Team B - Assessor Workshop - ESP Certification Form

Information

Document No.
Audit Title
Client / Site
Conducted on
Prepared by
Location
Personnel

Premises

1. Bangunan : kokoh/ gedung permanen dan dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap
2. Terdapat identitas perusahaan (papan nama perusahaan) yang jelas + mudah dibaca dan dipasang pada area depan/ pintu masuk bangunan
3. Akses: dapat dilalui oleh kendaraan besar (paling tidak truk roda 6)
4. Seluruh area ESP bersih (tersedia tempat sampah dan alat-alat kebersihan) dan bebas hewan pengerat (tikus - terdapat perangkap tikus)
5. Apakah jadwal house keeping (piket kebersihan) atau denah tanggung jawab kebersihan area tersedia, dipasang, dan dijalankan?
6. Apakah terdapat lokasi loading, unloading, dan staging area (terdapat label lokasi dan garis kuning/ pembatas yang jelas)?
7. Apakah layout tersedia, terpasang, terpampang jelas, dan sudah diatur untuk memudahkan proses (pemilik/ kordinator ESP dapat menjelaskan proses dengan baik)?
8. Apakah masing-masing area terpasang jelas dan terdapat label nama area/ ruangan yang ditulis dengan tulisan yang baik dan benar?
9. Apakah setiap proses memiliki pemisah (garis kerja/ garis kuning) yang jelas, benar, tepat, dan tidak pudar, sehingga proses tersebut tidak mengotori lokasi/ proses lain?
10. Apakah "GDM Good" diletakkan pada lokasi yang layak (lantai bukan tanah, rata, dan terlindung dari panas dan hujan)?
11. Apakah terdapat area khusus penyimpanan sparepart/ ruang sparepart sesuai standar (kondisi tertutup (dalam ruangan), nomor dan nama spare part tepat, rak yang digunakan kokoh (tidak mudah rapuh), peletakkan memprioritaskan safety, dan seluruh elemen dalam ruangan bersih (sparepart, stock card, sparepart, rak, lantai, dan atap) ?
12. Apakah toilet tersedia, berfungsi (ada pintu dalam keadaan baik, air dan kran nyala, dan toilet tidak tersumbat), dan bersih (bak, atap, dan lantai)?
13. Apakah tersedia tempat parkir karyawan dan pengunjung (terdapat label nama area yang menandakan bahwa area tersebut adalah area parkir karyawan dan pengunjung)?
14. Apakah audit 5S dilakukan secara rutin selama beberapa bulan terakhir (min 2 bulan) dan hasilnya difollow-up oleh masing-masing team?<br>(Pastikan karyawan mengetahui secara garis besar apa itu 5S + checklist form 5S terisi lengkap, update, tersedia, dan dipasang pada monitoring board)
15. Apakah hasil audit 5S stabil dalam jangka waktu beberapa bulan terakhir (min 2 bulan & masing-masing S bernilai lebih dari sama dengan 2.50)?

Safety

1. Apakah ESP telah menerapkan pengisian JSA (Job Safety Analysis) pada seluruh aktivitas kerja? Pastikan JSA terisi dengan benar, dipahami oleh pekerja, direview (perubahan proses kerja, legal/ aturan, dan insiden) dan discan sebagai bukti/ dokumentasi
2. Apakah ESP telah mendapatkan training mengenai safety? Pastikan tersedia record pelaksanaannya (daftar hadir dan dokumentasi)
3. Apakah APD (Alat Pelindung Diri) ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan standar dan pastikan APD diperiksa secara berkala?
4. Apakah pada ESP terdapat peta + jalur evakuasi dan assembly point (titik berkumpul) yang digunakan sebagai area evakuasi pada saat terjadi bahaya pada proses kerja?
5. Apakah ada alarm/ tanda bahaya pada area kerja? Pastikan alarm bahaya berbeda dengan bel pulang/ istirahat
6. Apakah peralatan safety (APD) yang terlampir pada WI (Working Instruction) Workshop tersedia lengkap dan digunakan oleh teknisi?
7. Apakah EST (Electrical Safety Test) dan/ atau PRCD Tester tersedia, berfungsi, dan digunakan pada area workshop?
8. Apakah ventilasi / sirkulasi udara pada lokasi kerja ESP mencukupi? (Khusus untuk area painting room, painting booth terbuat dari material tidak terbakar, dilengkapi exhaust fan yang flame proof dan tidak ada potensi listrik statis)
9. Apakah flammable material (material mudah terbakar) tersimpan pada lemari besi / bahan yang tidak terbakar?
10. Apakah tabung oksigen dan asetylene pada posisi yang tepat, terdapat label/penamaan, MSDS, dan terikat dengan rantai per-tabung serta sudah dilengkapi dengan flashback arrestor?
11. Apakah kekuatan rak spare parts sesuai dengan beban spare parts?<br>(Pastikan rak kokoh, tebal, tidak rapuh, dan tidak ada lengkungan pada bagian tengah rak)
12. Apakah safety signage/ rambu keselamatan tersedia dan dipasang pada area yang tepat? Pastikan kondisinya baik, terbaca, dan terlihat
13. Apakah APAR yang tersedia dalam kondisi baik dan berfungsi serta diletakkan lokasi yang mudah di jangkau, peletakkan sesuai standar, dan karyawan dapat menggunakan APAR (Pastikan pemilihan jenis bahan/ isi dan massa APAR sesuai dengan potensi bahaya pada lokasi kerja)?
14. Apakah isi kotak P3K sesuai dengan standar, ada inventaris terkait isi kotak P3K (buku panduan P3K dan catatan penggunaan isi kotak P3K), dan diletakkan pada lokasi yang terjangkau?
15. Apakah ESP memiliki jadwal dan checklist perawatan APD (Alat Perlindungan Diri), isi kotak P3K, daftar pemakai kotak P3K, dan APAR?
16. Apakah tersedia alat angkat angkut untuk memindahkan GDM dan terdapat tempat penyimpanan/ peletakkan alat angkat angkut tersebut dilengkapi dengan label?
17. Apakah ESP memiliki lisensi kompetensi (SIM, SIO/ sertifikat BNSP - brazing, dll), pastikan masih berada dalam jangka waktu yang aman untuk saat ini (berlaku)?
18. Apakah poster RIDE ME dan Barometer tersedia dan terpasang + diterapkan secara aktif oleh teknisi?, pastikan teknisi memahami isi poster tersebut
19. Apakah kendaraan teknisi movement sesuai dengan standar safety mengacu pada BAROMETER, pastikan tersedia checklist BAROMETER, dan isinya sesuai dengan kondisi aktual + update?