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Nº DE DOCUMENTO:
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CLIENTE/SITIO:
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REALIZADO EL:
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DIRECCIÓN:
Auditoría
I. SEGURIDAD FÍSICA
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1. ¿Se han presentado en el sector actos o amenazas de tipo terrorista en cualquier tiempo?
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En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
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2. ¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (agentes internos y/o externos)?
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En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
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3. ¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
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En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
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4. ¿Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en contra de las instalaciones en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
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En caso positivo realice descripción de los hechos.
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5. ¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
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En caso positivo realice descripción de los hechos.
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6. ¿Existe barreras físicas en el perímetro que retarden el acceso?.
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En caso negativo indique el lugar y el tipo de barrera que se debe instalar.
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7. ¿Se facilita la intrusión por parte del delincuente?
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En caso positivo indique el lugar y la recomendación para solucionar la vulnerabilidad.
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8. ¿La iluminación interna es suficiente?
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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.
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9. ¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?
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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.
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10. ¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?
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En caso positivo describa el procedimiento.
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11. ¿Las ventanas son antirrobo o tinen instalado rejas, sensor de roptura de cristal, sensor de apertura y/o persiana autoblocante?.
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En caso negativo indique el lugar y que mecanismo se recomienda instalar.
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12. ¿Existe puerta de acceso perimetral?
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En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo se debe instalar.
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13. ¿ Existe puerta de acceso, peatonal?
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Cuantas hay, las existentes cumplen parámetros de seguridad física, de no cumplir indique de que tipo se debe instalar.
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14. ¿Los marcos de las puertas son resistentes y seguros?.
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En caso negativo indique cuales no y mencione que tipo de marco se debe instalar.
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15. ¿Existe cerraduras o candados de de seguridad en las puertas de áreas críticas como: bóveda, sala de radio, almacén, cuarto de sistemas e ingreso a oficinas?
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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura se debe instalar en cada puerta.
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16. ¿El material de las puertas de las áreas críticas como bóveda, sala de radio, almacén, cuarto de sistemas e ingreso a oficinas es el adecuado?
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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de puerta se debe instalar.
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17. ¿Las cubiertas de las instalación estan en buen estado?
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En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.
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18. ¿ Los cielorrasos de la instalación están en buen estado?
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En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.
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19.¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente, tine protocolos definidos.?
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En caso negativo indique en qué área se requiere adicionar servcio de seguridad humana y que protocolos hace falta implementar.
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20. ¿El servicio de seguridad es armado?
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Especifique si las armas utilizadas en el servicio son las adecuadas o se deben cambiar y por qué se deben cambiar?
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21. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda tiene implementado plan de seguridad?
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Enumere y enuncie los protocolos o procedimientos de seguridad que existen en la sucursal o agencia del Grupo V. P. Global Ltda.
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¿Estos procedimientos son los únicos que se requieren?.
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¿Que otros procedimientos se requieren?.
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¿Los procedimientos de seguridad están documentos y son conocidos por el personal que labora dentro de la agencia o sucursal del Grupo V.P. Global.
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22. ¿El dispositivo o esquema de seguridad de la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda tiene consinas generales y específicas, se realiza entrenamiento de las mismas?
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Indique la fecha del ultimo entrenamiento o reentrenamiento de consignas.
II. SEGURIDAD ELECTRÓNICA.
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1. ¿Hay instalado sistema de CCTV en la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda?
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En caso positivo describa los elementos que integran el sistema CCTV ( número de cámaras, tipo y marca, DVR marca " analogo o digital" " capacidad del disco".
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2. ¿La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?
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En caso negativo indique las áreas sin cobertura del CCTV
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¿Que funciorio tinene acceso a visualizar las cámaras?.
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¿Que funcionario tinen acceso a visualizar grabaciones y a configurar el sistema?.
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3. ¿ El CCTV esta funcionando en su totalidad?
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En caso negativo describa que camaras estan fuera de servicio y que área cubre cada una de ellas.
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4. ¿Se realiza mantenimiento preventivos de forma periódica al CCTV?
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En caso afirmativo indique cada cuanto tiempo y que compañia lo realiza.
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5. ¿Hay sala de monitoreo y personas realizando monitoreo permanente del CCTV?
