Relatório de Avaliação Qualidade V

• Obra Auditada:

• Nota da Auditoria Anterior:

• GGO:

• Coordenador:

• Analista de Produção:

• Unidades Inspecionadas

Alvenaria Estrutural

• 1 - Condições iniciais: Cantoneira metálica / Macrofluxo com as demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Grauteamento 1º etapa/ Grauteamento 2ºetapa/ Grauteamento horizontal/ Paginação/ Grauteamento horizontal/ Junta seca

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Resistência Blocos/ Resistência Graute/ Resistência Argamassa

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e limpeza

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS -1

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Laje / Fundação

• 1 - Condições iniciais: Preparação para concretagem/ Distribuição hidráulica, elétrica, armação/ Macrofluxo com as demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Concretagem (bicheiras e fissuras)/ Escoramento/ Posição faixa dE reescora/ Armadura/ Laje Solta

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Desmoldante/ Dimensão das escoras

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e limpeza

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Hidráulica

• 1 - Condições iniciais: Limpeza de superfície / Prumada conforme projeto/ Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Altura e posição (distância da parede) / Fixação com fita metálica/ Conservação Alvenaria Estrutural

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Adesivo para PVC/ Diâmetro da tubulação

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e limpeza/ Conservação e proteção passagens hidráulicas

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Elétrica

• 1 - Condições iniciais: Limpeza de superfície/ Acompanhamento da alvenaria/ Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Distribuição na 1ªElevação / 2ªElevação /Altura e posição (projeto)

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Sondagem com arame galvanizado/ Uso de lixadeira

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e limpeza / Conservação dos pontos elétricos (tomadas, interruptores, QDC)

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Esquadrias

• 1 - Condições iniciais: Limpeza de superfície / Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Assentamento peitoril / Chumbamento e abertura das grapas / Vão Luz

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Tipo de janela (vidro liso/ miniboreal) / Uso de lixadeira

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e limpeza

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Contrapiso

• 1 - Condições iniciais: Aplicação do bianco/ Taliscas / Juntas de dilatação/ Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Aplicação da argamassa / Nivelamento

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Traço argamassa

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e limpeza / Conservação e proteção passagens hidráulicas após execução de contrapiso

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Shafts em EPS e Placas de Drywall

• 1 - Condições iniciais: Limpeza restos da concretagem / Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Esquadro/ Altura e posição dos pontos hidráulicos e elétricos

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Shaft abaulado/ Integridade do Shaft

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e limpeza / Vedações / Chumbamento gás / Limpeza

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Gesso Liso

• 1 - Condições iniciais: Limpeza pregos e restos da concretagem/ Proteção de piso/ Proteção pontos elétricos/ / Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Chapisco rolado teto/ Utilização de réguas Nivelamento acabamento

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Traço chapisco

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Nivelamento / Limpeza após finalização/ Engastamento Laje

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Impermeabilização

• 1 - Condições iniciais: Limpeza / Regularização/ Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Aplicação Argamassa polimérica em três demãos / Utilização batedor/ Superficie de aplicação conforme projeto

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Tempo de cura / Conservação da camada impermeabilizante

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Impermeabilização ralos / Aspecto da camada impermeabilizante / Limpeza após finalização

  Pass

  Fail

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Revestimento Cerâmico

• 1 - Condições iniciais: Limpeza de superfície / Assentamento dos filetes/ Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Dupla colagem/ Aplicação argamassa/ Dentes e Recortes / Paginação e esquadro/ Afastamento das peças no shaft / Nivelamento e Queda para o ralo

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Juntas / Utilização de espaçadores / Tarucel / Soleiras, filetes e Tento / Teste de arrancamento

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Revestimento Oco / Tonalidade/ Lascados e defeitos/ Rejuntamento / Terminalidade e Limpeza e proteção com lona (porcelanato/ térreo)

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Reserva Técnica

• 1- Armazenamento (Isolamento, cobertura e identificação)

  Pass

  Fail

  N/A

• 2- Planilha Rastreabilidade de Lotes Cerâmicos atualizada

  Pass

  Fail

  N/A

• Quantidade de caixas: Piso padrão, Piso Hall, Azulejo Padrão, Vitta Mais

Forro de Gesso/ Sanca/ Moldura

• 1 - Condições iniciais: Limpeza de superfície/ Ultimo pavimento/ Engastamento Laje/ Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Nivelamento / Planicidade / Alçapão / Rejuntamento / Posição ponto de iluminação

