Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Allgemein
Allgemein
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Wie viele Mitarbeiter arbeiten pro Gewerk innerhalb der Kostenstelle?
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Wird die Arbeitskleidung entsprechend<br>der Vorgaben getragen?
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Gibt es eine Auslastungsplanung der<br>gewerblichen Mitarbeiter?
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Gibt es schriftlich festgelegte<br>Vertretungsregelungen?
Plannung
Plannnung
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Gibt es eine Auslastungsplanung der<br>gewerblichen Mitarbeiter?
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Gibt es schriftlich festgelegte<br>Vertretungsregelungen?
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Wird die Urlaubsplanung gemäß den<br>Vorgaben aktualisiert und gepflegt?
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Erfolgt die Korrektur / Änderung von<br>Terminen bei Ressourcenausfall (z.B.<br>Krankheit)? Wie?
Regeln
Regeln
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Wird eine Regelkommunikation mit<br>den Mitarbeitern geführt (z.B. Jour Fix/<br>Arbeitsbesprechung)?
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Sind die Verhaltensrichtlinien<br>(Compliance) der UG Gegenbauer<br>bekannt?
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Sind allgemeine<br>bzw.tätigkeitsspezifische Arbeits-/<br>Verfahrensanweisungen bekannt<br>(Stichproben)?
Schulungen
Schulung
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Wurden in diesem Jahr Schulungen<br>der Mitarbeiter durchgeführt?
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Erfolgen die benötigen<br>Nachschulungen und wie werden<br>diese nachgehalten?
Arbeitsmittel
Arbeitsmittel
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Sind die elektrischen Arbeitsmittel<br>nachweislich nach DGUV Vorschrift 3<br>(ehem. BGV A3) geprüft?
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Sind Messmittel im Einsatz?
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Wurden die Messmittel nachweislich<br>geprüft?
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Gibt es eine Auslastungsplanung der<br>Maschinen?
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Werden Arbeitsmittel (z.B.<br>Staubsauger, Einscheibemaschine,<br>Heckenschere, Aufsitzmäher, Leitern<br>etc.) im Fall eines Defekts gegen<br>versehentliche Nutzung<br>gekennzeichnet?
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Sind die Betriebsanweisung/<br>Bedienvorschriften für Maschinen<br>vorhanden (Stichproben)?
Verzeichnisse
Verzeichnisse
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Sind aktuelle Tourenpläne vorhanden<br>(Stichprobe je Gewerk, ggf.<br>Schneeplanung)?
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Sind Reinigungs- und<br>Pflegeanweisungen für besonders zu<br>behandelnde Oberflächen und zu<br>reinigende Gegenstände vorhanden?
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Kontrollen
Kontrollen
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Wird der Status der Bearbeitung von<br>Beschwerden und Mängeln verfolgt<br>und dokumentiert?
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Werden aussagefähige<br>Eigenkontrollen durchgeführt und<br>dokumentiert?
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Werden aus den Ergebnissen der<br>Eigenkontrollen konkrete Maßnahmen<br>abgeleitet?
Nachunternehmer
Nachunternehmer
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Werden Nachunternehmer eingesetzt?
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Sind die Vertragsunterlagen der<br>Nachunternehmer vorhanden und<br>bekannt?
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Werden aussagefähige<br>Fremdkontrollen durchgeführt und<br>dokumentiert?
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Werden aus den Ergebnissen der<br>Fremdkontrollen konkrete Maßnahmen<br>abgeleitet?
Leiharbeitern
Leiharbeitern
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Werden Leiharbeiter eingesetzt?
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Ist der Umgang mit Leiharbeitnehmern<br>bekannt (Unterweisung,<br>Einsatzbedingungen)?
Einkaufsverhalten
Einkaufsverhalten
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Wird das Einkaufsverhalten der<br>Mitarbeiter überwacht/ kontrolliert (ggf.<br>Hausmeister)?
Abschluss
Abschluss
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Datum
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Unterschrift KSTVerantwortlicher
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Unterschrift Auditor
