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Nº de documento.
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ROP-001B Estudio de Seguridad Sector Industrial - Versión 1- Vigente desde el 12/08/2017
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Cliente/sitio
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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
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Personal
Auditoría
I. SEGURIDAD FÍSICA
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1. ¿Se han presentado en el sector actos o amenazas de tipo terrorista en cualquier tiempo?
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En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
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2. ¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (agentes internos y/o externos)?
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En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
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3. ¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
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En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
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4. ¿Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en contra de las instalaciones en los últimos tres años ?
- Si
- No
- NA
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En caso positivo realice descripción de los hechos.
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5. ¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
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En caso positivo realice descripción de los hechos.
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6. ¿Existe barreras físicas en el perímetro que retarden el acceso?.
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En caso negativo indique el lugar y el tipo de barrera que se debe instalar.
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7. ¿Se facilita la intrusión por parte del delincuente?
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En caso positivo indique el lugar y la recomendación para solucionar la vulnerabilidad.
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8. ¿La iluminación interna es suficiente?
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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.
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9. ¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?
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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.
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10. ¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?
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En caso positivo describa el procedimiento.
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11. ¿Las ventanas son antirrobo o tinen instalado rejas, sensor de roptura de cristal, sensor de apertura y/o persiana autoblocante?.
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En caso negativo indique el lugar y que mecanismo se recomienda instalar.
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12. ¿Existe puerta de acceso perimetral?
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En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo de debe instalar.
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13. ¿ Existe puerta de acceso peatonal?
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En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo de debe instalar.
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14. ¿Los marcos de las puertas son seguros?.
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En caso negativo indique cuales no y mencione que tipo de marco se debe instalar.
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15. ¿Existe cerraduras de seguridad en las puertas de áreas críticas como consultorios, oficinas administrativas, sala de cuidados intensivos , sala de cuidaos Intermedios, etc.?
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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura se debe instalar en cada puerta.
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16. ¿El material de las puertas de las áreas criticas como consultorios, oficinas administrativas, área de hospitalización, área de cuidaos Intermedios, área de cidados instensivos es el adecuado?
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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura se debe instalar en cada puerta.
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17. ¿Las cubiertas de las instalaciones estan en buen estado?
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En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.
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18. ¿ Los cielorrasos de la instalación están en buen estado?
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En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.
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19.¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente, tine protocolos definidos.?
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En caso negativo indique en qué área se requiere adiionar servcio de seguridad humana y que protolos hacen falta.
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20. ¿El servicio de seguridad es armado?
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Especifique si las armas utilizadas en el servicio son las adecuadas o se deben cambiar y por qué de deben cambiar?
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21. La clinica, hospital o centro medico tiene definido plan de seguridad?
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Enumere y enuncie los procedimientos de seguridad que existen en la clinica, Hospital o Centro medico?
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Estos procedimientos son los unicos que se requieren
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Que otros procedimientos se requieren.
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Los procedimientos de seguridad están documentos y son conocidos por el personal que laboras dentro de la clínica, hispital o vento de salud.
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22. ¿Los vigilantes del dispositivo o esquema de seguridad poseen consinas generales y específicas, se le realiza entrenamiento de las mismas?
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Indique la fecha del ultimo entrenamiento o reentrenamiento de consignas
II. SEGURIDAD ELECTRÓNICA.
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1. ¿Hay instalado sistema de CCTV?
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En caso positivo describa los elementos que integran el sistema CCTV ( número de cámaras, tipo y marca, DVR marca " analogo o digital" " capacidad del disco".
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2. ¿La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?
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En caso negativo indique las áreas sin cobertura del CCTV
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Que personas tinene acceso a visualizar las cámaras.
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Que personas tinen acceso a visualizar grabaciones y a configurar el sistema
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3. ¿ El CCTV esta funcionando en su totalidad?
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En caso negativo describa que camaras estan fuera de servicio y que área cubre cada una de ellas.
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4. ¿Se realiza mantenimiento preventivos de forma periódica?
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En caso afirmativo indique cada cuanto tiempo y que compañia lo realiza.
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5. ¿Hay sala de monitoreo y personas realizando monitoreo permanente del CCTV?
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Si se requiere servicio de monitoreo del CCTV indique el horario.
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6. En DVR esta hubicado en una área o lugar seguro?
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En caso negativo indique las recomendaciones para solucionar la vulnerabilidad.
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Cuanto tiempo de almacenamiento de grabaciones tiene el CCTV.
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7. ¿ Cuando se han presentado incidentes de seguridad, las cámaras han servido para aclarar los hechos?
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8. ¿ Hay instalado sistema eléctrico de control de accesos?
