Title Page
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Site conducted
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Field Service Engineer(s)
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Other people present at audit
Generale (Documentazione, Emergenze, Interferenze)
Documentazione
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Sono disponibili ed aggiornati i documenti di sicurezza (POS, Rischi Introdotti, DUVRI, PSC)?
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Quali? (Cliccare su "Risposta" per selezionarli)
- DUVRI
- Rischi Introdotti (ex art 26 d.lgs. 81/08)
- POS
- PSC
- Altro
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Aggiungi foto copertina documento
Gestione delle emergenze
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Sono disponibili le procedure di emergenza?
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Quali? (es. Piano di emergenza del sito, numeri per le emergenze, ecc.)
Rischi rischi da interferenze
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All’interno dell'area di lavoro (Bunker o area consolle) non opera altro personale, se non quello eventualmente segnalato nel PSC o DUVRI? (Cliccare su "Risposta" per selezionarli)
- Presente solo personale Varian
- Presenza di altre imprese segnalate nel PSC o DUVRI
- Presenza di altre imprese non segnalate nel PSC o DUVRI
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La zona di lavoro è interdetta agli estranei e segnalata opportunamente (cartelli)?
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Le indicazioni riportate nel DUVRI o PSC al fine di evitare interferenze sono correttamente applicate (segregazione aree, assegnazione area-impresa, ecc.)?
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La zona di lavoro è interdetta agli estranei e segnalata opportunamente (cartelli)
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E' stata effettuata la riunione di coordinamento ed è disponibile il relativo verbale?
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Le indicazioni riportate nel verbale di coordinamento al fine di evitare interferenze sono correttamente applicate (segregazione aree, assegnazione area-impresa, ecc.)?
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La zona di lavoro è interdetta agli estranei e segnalata opportunamente (cartelli)?
Salute & Sicurezza
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a) Equipment
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b) Attività in corso, indicare quale (es. PMP, troubleshooting, upgrade, STB ecc.)
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c) Fase lavorativa, indicare quale (es. clean and inspect couch, replace PFN Capacitor, ecc.)
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c) Documentazione (indicare quali procedure iSir sono state utilizzate durante le fasi lavorative sopra indicate)
Tecnico/i in sito
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Nome del Tecnico
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a) Il Tecnico conosce i contenuti del documento di sicurezza del Cliente (DUVRI) e delle procedure di emergenza?
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b) Il Tecnico ha a disposizione, conosce e applica le procedure EHS aziendali aggiornate?
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Quali? (Cliccare su "Risposta" per selezionarle)
- EHS-03-P01-Sorveglianza sanitaria e radioprotezione
- EHS-03-P02-Neoassunti_Cambio Mansione
- EHS-03-P03-Gestione DPI
- EHS-03-P04-Acquisti
- EHS-03-P04-D01-Materiale di consumo e attrezzature di lavoro
- EHS-03-P05-Gestione delle attività in appalto
- EHS-03-P07-Gestione rifiuti-Gestione rifiuti radioattivi
- EHS-03-P08-Near Miss
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Aggiungi foto della copertina delle procedure prese in esame
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c) Tecnico dispone della segnaletica necessaria per lavorare in sicurezza (es.: cartello riportante la dicitura “macchinario in manutenzione non accendere”, ecc)?
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d) Il Tecnico indossa in modo visibile il tesserino di riconoscimento (badge aziendale)?
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e) Le attrezzature di lavoro in dotazione sono in buone condizioni?
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f) Il Tecnico dispone del materiale necessario (lucchetti, targhette) per effettuare le procedure di lock-out, tag-out?
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g) Il Tecnico ha a disposizione il iSIR aggiornato?
