Visita estructurada EPP IMMEX

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• Personnel

Gestión de la función

• ¿Durante la visita se realizo la revisión vertical a los colaboradores (Guardias)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Durante la visita se tuvo reunión con el gerente y/o ejecutivo de operaciones para revisar avances y pendientes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Durante la visita se tuvo reunión con el jefe de recursos humanos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo el seguimiento necesario a fin de que todo el personal de protección patrimonial cuente con el CUIP?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los guardias cuentan con el RIT firmado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se estableció el rol de turnos con rotación en los días de descanso? La rotación de descansos no debe ser mayor a un periodo de 2 meses.

  Yes

  No

  N/A

Gente habilitada

• ¿Todos los guardias cuentan con su dotación de uniformes? (2 camisas, 2 pantalones, 2 camisas interiores y botas de seguridad)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con un plan de capacitación/certificación para los guardias?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se verifico que las capacitaciones/certificaciones queden registradas en el software de protección y se cuente con las evidencias?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se verifico que en la caseta de vigilancia se cuente con computadora en red?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se superviso que el personal de Guardias sepa operar el módulo del software de protección?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los guardias reciben puntualmente su sueldo y se les paga correctamente sus turnos extras?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan juntas TOPS máximo cada 2 meses? El guardia puede ser integrado vía audio conferencia.

  Yes

  No

  N/A

• ¿El personal de protección cuenta con un horario adecuado para tomar sus alimentos?

  Yes

  No

  N/A

Sistemas de protección

• ¿La instalación cuenta con botón de pánico en caseta de vigilancia, almacén, bóveda y oficinas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo inspección de k9 en las instalaciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La unidad esta protegida con alarma contra intrusión?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La unidad cuenta con sistema de CCTV y cubre todas las áreas sensibles?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo prueba operativa del sistema de alarma contra intrusión y CCTV?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con un directorio de autoridades?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las unidades de distribución, cuentan con equipo GPS y botón de pánico?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo prueba de botones de pánico durante la visita?¿Se registró en el software de protección?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El guardia de protección cuenta en su caseta con teléfono local o celular de red?

  Yes

  No

  N/A

Prevención

• ¿Se cuenta con un plan de simulacros? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Se sigue el plan de simulacros?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Recursos humanos emite comunicados a protección patrimonial sobre las altas y bajas de empleados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las campañas preventivas se difunden por medio de proyectores y pizarrones de RH?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones y certificaciones para el personal de oficinas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones y certificaciones para el personal de promotores IMMEX?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones para el personal de desarrollo comercial?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones para el personal de ventas a detalle?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones para el personal de almacén?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se aplica la política de protección de la información? ¿Se realizan los recorridos y se cargan en el portal?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con trituradora de papel para destrucción de documentación sensible? Aplica sólo en mega almacenes.

  Yes

  No

  N/A

Protección

• ¿El catálogo de firmas del personal de la compañía recolectora de valores esta actualizado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La salida de mercancía y activos se verifica con el listado de firmas autorizadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo revisión de vehículos de distribución y utilitarios? (Limpieza, golpes, mercancías a bordo, pop sin uso)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se da cumplimiento al control de accesos de visitantes, contratistas y proveedores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo análisis de riesgo y se comunicaron los hallazgos al responsable de operaciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizaron evaluaciones en ruta de los negocios operativos? (Promotor IMMEX, Desarrollo comercial, Ventas a detalle)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo recorrido de inspección en almacén, bóveda, y estacionamiento a fin de identificar vulnerabilidades?

  Yes

  No

  N/A