Auditoría

I. SEGURIDAD FÍSICA

1. ¿Se han presentado en el sector actos o amenazas de tipo terrorista en cualquier tiempo?

En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

2. ¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (agentes internos y/o externos)?

En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

3. ¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en los últimos tres años?

En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

4. ¿Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en contra del lote en los últimos tres años ?

En caso positivo realice descripción de los hechos.

5. ¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de lote en los últimos tres años?

En caso positivo realice descripción de los hechos.

6. ¿Existe barreras físicas en el perímetro que retarde el acceso?.

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En caso negativo indique el lugar y el tipo de barrera que se debe instalar.

7. ¿Se facilita la intrusión por parte del delincuente al lote?

En caso positivo indique el lugar y la recomendación para solucionar la vulnerabilidad.

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8. ¿La iluminación interna del lote es suficiente?

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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.

9. ¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?

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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.

10. ¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir del lote?

En caso positivo describa el procedimiento.

11. ¿Existe puerta de acceso perimetral al lote?

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En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo se debe instalar.

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12. ¿ Existe puerta de acceso peatonal en el lote?

En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo se debe instalar.

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13. ¿Los marcos de las puertas son seguros?.

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En caso negativo indique cuales no y mencione que tipo de marco se debe instalar.

14. ¿Las cerraduras y candados utilizados en el lote cumplen parámetros de seguridad física?

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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura o candado se debe instalar.

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15. ¿El material de las puertas de las perimetrales es el adecuado?

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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde.

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16.¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente, tiene protocolos definidos.?

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En caso negativo indique por que se requiere adicionar y que protolos hacen falta.

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17. ¿El servicio de seguridad es armado?

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Especifique si las armas utilizadas en el servicio son las adecuadas o se deben cambiar y por qué de deben cambiar?

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18. En el lote hay defino un plan de seguridad?

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19. ¿Los vigilantes del dispositivo o esquema de seguridad poseen consignas generales y específicas, se le realiza entrenamiento de las mismas?

Indique la fecha del ultimo entrenamiento o reentrenamiento de consignas

II. SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

1. ¿Hay instalado sistema de CCTV?

En caso positivo describa los elementos que integran el sistema CCTV ( número de cámaras, tipo y marca, DVR marca " analogo o digital" " capacidad del disco".

2. ¿La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?

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En caso negativo indique las áreas sin cobertura del CCTV

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¿Que personas tienen acceso a visualizar las cámaras?.

3. ¿Se realiza mantenimiento preventivos de forma periódica?

En caso afirmativo indique cada cuanto tiempo y que compañia lo realiza.

4. ¿Hay sala de monitoreo y personas realizando monitoreo permanente del CCTV?

Si se requiere servicio de monitoreo del CCTV indique el horario.

5. ¿ Cuando se han presentado incidentes de seguridad, las cámaras han servido para aclarar los hechos?

6. ¿Hay instalado sistema electrónico de alarma de detención de intrusión?

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Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades describa.

Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas; qué compañia lo realiza

7. ¿ Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el último año?

Los equipos están hubicados en lugar seguro; nombre y cargo de las personas que tinen autorización para configurar el sistema y programar claves (Administrador).

08. ¿La barrera perimetral de lote tiene instalada cerca eléctrica?

Si se requiere indique los lugares o costados

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III. SISTEMAS DE CONTROLES

1. ¿Existe servicio de vigilancia control entrada y salida del lote?.

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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

2. ¿Hay maquinaria, vehículos, equipos, objetos y/o elementos almecenados o que pernoten dentro del lote ?

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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

3. ¿Hay bodega donde se almacenen los equipos, elementos y/o objetos de alto costo y apetecidos por la delincuencia?.

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En caso negativo indique las recomendaciones para solucionar la vulnerabilidad.

4. ¿Hay un eficiente protocolo o procedimiento de control de inventarios?

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En caso negativo indique de que manera se recomienda realizar y controlar el inventario.

5.¿El lote ofrece los mecanismos de seguridad exigidos por parámetros de seguridad física para almacenar los vehículos, maquinaria, equipos, elementos y/objetos?

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En caso positivo indique el area y si hay o no hay servicio de vigilancia.

IV. SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. ¿El lote cuenta con plan de emergencia?

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2. ¿El lote cuenta con ruta de evacuación?

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3. ¿El lote cuenta con camilla de emergencias y botiquín de primeros auxilios y extintores?

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Indique cuales equipos son necesarios y cuantos deben haber en el lote.

4. ¿El personal de vigilancia cuenta con los medios que le brinden condiciones de trabajo aptas?

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En caso negativo descriva los aspectos a mejorar.

CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES.

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