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¿Si se requiere servicio de monitoreo del CCTV indique el horario?
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6. El DVR esta ubicado en una área o lugar seguro?
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En caso negativo indique las recomendaciones para solucionar la vulnerabilidad.
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¿Cuanto tiempo de almacenamiento de grabaciones tiene el CCTV?
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7. ¿ Cuando se han presentado incidentes de seguridad, las cámaras han servido para aclarar los hechos?
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8. ¿ Hay instalado sistema electrónico de control de accesos?
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En caso negativo o qué hagan falta indique el lugar y que tipo o clase se debe instalar.
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Describa los elementos que integran el sistema de control de accesos ( Marca, número de lectoras y tipo, software y configuración, etc).
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Indique nombre y cargo de las personas que tienen acceso a configurar el sistema y a progrmar accesos (Administrador).
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9. ¿El control de accesos esta funcionando adecuadamente?
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10. ¿Se realiza mantenimientos preventivos de forma períodica?
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En caso positivo indicar cada cuanto tiempo y que funcionario lo realiza.
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11. ¿Hay instalado sistema electrónico de alarma de detención de intrusión?
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Describa los elementos que integran el sistema de detección de intrusión (Marca, especificaciones, tipo, y cantidad de sensores magnéticos, de roptura de cristal, y de movimiento etc.
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12. ¿El sistema de alarma esta funcionando adecuadamente y la cobertura es la adecuada?
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13. ¿Se realizan mantenimiento preventivos de forma periódica?
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En caso afirmativo indicar cada cuanto tiempo y que funcionario lo realiza.
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Existe procedimiento de atención y reacción a las novedades que emite el sistema de alarma, descrivalo.
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14. ¿Hay instalado pulsadores de atraco "botones de pánico" en la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda?.
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¿Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas, quién lo realiza?.
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15. ¿ Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el último mes?
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16. ¿ Se han realizado simulacros para cualquier tipo de reacción de la compañia de monitoreo en el último trimestre?.
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17. ¿El sistema de alarmas esta funcionando adecuadamente?
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¿Los equipos están hubicados en lugar seguro; nombre y cargo de las personas que tinen autorización para configurar el sistema y programar claves (Administrador)?.
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18 ¿La barrera perimetral de la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda tiene instalada cerca eléctrica?
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Si se requiere indique los lugares o costados.
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III. SISTEMAS DE CONTROLES
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1. ¿Existe servicio de vigilancia control de acceso peatonal?.
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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.
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¿ Hay sistema computalizado o minuta control ingreso y salida de visitantes?
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2. ¿Existe servicio de vigilancia control entrada y salida vehícular?
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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.
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¿Que personas o funcionarios tiene acceso al parqueadero?.
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¿Hay sistema computalizado o minuta control vehicular?.
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3. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda tiene servicio de vigilancia movil?
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En caso de existir o que se requiera indique la cantidad de servicios y modalidad.
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4. ¿Las puertas que separan las áreas de la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda, tienen control de apertura remota o cerraduras en buen estado?.
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En caso negativo indique las recomendaciones.
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5.¿Existe procedimiento o protocolo control entrada y salida de equipos, mercancías, elementos e insumos?
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En caso positivo descriva el protocolo o procedimiento.
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6. ¿ Existe procedimiento o protocolo para realizar apertura de la boveda?.
- Si
- No
- NA
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En caso positivo descriva el protocolo o procedimiento.
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7. ¿Existe plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la bóveda de la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda?
IV. SEGURIDAD INDUSTRIAL
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1. ¿La la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda, tiene instalado detectores de humo?
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En caso positivo los instalados son suficientes, mencione en que áreas hace falta.
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2. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con gabinetes contra incendio?
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En caso positivo indique si tinen la puerta en buen estado, permanecen con llave y/o candado, el acrílico y/o vidrio de la puerta esta en buen estado, si estan adheridos a la pared y si las mangueras contra incendio estan marcadas con las siglas de la clínica, hospital y/o centro medico y el teléfono de contacto del mismo.
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3. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con plan de emergencias.?
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4. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con ruta de evacuación?
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5. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con camilla de emergencias?.
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6. ¿La sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda cuenta con botiquín de primeros auxilios?
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CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES.
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Firma del Cliente
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Firma del funcionario que realiza el estudio
