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Auditoría

I. SEGURIDAD FÍSICA

  • 1. ¿Se han presentado en el sector actos o amenazas de tipo terrorista en cualquier tiempo?

  • En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

  • 2. ¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (agentes internos y/o externos)?

  • En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

  • 3. ¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en los últimos tres años?

  • En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

  • 4. ¿Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en contra de las instalaciones en los últimos tres años?

  • En caso positivo realice descripción de los hechos.

  • 5. ¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos en los últimos tres años?

  • En caso positivo realice descripción de los hechos.

  • 6. ¿Existe barreras físicas en el perímetro que retarden el acceso?.

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  • En caso negativo indique el lugar y el tipo de barrera que se debe instalar.

  • 7. ¿Se facilita la intrusión por parte del delincuente?

  • En caso positivo indique el lugar y la recomendación para solucionar la vulnerabilidad.

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  • 8. ¿La iluminación interna es suficiente?

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  • En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.

  • 9. ¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?

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  • En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.

  • 10. ¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?

  • En caso positivo describa el procedimiento.

  • 11. ¿Las ventanas son antirrobo o tinen instalado rejas, sensor de roptura de cristal, sensor de apertura y/o persiana autoblocante?.

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  • En caso negativo indique el lugar y que mecanismo se recomienda instalar.

  • 12. ¿Existe puerta de acceso perimetral?

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  • En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo se debe instalar.

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  • 13. ¿ Existe puerta de acceso, peatonal?

  • Cuantas hay, las existentes cumplen parámetros de seguridad física, de no cumplir indique de que tipo se debe instalar.

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  • 14. ¿Los marcos de las puertas son resistentes y seguros?.

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  • En caso negativo indique cuales no y mencione que tipo de marco se debe instalar.

  • 15. ¿Existe cerraduras o candados de de seguridad en las puertas de áreas críticas como: bóveda, sala de radio, almacén, cuarto de sistemas e ingreso a oficinas?

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  • En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura se debe instalar en cada puerta.

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  • 16. ¿El material de las puertas de las áreas críticas como bóveda, sala de radio, almacén, cuarto de sistemas e ingreso a oficinas es el adecuado?

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  • En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de puerta se debe instalar.

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  • 17. ¿Las cubiertas de las instalación estan en buen estado?

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  • En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.

  • 18. ¿ Los cielorrasos de la instalación están en buen estado?

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  • En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.

  • 19.¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente, tine protocolos definidos.?

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  • En caso negativo indique en qué área se requiere adicionar servcio de seguridad humana y que protocolos hace falta implementar.

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  • 20. ¿El servicio de seguridad es armado?

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  • Especifique si las armas utilizadas en el servicio son las adecuadas o se deben cambiar y por qué se deben cambiar?

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  • 21. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda tiene implementado plan de seguridad?

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  • Enumere y enuncie los protocolos o procedimientos de seguridad que existen en la sucursal o agencia del Grupo V. P. Global Ltda.

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  • ¿Estos procedimientos son los únicos que se requieren?.

  • ¿Que otros procedimientos se requieren?.

  • ¿Los procedimientos de seguridad están documentos y son conocidos por el personal que labora dentro de la agencia o sucursal del Grupo V.P. Global.

  • 22. ¿El dispositivo o esquema de seguridad de la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda tiene consinas generales y específicas, se realiza entrenamiento de las mismas?

  • Indique la fecha del ultimo entrenamiento o reentrenamiento de consignas.

II. SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

  • 1. ¿Hay instalado sistema de CCTV en la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda?

  • En caso positivo describa los elementos que integran el sistema CCTV ( número de cámaras, tipo y marca, DVR marca " analogo o digital" " capacidad del disco".

  • 2. ¿La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?

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  • En caso negativo indique las áreas sin cobertura del CCTV

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  • ¿Que funciorio tinene acceso a visualizar las cámaras?.

  • ¿Que funcionario tinen acceso a visualizar grabaciones y a configurar el sistema?.

  • 3. ¿ El CCTV esta funcionando en su totalidad?

  • En caso negativo describa que camaras estan fuera de servicio y que área cubre cada una de ellas.

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  • 4. ¿Se realiza mantenimiento preventivos de forma periódica al CCTV?

  • En caso afirmativo indique cada cuanto tiempo y que compañia lo realiza.

  • 5. ¿Hay sala de monitoreo y personas realizando monitoreo permanente del CCTV?

  • ¿Si se requiere servicio de monitoreo del CCTV indique el horario?

