Rapport de visite magasin

• Document No.

• N° Magasin

• Magasin

• DPV

• Groupe Inventaire

  A

  B

  C

• Directeur Régional

• Location
  Address

• Select date

  Date

• Equipe présente

• Contrôle respect des directives commerciales et administratives

  Off

  On

• Contrôle de stock

  Off

  On

• Contrôle respect des process Argent

  Off

  On

• Evaluation commerciale

  Off

  On

• Evaluation animation d'équipe

  Off

  On

• Accompagnement

  Off

  On

• Conclusion générale

• Signatures

  Sign

Dimension commerciale

• OUI

  NON

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

Dimension administrative

• Les modification des seuils de facing (depuis date dernière visite) sont elles justifiées et dans le sens d'une bonne gestion de stock?

  OUI

  NON

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

Dimensions diverses

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

Groupe inventaire du magasin

• Groupe :

  A

  B

  C

Contrôle respect récurrence des inventaires

• Toutes les références sont elles inventoriées dans les délais impartis (Tous les 3 mois pour groupe A / 2 mois pour groupe B / 1 mois pour groupe C) ?

  OUI

  NON

Contrôle des stocks sur produits à fort potentiel de vol (minimum 3 références)

• Contrôle stock Référence 1 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 2 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 3 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 4 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 5 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 6 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 7 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 8 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 9 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 10 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle des stocks sur produits à forte valeur (minimum 3 références)

• Contrôle stock Référence 11 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 12 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 13 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 14 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 15 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 16 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 17 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 18 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 19 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 20 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle des stocks sur produits concernés par un retour client récent (minimum 3 références)

• Contrôle stock Référence 21 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 22 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 23 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 24 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 25 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 26 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 27 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 28 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 29 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 30 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle des stocks sur produits concernés par un ajustement récent (minimum 5 références)

• Contrôle stock Référence 31 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 32 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 33 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 34 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 35 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 36 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 37 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 38 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 39 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 40 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle des stocks sur produits en rupture magasin (minimum 2 références)

• Contrôle stock Référence 41 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 42 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 43 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 44 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 45 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 46 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 47 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 48 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 49 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 50 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle des stocks sur produits dont stock théorique = 0 (minimum 2 références)

• Contrôle stock Référence 51 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 52 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 53 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 54 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 55 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 56 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 57 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 58 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 59 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 60 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle des stocks sur produits en surstock magasin (minimum 2 références)

• Contrôle stock Référence 61 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 62 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 63 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 64 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 65 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 66 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 67 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 68 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 69 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 70 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle des stocks sur produits dont valeur stock est très importante (minimum 2 références)

• Contrôle stock Référence 71 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 72 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 73 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 74 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 75 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 76 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 77 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 78 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 79 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 80 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle des stocks sur produits présents en réserve ou en arrière de caisse (minimum 3 références)

• Contrôle stock Référence 81 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 82 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 83 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 84 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 85 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 86 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 87 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 88 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 89 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 90 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle des stocks sur produits divers (pas de minimum)

• Contrôle stock Référence 91 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 92 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 93 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 94 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 95 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 96 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 97 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 98 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 99 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle stock Référence 100 (Code Article / Désignation / Stock théorique / Stock Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Groupe Inventaire du magasin

• Groupe :

  A

  B

  C

Contrôles physiques des caisses

• Contrôle de la caisse Coffre (Montant théorique / Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle de la caisse Monaie (Montant théorique / Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle de la caisse Collaborateur (Nom / Montant théorique / Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle de la caisse Collaborateur (Nom / Montant théorique / Réel / Ecart)

  OK

  Faux

• Contrôle de la caisse Collaborateur (Nom / Montant théorique / Réel / Ecart)

  OK

  Faux

Contrôle sécurisation des fonds

• La porte de la réserve est elle bien fermée à clé?

  OUI

  NON

• Le coffre est il bien fixé et fermé?

  OUI

  NON

• Les casiers sont ils fermés avec un cadenas?

  OUI

  NON

• Chaque casier n'est il accessible que par son propriétaire?

  OUI

  NON

• Les tiroirs caisses sont ils bien fermés?

  OUI

  NON

• Les clés sont elles retirées des tiroirs caisse?<br>

  OUI

  NON

• Chaque tiroir caisse ne peut il être ouvert que par son propriétaire?

  OUI

  NON

• Chaque collaborateur dispose-t-il de sa carte collaborateur en tour de cou?

  OUI

  NON

Respect des process "Contrôle Caisse"

• La récurrence des contrôles est elle respectée en fonction du groupe d'inventaire?<br>- Groupe A : 1 CC / mois / collaborateur<br>- Groupe B : 2 CC / mois / collaborateur<br>- Groupe C : 4 CC / mois / collaborateur

  OUI

  NON

• Les heures des différents contrôle sont elles variées? Les contrôles sont ils réalisés de manière inopinée?

  OUI

  NON

Respect des process liés à la Responsabilité du coffre

• Le titulaire du coffre (identifié via le formulaire de responsabilité du coffre) est il en possession de la clé du coffre?

  OUI

  NON

• Le titulaire du coffre est il le seul à avoir accès au coffre?

  OUI

  NON

• La carte coffre est elle disposée au sein du coffre?

  OUI

  NON

• Le formulaire "responsabilité du coffre" est il correctement rempli avec double signature à chaque transmission?

  OUI

  NON

• En cas d'absence de + de 1 jours de repos du manager, la transmission du coffre est elle correctement remplie (croisement entre planning et formulaire responsabilité du coffre)?

  OUI

  NON

• Le titulaire du coffre est il le seul à prélever de l'argent aux différents collaborateurs (croisement entre "responsabilité du coffre" et formulaire "prélèvement")?

  OUI

  NON

• Le formulaire "prélèvement" est il correctement rempli avec doubles signatures sur chaque ligne?

  OUI

  NON

• Le formulaire "prélèvement" retranscrit-il l'intégralité des prélèvements effectués en magasin (croisement entre formulaire "prélèvements" et état "suivi magasin des prélèvements")?

  OUI

  NON

• En présence du titulaire du coffre, y-a-t-il bien au minimum 1 prélèvement / jour / collaborateur (croisement entre planning et formulaire "prélèvement"?

  OUI

  NON

Respect des process liés aux écarts de caisse

• L'intégralité des écarts de caisse sont ils renseignés sur le formulaire mensuel des écarts de caisse (croisement entre état "suivi magasin des écarts de caisse" et formulaire "récap mensuelle des écarts de caisse")?

  OUI

  NON

• Tous les écarts de caisse sont ils contre-signés par le DPV?

  OUI

  NON

Respect des process liés à l'encaissement par chèque

• Les chèques sont ils stockés dans le coffre dans l'attente de leur remise?

  OUI

  NON

• Les chèques sont ils déposés en banque en même temps que les remises espèces?

  OUI

  NON