Auditoría

I. SEGURIDAD FÍSICA

1. ¿Se han presentado en el sector actos o amenazas de tipo terrorista en cualquier tiempo?

En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

2. ¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (agentes internos y/o externos)?

En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

3. ¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en los últimos tres años?

En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

4. ¿Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en contra de las instalaciones en los últimos tres años ?

En caso positivo realice descripción de los hechos.

5. ¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos en los últimos tres años?

En caso positivo realice descripción de los hechos.

6. ¿Existe barreras físicas en el perímetro que retarden el acceso?.

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En caso negativo indique el lugar y el tipo de barrera que se debe instalar.

7. ¿Se facilita la intrusión por parte del delincuente?

En caso positivo indique el lugar y la recomendación para solucionar la vulnerabilidad.

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8. ¿La iluminación interna es suficiente?

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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.

9. ¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?

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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.

10. ¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?

En caso positivo describa el procedimiento.

11. ¿Las ventanas son antirrobo o tinen instalado rejas, sensor de roptura de cristal, sensor de apertura y/o persiana autoblocante?.

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En caso negativo indique el lugar y que mecanismo se recomienda instalar.

12. ¿Existe puerta de acceso perimetral?

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En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo de debe instalar.

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13. ¿ Existe puerta de acceso peatonal?

En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo de debe instalar.

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14. ¿Los marcos de las puertas son seguros?.

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En caso negativo indique cuales no y mencione que tipo de marco se debe instalar.

15. ¿Existe cerraduras de seguridad en las puertas de áreas críticas como consultorios, oficinas administrativas, sala de cuidados intensivos , sala de cuidaos Intermedios, etc.?

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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura se debe instalar en cada puerta.

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16. ¿El material de las puertas de las áreas criticas como consultorios, oficinas administrativas, área de hospitalización, área de cuidaos Intermedios, área de cidados instensivos es el adecuado?

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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura se debe instalar en cada puerta.

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17. ¿Las cubiertas de las instalaciones estan en buen estado?

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En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.

18. ¿ Los cielorrasos de la instalación están en buen estado?

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En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.

19.¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente, tine protocolos definidos.?

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En caso negativo indique en qué área se requiere adiionar servcio de seguridad humana y que protolos hacen falta.

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20. ¿El servicio de seguridad es armado?

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Especifique si las armas utilizadas en el servicio son las adecuadas o se deben cambiar y por qué de deben cambiar?

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21. La clinica, hospital o centro medico tiene definido plan de seguridad?

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Enumere y enuncie los procedimientos de seguridad que existen en la clinica, Hospital o Centro medico?

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Estos procedimientos son los unicos que se requieren

Que otros procedimientos se requieren.

Los procedimientos de seguridad están documentos y son conocidos por el personal que laboras dentro de la clínica, hispital o vento de salud.

22. ¿Los vigilantes del dispositivo o esquema de seguridad poseen consinas generales y específicas, se le realiza entrenamiento de las mismas?

Indique la fecha del ultimo entrenamiento o reentrenamiento de consignas

II. SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

1. ¿Hay instalado sistema de CCTV?

En caso positivo describa los elementos que integran el sistema CCTV ( número de cámaras, tipo y marca, DVR marca " analogo o digital" " capacidad del disco".

2. ¿La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?

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En caso negativo indique las áreas sin cobertura del CCTV

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Que personas tinene acceso a visualizar las cámaras.

Que personas tinen acceso a visualizar grabaciones y a configurar el sistema

3. ¿ El CCTV esta funcionando en su totalidad?

En caso negativo describa que camaras estan fuera de servicio y que área cubre cada una de ellas.

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4. ¿Se realiza mantenimiento preventivos de forma periódica?

En caso afirmativo indique cada cuanto tiempo y que compañia lo realiza.

5. ¿Hay sala de monitoreo y personas realizando monitoreo permanente del CCTV?

Si se requiere servicio de monitoreo del CCTV indique el horario.

6. En DVR esta hubicado en una área o lugar seguro?

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En caso negativo indique las recomendaciones para solucionar la vulnerabilidad.

Cuanto tiempo de almacenamiento de grabaciones tiene el CCTV.

7. ¿ Cuando se han presentado incidentes de seguridad, las cámaras han servido para aclarar los hechos?

8. ¿ Hay instalado sistema eléctrico de control de accesos?

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En caso negativo indique si la clinica hospital o centro medico requiere sistema electronico de control de acceso.

