ШзШ_ФинАудит_Документы

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДИСКЕ

• 1. Внесены Отчеты по ЧЛ в папку F00_Чек-лист (сроки не позже 48 часов)

  Yes

  No

  N/A

• 2. Заполнен Реестр Чек-листов (сроки не позже 48 часов)

  Yes

  No

  N/A

• 3. Шаблон Чек-листов адаптирован под ТТ

  Yes

  No

  N/A

• 4. Заполнен согласно документу "Проведение чек-листа"

  Yes

  No

  N/A

• 5. Сохранены Отчеты по Чек-листам за последние 2 недели.

  Yes

  No

  N/A

• 6. Внесены Отчеты по Лайн-чеку в F00_Лайн-чек (сроки не позже 48 часов)

  Yes

  No

  N/A

• 7. Шаблон Лайн-чека с актуальной версией

  Yes

  No

  N/A

• 8. Лайн-чек заполняется своевременно

  Yes

  No

  N/A

• 9. Сохранены Отчеты по Лайн-чекам за последний месяц

  Yes

  No

  N/A

• 10. Таблица СС оформлена согласно стандартам Компании

  Yes

  No

  N/A

• 11. В таблице СС "Общее по ТТ" занесены даты след. ОРП

  Yes

  No

  N/A

• 12. Ведется учет ДП

  Yes

  No

  N/A

• 13. Ведется учет Опозданий

  Yes

  No

  N/A

• 14. Ссылки на бланки взысканий актуальны, даты актуальны

  Yes

  No

  N/A

• 15. Внесена информация по развитию сотрудников в ЛФ

  Yes

  No

  N/A

• 16. Информация с актуальными ссылками в ЛФ

  Yes

  No

  N/A

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

• 1. Информационный стенд оформлен согласно стандарту

  Yes

  No

  N/A

• 2. Информация на инфостенде актуальна

  Yes

  No

  N/A

• 3. Пункт из карты собраний занесен в летучку

  Yes

  No

  N/A

• 4. Бланк собраний заполнен согласно стандарту

  Yes

  No

  N/A

• 5. Карта Уборки расписана на текущую неделю

  Yes

  No

  N/A

• 6. Стоят росписи в КУ

  Yes

  No

  N/A

• 7. Процедуры выполняются (проверить выполнение процедур согласно стандартам чистоты)

  Yes

  No

  N/A

• 8. В доступном месте для Хостес расположен бланк Плей/Стоп листа

  Yes

  No

  N/A

• 9. Информация в бланке Плей/Стоп листа актуальна.

  Yes

  No

  N/A

• 10. На ТТ расположена Папка сотрудника в доступном месте для сотрудников

  Yes

  No

  N/A

• 11. Папка сотрудника оформлена согласно стандарту

  Yes

  No

  N/A