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Arame galvanizado, placa de gesso

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Umidade / Quebra de Cerâmica

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Pintura Interna

• 1 - Condições iniciais: Limpeza de superfície / Macrofluxo com demais atividades/ Correção de imperfeições/ Proteção

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Masseamento / Tempo entre demãos/ Início pelo teto

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Lixa / Batedor

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Calafetes/ Terminalidade e Limpeza

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Reboco

• 1 - Condições iniciais: Limpeza de superfície/ Correção de imperfeições/ Janelas, impermeabilização, retirada pontas de ferro/ Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Utilização de Telinha / Utilização de bucha/ Uniformidade / Frisos/ Juntas de dilatação/ Platibanda

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Traço da argamassa/ Som oco/ Teste de arrancamento

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e Limpeza/ Requadro esquadrias

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Pintura Externa

• 1 - Condições iniciais: Limpeza/ Correção de imperfeições/ Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Aplicação do Selador / fixação das molduras com chanfro de 45º/ Rolo

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Projeto de paginação pintura/ vaselina ou fita peitoril/ PU

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e Limpeza/ Proteção das janelas/ Guarda corpo

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Louças e Bancadas

• 1 - Condições iniciais: Limpeza / Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Fixação da mão francesa / Altura, posição e nivelamento / Distância caixa acoplada parede

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Rejuntamento / Aplicação PU/ Parafusos

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e Limpeza / Conservação das peças / Vazamentos

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Telhado

• 1 - Condições iniciais: Limpeza/ Impermeabilização/ Macrofluxo com demais atividades

  Pass

  Fail

  N/A

• 2 - Execução: Inclinação do telhado e da calha/ Altura Ladrão

  Pass

  Fail

  N/A

• 3 - Material: Fissuras nas telhas / Dimensão telhas/ Calhas e Rufos

  Pass

  Fail

  N/A

• 4 - Acabamentos: Terminalidade e Limpeza / Calafetação/ Vazamentos

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Laminado e Portas

• 1 - Condições iniciais: Limpeza/ Macrofluxo com demais atividades

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 2 - Execução: Conforme procedimento

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 3 - Material: Local de instalação/ Dimensões

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 4 - Acabamentos: Conservação/ Terminalidade e Limpeza

  C

  NC1

  NC

  N/A

• FVS

  Select Aberta e Inspecionada /Em inspeção Não aberta Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento Aberta, porém aprovado item Não conforme Mapeado em Planilha de Arremates Serviço não iniciado

  • Aberta e Inspecionada /Em inspeção
  • Não aberta
  • Aberta mas não Inspecionada / Sem acompanhamento
  • Aberta, porém aprovado item Não conforme
  • Mapeado em Planilha de Arremates
  • Serviço não iniciado

Treinamentos e Conscientização

• 1 - Equipe de produção

  C

  NC1

  NC

  N/A

• 2- Equipe de engenharia

  C

  NC1

  NC

  N/A

Controle Tecnologico

• Prisma

  Pass

  Fail

  N/A

• Laje

  Pass

  Fail

  N/A

• Graute

  Pass

  Fail

  N/A

• Argamassa

  Pass

  Fail

  N/A

• Bloco

  Pass

  Fail

  N/A

• Caso de reincidência

  Reincidente

• Caso críticos

• 1- A auditorias serão agendadas com pelo menos 10 dias de antecedência.
  2-No dia seguinte da realização da auditoria será enviado relatório preliminar para coordenador com os itens apontados via e-mail (sem nota). A obra tem até a data do fechamento para envio das considerações e pedido de revisão de nota.
  3-Na data do fechamento serão discutidos os itens e não conformidades apontadas em conjunto com a obra e a nota e o relatório definitivo serão encaminhados via e-mail até o dia seguinte.
  4-Após fechamento com todos os GGOs será enviado farol com as notas da regional. 5-A obra tem 07 dias após envio do relatório definitivo para enviar plano de ação.
  A obra terá o prazo de 7 dias após o fechamento da auditoria para preencher e enviar a planilha F.QTC.14 - Mapeamento de Arremates.
  5-A equipe de Engenharia deverá aplicar os treinamentos das POs de toda atividade realizada em obra.
  6-Os itens avaliados como "Crítico", terão peso NC.

• Participantes:

• Observações: