Title Page
-
Data
-
Realizado por
-
Local
Controlo da produção durante o processamento
Receção de mercadorias
-
A receção de mercadorias está a ser feita de acordo com o plano definido e são efetuados os registos?
Armazenamento de mercadorias
-
Os locais de armazenamento encontram-se devidamente organizados e limpos?
Produção / Fabrico
-
São cumpridas as boas práticas de higiene durante a produção?
-
Existem receitas de todos os produtos e estas estão a ser cumpridas?
-
Estão a ser realizados os registos de receitas / rastreabilidade?
Embalagem
-
São cumpridas as boas práticas de higiene durante a embalagem?
-
Estão a ser realizados os registos de embalagem / rastreabilidade?
Armazenamento de produtos acabados
-
Os produtos são armazenados em condições adequadas?
Expedição de produtos
-
Os produtos são expedidos de acordo com as boas práticas definidas?
-
Estão a ser realizados os registos de expedição / rastreabilidade?
Transporte de produtos
-
O transporte de produtos está a ser feito de acordo com as boas práticas definidas?
-
Estão a ser realizados os registos de transporte / rastreabilidade?
Quebras
-
Os registos de quebras estão a ser realizados?
Rastreabilidade
-
Todos os produtos alimentares e materiais de embalagem primária são rastreáveis (identificação)?
Higiene pessoal durante o processamento
-
As boas práticas de higiene são cumpridas pelos pessoal?
Higiene das instalações durante o processamento
-
As instalações apresentam-se em boas condições de higiene?
-
O plano de higienização e registos estão a ser cumpridos?
Estado das infraestruturas (produção e armazenamento)
-
As infraestruturas apresentam-se em bom estado?
Controlo de contaminantes durante o processamento
-
O controlo do potenciais contaminantes está a ser feito e existem registos?
-
As boas práticas estão a ser cumpridas de forma a prevenir contaminações?
Pontos de Controlo Críticos
-
Existem registos de monitorização dos PCC e foram, quando aplicável, desencadeadas as ações consideradas adequadas?
Controlo de acessos
-
O controlo de acessos está a ser feito e existem registos?
Resíduos
-
Os resíduos são acondicionados corretamente, em contentores identificados e encaminhados / removidos dos locais diariamente?
Produtos
-
Existem registos de testes de novos produtos e estão a ser registados?
-
Existem registos de pedidos de amostras comerciais?
-
As amostras comerciais são identificadas de acordo com o procedimento definido?
-
Os requisitos de cliente são cumpridos de acordo com o definido na matriz de requisitos de cliente?
-
O plano de controlo da qualidade, inspeção e ensaio está a ser executado?
-
Estão a ser efetuadas amostras testemunha?
-
Estão a ser efetuadas provas sensoriais aos produtos e respetivos registos?
-
O controlo de pesos, e respetivos registos, está a ser efetuado?
-
A lista de produtos acabados disponibilizada corresponde à versão revista?
Compras
-
As requisições internas estão a ser realizadas (pedidos e compras)?
Ocorrências
-
As ocorrências estão a ser comunicadas, registadas e controladas?
Programas de Pré-Requisitos
-
O plano de prevenção e controlo de pragas está a ser cumprido e é supervisionado?
-
A monitorização das temperaturas dos equipamentos de frio está a ser feita?
Recursos humanos
-
Foram admitidos novos RH, tendo sido ministrada a formação inicial e incluida a informação no mapa de horário de trabalho, férias e registo de ponto?
