ШЗШ аудит обновленный (от 28.06)

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

Дисциплинарная политика

• Сотрудники знаю что такое ДП

  Yes

  No

  N/A

• Виды дисциплинарных взысканий и сроки действия

  Yes

  No

  N/A

• В ЛФ есть ссылки на ЖК

  Yes

  No

  N/A

• Ведется Учет Опозданий, ссылки и даты занесены, актуальны.

  Yes

  No

  N/A

• ЖК заполнены правильно, внесены в Учет ДП

  Yes

  No

  N/A

Режим Работы

• Сотрудники знают что такое сикдейс

  Yes

  No

  N/A

• График составляется на собрании

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники знают о положении (провести опрос 2-х сотрудников)

  Yes

  No

  N/A

Внешний Вид

• Сотрудники на смене выглядят согласно стандартам внешнего вида

  Yes

  No

  N/A

• есть распечатанные в цветном варианте и находятся в сегрегаторе

  Yes

  No

  N/A

Карта Уборки

• Сотрудники знают о стандартах чистоты

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники знают о книге уборке и знают и умеют ее пользоватся

  Yes

  No

  N/A

• Карта уборки висит на инфо стенде,

  Yes

  No

  N/A

• процедуры расписаны,

  Yes

  No

  N/A

• стоят подписи,

  Yes

  No

  N/A

• сотрудники знают когда и что выполнять, и знают процедуру проверки

  Yes

  No

  N/A

• администраторы и упр знают процедуру проверки.

  Yes

  No

  N/A

• Проверить выборочно выполнение процедур

  Yes

  No

  N/A

Открытие/Закрытие ТТ чек лист

• Есть актуальные чек-листы в айаудиторе у всех админов,

  Yes

  No

  N/A

• ведется реестр чек-листов ( с указанием ФИО),

  Yes

  No

  N/A

• чек-листы выложены в папку ТТ

  Yes

  No

  N/A

• чек-лист заполняют правильно, пункты актуальные,

  Yes

  No

  N/A

• заполняют не формально ( проверить выборочно пару пунктов)

  Yes

  No

  N/A

инфостенд / летучки / собрания

• Соответствует стандарту, актуален

  Yes

  No

  N/A

• проводятся летучки( есть бланк и сотрудники владею информацией)

  Yes

  No

  N/A

• проводятся собрания ( есть бланк и сотрудники владеют информацией)

  Yes

  No

  N/A

Обязанности сотрудников (обновить)

• висят в доступном месте,

  Yes

  No

  N/A

• сотрудники владеют информацией

  Yes

  No

  N/A

КЛН

• Заполняются,

  Yes

  No

  N/A

• ведется реестр в ЛФ

  Yes

  No

  N/A

• сотрудники знают и понимают что это,

  Yes

  No

  N/A

• администратор и упр дает по каждому КЛН сотруднику обратную связь

  Yes

  No

  N/A

ЛайнЧеки

• у администраторов есть в тел айаудитор, актуальны

  Yes

  No

  N/A

• Заполняются своевременно

  Yes

  No

  N/A

• выложены в папку ТТ

  Yes

  No

  N/A

Заготовки

• Заготовки просчитаны, находятся в доступном для сотрудников месте

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники знают как работать с листом заготовок

  Yes

  No

  N/A

• Наличие заготовок соответствует листу заготовок

  Yes

  No

  N/A

03_Требования к организации рабочих мест

• Распечатанный, заламинированый, находится на позиции, план соответствует действительному расположению

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники владеют информацией что это и зачем

  Yes

  No

  N/A

• Планограмма холодильников распечатанна, заламинирована, находится на внутреней части двери холодильника

  Yes

  No

  N/A

Папка сотрудника

• На тт есть папка сотрудника со всеми необходимыми документами

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники владеют информацией о папке и её содержимом

  Yes

  No

  N/A

Документация

• Старший на смене умеет пользоваться содержанием Freshline

  Yes

  No

  N/A

Обучение

• Каждому стажеру на ТТ выдан план стажировки с расписанными датами

  Yes

  No

  N/A

• Стажеры ТТ закреплены за инструктором. Каждый Стажер знает, кто его инструктор

  Yes

  No

  N/A

• Каждому стажёру на ТТ выданы книга Стажера и Документы имеющие отношение к обучению

  Yes

  No

  N/A

• Управляющий берет обратную связь у стажера каждый день

  Yes

  No

  N/A

• Оформление Таблицы СС на ТТ нового образца

  Yes

  No

  N/A

• Стажер на ТТ осведомлён о карьерном росте в Компании

  Yes

  No

  N/A

• Стажер изучает теоретический материал на ТТ каждый день самостоятельно до 60 мин в день

  Yes

  No

  N/A

• Длительность стажировки на младшего сотрудника на ТТ не превышает 10 смен.

  Yes

  No

  N/A

• Управляющий и инструктор знает алгоритм стажировки стажера до должности Сотрудник

  Yes

  No

  N/A

• Управляющий и инструктор знают суммы вознаграждения за стажировку

  Yes

  No

  N/A

• На ТТ Назначен инструктор

  Yes

  No

  N/A