  • 6. El DVR esta ubicado en una área o lugar seguro?

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  • En caso negativo indique las recomendaciones para solucionar la vulnerabilidad.

  • ¿Cuanto tiempo de almacenamiento de grabaciones tiene el CCTV?

  • 7. ¿ Cuando se han presentado incidentes de seguridad, las cámaras han servido para aclarar los hechos?

  • 8. ¿ Hay instalado sistema electrónico de control de accesos?

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  • En caso negativo o qué hagan falta indique el lugar y que tipo o clase se debe instalar.

  • Describa los elementos que integran el sistema de control de accesos ( Marca, número de lectoras y tipo, software y configuración, etc).

  • Indique nombre y cargo de las personas que tienen acceso a configurar el sistema y a progrmar accesos (Administrador).

  • 9. ¿El control de accesos esta funcionando adecuadamente?

  • 10. ¿Se realiza mantenimientos preventivos de forma períodica?

  • En caso positivo indicar cada cuanto tiempo y que funcionario lo realiza.

  • 11. ¿Hay instalado sistema electrónico de alarma de detención de intrusión?

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  • Describa los elementos que integran el sistema de detección de intrusión (Marca, especificaciones, tipo, y cantidad de sensores magnéticos, de roptura de cristal, y de movimiento etc.

  • 12. ¿El sistema de alarma esta funcionando adecuadamente y la cobertura es la adecuada?

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  • 13. ¿Se realizan mantenimiento preventivos de forma periódica?

  • En caso afirmativo indicar cada cuanto tiempo y que funcionario lo realiza.

  • Existe procedimiento de atención y reacción a las novedades que emite el sistema de alarma, descrivalo.

  • 14. ¿Hay instalado pulsadores de atraco "botones de pánico" en la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda?.

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  • ¿Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas, quién lo realiza?.

  • 15. ¿ Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el último mes?

  • 16. ¿ Se han realizado simulacros para cualquier tipo de reacción de la compañia de monitoreo en el último trimestre?.

  • 17. ¿El sistema de alarmas esta funcionando adecuadamente?

  • ¿Los equipos están hubicados en lugar seguro; nombre y cargo de las personas que tinen autorización para configurar el sistema y programar claves (Administrador)?.

  • 18 ¿La barrera perimetral de la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda tiene instalada cerca eléctrica?

  • Si se requiere indique los lugares o costados.

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III. SISTEMAS DE CONTROLES

  • 1. ¿Existe servicio de vigilancia control de acceso peatonal?.

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  • En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

  • ¿ Hay sistema computalizado o minuta control ingreso y salida de visitantes?

  • 2. ¿Existe servicio de vigilancia control entrada y salida vehícular?

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  • En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

  • ¿Que personas o funcionarios tiene acceso al parqueadero?.

  • ¿Hay sistema computalizado o minuta control vehicular?.

  • 3. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda tiene servicio de vigilancia movil?

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  • En caso de existir o que se requiera indique la cantidad de servicios y modalidad.

  • 4. ¿Las puertas que separan las áreas de la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda, tienen control de apertura remota o cerraduras en buen estado?.

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  • En caso negativo indique las recomendaciones.

  • 5.¿Existe procedimiento o protocolo control entrada y salida de equipos, mercancías, elementos e insumos?

  • En caso positivo descriva el protocolo o procedimiento.

  • 6. ¿ Existe procedimiento o protocolo para realizar apertura de la boveda?.

  • En caso positivo descriva el protocolo o procedimiento.

  • 7. ¿Existe plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la bóveda de la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda?

IV. SEGURIDAD INDUSTRIAL

  • 1. ¿La la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda, tiene instalado detectores de humo?

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  • En caso positivo los instalados son suficientes, mencione en que áreas hace falta.

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  • 2. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con gabinetes contra incendio?

  • En caso positivo indique si tinen la puerta en buen estado, permanecen con llave y/o candado, el acrílico y/o vidrio de la puerta esta en buen estado, si estan adheridos a la pared y si las mangueras contra incendio estan marcadas con las siglas de la clínica, hospital y/o centro medico y el teléfono de contacto del mismo.

  • 3. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con plan de emergencias.?

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  • 4. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con ruta de evacuación?

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  • 5. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con camilla de emergencias?.

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  • 6. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con botiquín de primeros auxilios?

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  • CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES.

  • Firma del Cliente

  • Firma del funcionario que realiza el estudio

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