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h) DPI presenti (Cliccare su "Risposta" per selezionarli)
- Calzature di sicurezza EN 345 (S1P) (obbligatorio) FE HW/SW
- Guanti per rischi meccanici EN 388 3121 (obbligatorio) FE HW/SW)
- Guanti per rischi meccanici EN 388 4342 (obbligatorio) FE HW
- Guanti per rischi elettrici CEI-EN 60903 (obbligatorio) FE HW
- Guanti per rischi chimici/biologici monouso in nitrile EN 374 (obbligatorio) FE HW/SW
- Occhiali a stanghetta EN 166 (obbligatorio) FE HW
- Facciale filtrante per polveri EN 149 – FFP2 (obbligatorio) FE HW/SW
- Inserti auricolari EN 352.2 – SNR = 31 (obbligatorio) FE HW
- Semi-maschera completa di filtri EN 149 – A2P2 (Obbligatoria in caso di utilizzo di specifici prodotti chimici (es. WD40 liquid, Vertrel, ecc) FE HW
- Guanti per rischi chimici monouso in polietilene EN 374 abc (i guanti vengono assegnati nel caso di utilizzo del Vertrel) FE HW
- Dosimetro a corpo interno (obbligatorio) FE HW/SW
- Dosimetro a polso (obbligatorio) FE HW
- Dosimetro Elettronico (EPD)
- Altri DPI
- Non sono richiesti DPI
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Elencare altri eventuali DPI presenti
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i) I DPI in dotazione sono in buone condizioni, non presentano rotture, non sono usurati?
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l) Se in dotazione al tecnico, II Tecnico ha correttamente stoccato le bombolette spray (es. WD40, Triflow, aria compressa, ecc.)?
Rischi presenti durante le lavorazioni
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Elenco dei rischi presenti (Cliccare su "Risposta" per selezionarli)
- Rischio elettrico
- Rischio chimico
- Rischio meccanico
- Rischio biologico
- Utilizzo scala portatile
- Altri rischi presenti
- Nessun rischio presente
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Il Tecnico ha seguito le procedure di sicurezza elettrica previste?
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Il Tecnico ha seguito le indicazioni di sicurezza previste dalle SDS?
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Aggiungi foto della copertina delle SDS prese in esame
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Il Tecnico ha disposizione il disinfettante Z3 Soft o altro equivalente?
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Il Tecnico ha verificato la scala prima dell'utilizzo?
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Il Tecnico ha utilizzato correttamente la scala?
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Elenco altri rischi presenti
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Elenco dei DPI utilizzati dal Tecnico (Cliccare su "Risposta" per selezionarli)
- Calzature di sicurezza EN 345 (S1P) (obbligatorio) FE HW/SW
- Guanti per rischi meccanici EN 388 3121 (obbligatorio) FE HW/SW)
- Guanti per rischi meccanici EN 388 4342 (obbligatorio) FE HW
- Guanti per rischi elettrici CEI-EN 60903 (obbligatorio) FE HW
- Guanti per rischi chimici/biologici monouso in nitrile EN 374 (obbligatorio) FE HW/SW
- Occhiali a stanghetta EN 166 (obbligatorio) FE HW
- Facciale filtrante per polveri EN 149 – FFP2 (obbligatorio) FE HW/SW
- Inserti auricolari EN 352.2 – SNR = 31 (obbligatorio) FE HW
- Semi-maschera completa di filtri EN 149 – A2P2 (Obbligatoria in caso di utilizzo di specifici prodotti chimici (es. WD40 liquid, Vertrel, ecc) FE HW
- Guanti per rischi chimici monouso in polietilene EN 374 abc (i guanti vengono assegnati nel caso di utilizzo del Vertrel) FE HW
- Dosimetro a corpo interno (obbligatorio) FE HW/SW
- Dosimetro a polso (obbligatorio) FE HW
- Dosimetro Elettronico (EPD)
- Altri DPI
- Non sono richiesti DPI
Giudizio finale sull’efficacia della formazione
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a) Descrizione della prova pratica (Rischio Chimico, Rischio elettrico, utilizzo scale portatili, Rischio meccanico)
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b) Descrizione prova pratica DPI terza categoria (es. guanti per rischio elettrico)
Findings - Comments - Corrective Actions
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Findings - Comments - Corrective Actions
Overall conclusion
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Numero di Non conformità sicurezza e salute dei lavoratori
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Numero di Non conformità ambiente
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Conclusioni complessive
Firme del documento
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Firma del Preposto
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Firma del Tecnico
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Firma del Tecnico