Describa los elementos que integran el sistema de control de accesos ( Marca, número de lectoras y tipo, software y configuración, etc).

Indique nombre y cargo de las personas que tienen acceso a configurar el sistema y a progrmar accesos (Administrador).

9. ¿El control de accesos esta funcionando adecuadamente?

10. ¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma períodica?

En caso positivo indicar cada cuanto tiempo y que compañía lonrealiza.

11. ¿Hay instalado sistema electrónico de alarma de detención de intrusión?

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Describa los elementos que integran el sistema de detección de intrusión (Marca, especificaciones, tipo, y cantidad de sensores magnéticos, de roptura de cristal, y de movimiento etc.

12. ¿El sistema de alarma esta funcionando adecuadamente y la cobertura es la adecuada?

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13. ¿Se realizan mantenimiento preventivos de forma periodica?

En caso afirmativo indicar cada cuanto tiempo y que empresa lo realiza.

Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades descrivalo.

14. Hay pulsadores de atraco "botones de pánico".

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Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas; qué compañia lo realiza

15. ¿ Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el último año?

16. ¿ Se han realizado simulacros para cualquier tipo de reacción de la compañia de monitoreo en el ultimo año

17. ¿El sistema de alarmas esta funcionando adecuadamente?

Los equipos están hubicados en lugar seguro; nombre y cargo de las personas que tinen autorización para configurar el sistema y programar claves (Administrador).

18 ¿La barrera perimetral de la clínica hospital o centro médico tiene instalada cerca eléctrica?

Si se requiere indique los lugares o costados

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III. SISTEMAS DE CONTROLES

1. ¿Existe servicio de vigilancia control entrada y salida de urgencias?.

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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

Al salir de alta el paciente de urgencias presenta orden de salida y la misma esta numerada cronológicamente.

En urgencias hay sistema computalizado control personas o minuta control personas

Por la puerta de urgencias que funcionarios o empleados de la clínica, hospital o centro medico pueden ingresar y salir, en que horarios.

Esta permitido dejar salir elementos, equipos e insumos con orden de salida debidamente diligenciada por la puerta de urgencias, indicar los dias y horarios.

2. Existe servicio de vigilancia control entrada y salida principal?

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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

Al salir de alta el paciente de hospitalización presenta orden de salida y la misma esta numerada cronológicamente.

Hay sistema computalizado control personas o minuta control personas en la portería pricipal

Hay fichero independiente por áreas y e identificación ejemplo, acompañante, visitante.

En caso positivo describa la característica de cada carnet y si hay observaciones indiquelas

Esta permitido dejar salir elementos, equipos e insumos con orden de salida debidamente diligenciada por la puerta principal , indicar los dias y horarios.

3. Existe servicio de vigilancia control entrada y salida vehícular?

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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

Al parqueadero tienen acceso los pacientes y visitantes, el servicio es gratuito o tine algun costo.

En caso de realizar cobro hay procedimiento del manejó de dinero, es acorde o se debe modificar.

Hay sistema computalizado control vehiculos o minuta control vehicular en esta portería.

El parqueadero esta debidamente señalizado y demarcado.

4. La clínica, hospital y/o centro medico tiene mas puertas de acceso?

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En caso positivo indique el area y si hay o no hay servicio de vigilancia.

5. La clínica, hospital o centro medico tiene servicio de vigilancia movil?

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En caso de existir o que se requiera indique la cantidad de servicios y modalidad.

6. Las puertas que separan las áreas de la clínica, hospital o centro medico tinen control de apertura remota para evitar que los pacientes y visititantes demabulen por todss las areas sin restricción

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En caso negativo indique las recomendaciones.

IV. SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. La clínica, hospital y/o centro medico tiene instalado detectores de humo?

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En caso positivo los instalados son suficientes, mencione en que áreas hace falta

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2. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con gabinetes contra incendio?

En caso positivo indique si tinen la puerta en buen estado, permanecen con llave y/o candado, el acrílico y/o vidrio de la puerta esta en buen estado, si estan adheridos a la pared y si las mangueras contra incendio estan marcadas con las siglas de la clínica, hospital y/o centro medico y el teléfono de contacto del mismo.

3. La clínica, Hospital y/o centro medico cuenta con plan de emergencia?

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4. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con ruta de evacuación?

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5. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con camilla de emergencias.

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6. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con botiquín de primeros auxilios

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CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES.

Firma del Cliente
Firma del funcionario que realiza el estudio
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