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En caso negativo indique si la clinica hospital o centro medico requiere sistema electronico de control de acceso.
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Describa los elementos que integran el sistema de control de accesos ( Marca, número de lectoras y tipo, software y configuración, etc).
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Indique nombre y cargo de las personas que tienen acceso a configurar el sistema y a progrmar accesos (Administrador).
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9. ¿El control de accesos esta funcionando adecuadamente?
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10. ¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma períodica?
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En caso positivo indicar cada cuanto tiempo y que compañía lonrealiza.
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11. ¿Hay instalado sistema electrónico de alarma de detención de intrusión?
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Describa los elementos que integran el sistema de detección de intrusión (Marca, especificaciones, tipo, y cantidad de sensores magnéticos, de roptura de cristal, y de movimiento etc.
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12. ¿El sistema de alarma esta funcionando adecuadamente y la cobertura es la adecuada?
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13. ¿Se realizan mantenimiento preventivos de forma periodica?
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En caso afirmativo indicar cada cuanto tiempo y que empresa lo realiza.
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Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades descrivalo.
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14. Hay pulsadores de atraco "botones de pánico".
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Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas; qué compañia lo realiza
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15. ¿ Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el último año?
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16. ¿ Se han realizado simulacros para cualquier tipo de reacción de la compañia de monitoreo en el ultimo año
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17. ¿El sistema de alarmas esta funcionando adecuadamente?
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Los equipos están hubicados en lugar seguro; nombre y cargo de las personas que tinen autorización para configurar el sistema y programar claves (Administrador).
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18 ¿La barrera perimetral de la clínica hospital o centro médico tiene instalada cerca eléctrica?
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Si se requiere indique los lugares o costados
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III. SISTEMAS DE CONTROLES
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1. ¿Existe servicio de vigilancia control entrada y salida de urgencias?.
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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.
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Al salir de alta el paciente de urgencias presenta orden de salida y la misma esta numerada cronológicamente.
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En urgencias hay sistema computalizado control personas o minuta control personas
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Por la puerta de urgencias que funcionarios o empleados de la clínica, hospital o centro medico pueden ingresar y salir, en que horarios.
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Esta permitido dejar salir elementos, equipos e insumos con orden de salida debidamente diligenciada por la puerta de urgencias, indicar los dias y horarios.
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2. Existe servicio de vigilancia control entrada y salida principal?
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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.
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Al salir de alta el paciente de hospitalización presenta orden de salida y la misma esta numerada cronológicamente.
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Hay sistema computalizado control personas o minuta control personas en la portería pricipal
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Hay fichero independiente por áreas y e identificación ejemplo, acompañante, visitante.
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En caso positivo describa la característica de cada carnet y si hay observaciones indiquelas
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Esta permitido dejar salir elementos, equipos e insumos con orden de salida debidamente diligenciada por la puerta principal , indicar los dias y horarios.
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3. Existe servicio de vigilancia control entrada y salida vehícular?
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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.
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Al parqueadero tienen acceso los pacientes y visitantes, el servicio es gratuito o tine algun costo.
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En caso de realizar cobro hay procedimiento del manejó de dinero, es acorde o se debe modificar.
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Hay sistema computalizado control vehiculos o minuta control vehicular en esta portería.
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El parqueadero esta debidamente señalizado y demarcado.
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4. La clínica, hospital y/o centro medico tiene mas puertas de acceso?
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En caso positivo indique el area y si hay o no hay servicio de vigilancia.
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5. La clínica, hospital o centro medico tiene servicio de vigilancia movil?
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En caso de existir o que se requiera indique la cantidad de servicios y modalidad.
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6. Las puertas que separan las áreas de la clínica, hospital o centro medico tinen control de apertura remota para evitar que los pacientes y visititantes demabulen por todss las areas sin restricción
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En caso negativo indique las recomendaciones.
IV. SEGURIDAD INDUSTRIAL
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1. La clínica, hospital y/o centro medico tiene instalado detectores de humo?
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En caso positivo los instalados son suficientes, mencione en que áreas hace falta
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2. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con gabinetes contra incendio?
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En caso positivo indique si tinen la puerta en buen estado, permanecen con llave y/o candado, el acrílico y/o vidrio de la puerta esta en buen estado, si estan adheridos a la pared y si las mangueras contra incendio estan marcadas con las siglas de la clínica, hospital y/o centro medico y el teléfono de contacto del mismo.
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3. La clínica, Hospital y/o centro medico cuenta con plan de emergencia?
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4. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con ruta de evacuación?
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5. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con camilla de emergencias.
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6. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con botiquín de primeros auxilios
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CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES.
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Firma del Cliente
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Firma del funcionario que realiza el estudio
