIREMENTS

• Berlaku untuk katering Makanan Awak Pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara serta penanganan di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Apakah pemasok makanan memiliki program/prosedur keamanan sendiri untuk pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan untuk makanan, penyimpanan, dan barang perlengkapan? Atau telah didelegasikan dari pelanggan sesuai dengan Program Keamanan Operator Udara?

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk catering Makanan Awak pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara serta penanganan di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Apakah personel pemasok makanan yang bertugas untuk mengirim dan menangani makanan dan/atau perlengkapan di bandara dan/atau pesawat udara telah mendapatkan pemeriksaan latar belakang dari pemasok makanan atau pelanggan?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk catering Makanan Awak pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara serta penanganan di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Apakah personel pemasok makanan yang bertugas untuk mengirim dan menangani makanan dan/atau perlengkapan di bandara dan/atau pesawat udara telah mendapatkan Pelatihan Keamanan Tugas dari pemasok makanan atau pelanggan?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk catering Makanan Awak pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara serta penanganan di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Pastikan pemasok makanan terus mengawasi proses produksi dan penanganan, dan pastikan tidak ada orang yang berwenang masuk/datang ke fasilitas makanan.<br>

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk catering Makanan Awak pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara dan penanganan di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Verifikasi produk katering:<br>1. Tidak mengandung barang terlarang.<br>2. Dimuat di troli dan disegel.<br>3. Dikirim dengan kendaraan yang diamankan dan dikunci dengan plastik segel.<br>

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk catering Makanan Awak Pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara dan penanganan di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Verifikasi katering yang menerbitkan dan membawa dokumen pengiriman untuk setiap pengiriman dan memenuhi peraturan nasional dan pelanggan

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk katering Awak Pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara dan penanganannya di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Verifikasi katering yang melindungi produk katering selama perjalanan menuju bandara<br>

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk katering Awak Pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara dan penanganannya di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Verifikasi produk katering, kendaraan, dan orang yang mendapat izin masuk saat memasuki bandara, dan:<br>1. Untuk menahan CoC pelanggan, diperiksa dengan memeriksa integritas segel plastik dan dokumen pengiriman.<br>2. Untuk yang memiliki CoC, periksa dengan peralatan keamanan dan/atau periksa secara manual.<br>

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk katering Awak Pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara dan penanganannya di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Verifikasi segel plastik keamanan produk katering:<br>1. Dipasang oleh personel avsec.<br>2. Penggunaan yang tepat dan dicatat.<br>3. Disimpan dengan aman dan akses terbatas hanya untuk orang yang berwenang.<br>

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk katering Awak Pesawat dan/atau Perlengkapan Pesawat Udara dan penanganannya di bandara dan/atau pesawat udara.<br>Verifikasi pramugari melakukan pemeriksaan dokumen, kuantitas, segel keamanan produk katering yang diangkat ke pesawat udara, dan menandatangani dokumen pengiriman.<br>

  Yes

  No

  N/A

H. HANDLING PROCEDURE

• Berlaku untuk layanan di catering di darat.<br>Verifikasi prosedur penanganan layanan di darat (makanan) untuk/ selama delay manajemen.<br>

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk makanan kru dan / atau perlengkapan pesawat.<br>Verifikasi proses pemuatan/pembongkaran produk & peralatan katering yang dilakukan sebelum penumpang naik dan tidak merusak pesawat.<br>

  Yes

  No

  N/A

• Berlaku untuk layanan dalam pesawat.<br>Jika makanan diangkut, apakah ada pengaturan yang memadai untuk mencegah kontaminasi makanan dan memastikan kontrol suhu yang memadai?<br>

  Yes

  No

  N/A

Auditor

• DATE

  Date

• NAME

• SIGNATURE

  Sign

Auditee

• DATE

  Date

• NAME

• SIGNATURE

  Sign