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VPO Pilar Logística - 2014
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VPO Pilar Logística - 2014

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Free VPO Pilar Logística - 2014 Checklist

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Information

  • Document No.

  • Audit Title

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Location

  • Personnel

Ronda Areas Externas

Áreas Externas

  • Estacionamento de caminhões

  • Área de Amarração

  • Pit-Stop e procedimentos de abastecimento de empilhadeiras

  • Área Reforma de Pallets

  • Adequação Área de Despejo e Devolução de mercado

  • Oficina de Empilhadeiras

LAYOUT

  • M.1 Existência e adequação de áreas específicas para execução das atividades

  • M.3 Existência e implantação de Plano de Tráfego

  • M.5 Aderência as regras de tráfego

Ronda Área PNC + Molho

PILAR SEGURANÇA

  • Comportamento critico da Área

ÁREA PNC

  • Segregação física e sinalização da Área

  • 5S da Área

  • Procedimentos de segregação física dos lotes

  • Condição física dos lotes

  • Conciliação físico x contábil de lotes retidos

ÁREA MOLHO (FRACIONADOS)

  • Condição física dos lotes

  • Identificação de lotes

  • Gestão física de idade de lotes

  • Produtos acabados com danos visíveis / uso do Selo de Qualidade

Atendimento

ATENDIMENTO

  • Sala de Atendimento: 5S e Condições Básicas

WAREHOUSE MANAGEMENT

  • T.1 Documentos entregues ao motoristas e Cartilha de Segurança

  • Manual de Portaria

  • Relato de Anomalia e Carta de Controle

Ronda Armazém

ARMAZÉM

PILAR SEGURANÇA

  • Comportamento critico da Área

RONDA ARMAZÉM

  • 5S Armazém

  • Plano de Tráfego e procedimentos de Segurança

  • Placas de identificação de lotes

  • Padrão de Empilhamento

  • Espaçamento entre lotes

  • Produtos acabados com danos visíveis / uso do Selo de Qualidade

  • Segregação homem x maquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)

  • Adequação Área de Despejo e Devolução de mercado

  • Oficina de Empilhadeiras

  • Área Insumos Não-Conformes

  • Adequação da área de despejo

  • Procedimentos no recebimento da devolução de mercado

Entrevista Operação Armazém

ENTREVISTA OPERAÇÃO ARMAZÉM

Pilar Gestão

  • Procedimentos 5S

  • Relato de Anomalia e Carta de Controle

  • Padronização e DTO

Pilar Gente

  • Matriz RACI

  • Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade

Pilar Logística

WAREHOUSE MANAGEMENT

  • T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Próprios)

  • T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Terceiros)

  • Resultados de ocorrências carregamento de PNC

  • Rotina e procedimentos para Relatório Diário de Lotes Retidos (papéis e responsabilidades dos Conferentes)

  • T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns e interface com linhas de produção

  • Resultados de TRI (ocorrência de incidentes graves e/ou acidentes)

LAYOUT

  • M.2 Acuracidade lotes físicos x SAP, identificação de lotes e cumprimento de FEFO

  • Identificação de lotes

Ronda Áreas Almox

RONDA ÁREAS ALMOXARIFADO

  • Depósito de Químicos

  • Depósito de Inflamáveis

  • Área Insumos Não-Conformes

  • 5S Almox

Almoxarifado

ALMOXARIFADO

Pilar Logística

  • Segregação entre contagens e conciliação de estoques

  • Conciliação diária de estoques

  • Gestão de Idade de Insumos

  • Gestão de Materiais enviados para Conserto

  • Gestão de Parceirização

  • Desafios

Entrevista Operação Almox

ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOX

Pilar Gestão

  • Procedimentos de 5S

  • Relato de Anomalia e Carta de Controle

  • Padronização e DTO

Pilar Gente

  • Matriz RACI

  • Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade

  • Matriz de Habilidades / Matriz de Treinamento

R. Matinal

REUNIÃO MATINAL

  • Cumprimento da TOR

  • Quadro R.Matinal: atualização e preenchimento

  • Follow up Plano de Ação

  • Momento Segurança

  • Qualidade das discussões / checks

  • Disponibilidade das informações

  • Atualização do Plano de Ação

  • Desafios

R. Planejamento Diário

REUNIÃO PLANEJAMENTO DIÁRIO

  • Cumprimento da TOR / condução da reunião pelo PCP

  • Momento Segurança

  • Follow up do Plano de Ação

  • Qualidade das discussões / checks

  • Modulação fabril

  • Disponibilidade das informações

  • Atualização do Plano de Ação

  • Follow up de produtos retidos / retrabalhos

  • Observações complementares

Planejamento

PLANEJAMENTO

MATERIAL REQUIREMENT PLANNING

  • P.1 Tratamento consistente do CDP

  • Resultados CDP

  • Rotina de atualização do MRP SAP até horário limite csc

  • P.2 Fluxo de atualização de listas Técnicas

  • Exigência de RACI / ANS

  • Autorização formal dos gerentes envolvidos

  • Resultados dispersões LTs (Termômetro de Risco)

  • P.3 Acompanhamento e critica da Grade de Descarga de Insumos (CSC)

  • Gestão do TMDI

  • P.4 Acompanhamento junto ao CSC de insumos com restrições nos Fornecedores e ações corretivas

  • P.5 Controle de suficiência de insumos críticos e ações corretivas

SCHEDULING

  • J.1 Tratamento consistente do Frozen Period

  • Resultado Frozen Period

  • J.2 Participação do PCP na R. Planejamento Diário (condução da reunião pelo PCP)

  • J.3 Otimização da programação de produção

  • Resultados de Reference Setups

  • Resultados VBZ Erro de Programação

  • J.4 Aderência dos volumes programados com a Malha (visão 60 dias)

  • Resultados Plan Attainment

  • Resultados EFF Volume

  • J.5 Tratamento consistente do EFF Volume e EFF SKU

  • Resultados EFF Volume

  • Resultados EFF SKU

MATERIALS SHELF LIFE MANAGEMENT

  • JJ.2 Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada

  • Resultados Stock Age Index

  • JJ.3 Fluxo de determinação, validação e aderência aos Lotes Mínimos de Produção

  • JJ.4 Fluxo de aprovação de Stockovers

  • JJ.5 Tratamento consistente para Stock Age Index

  • Resultados Stock Age Index

  • Controle de concessões

  • Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)

PILAR GESTÃO

  • Diário de Bordo

PILAR GENTE

  • PDI e Competências Funcionais

Ativos de Giro

ASSET MANAGEMENT

  • G.2 Processo de contagem diária de ATG: rotina de contagem diária e planilha físico x físico

  • Consistência dos dados de existência física digitadas no SAP

  • Consistência dos dados das folhas de linha no SAP

  • G.1 Gestão do Balanço de Massa

  • Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais

  • Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais

  • Controle de atualização do IMO

  • Controle do AM x BM SAP

  • Controle de Reforma de Pallets

  • Gestão de Índice Técnico de Subprodutos - com rotina de zeramento de silos / caçambas

  • G.3 Gestão de recebimento de ATGs - fluxo de liberação de ODs bloqueadas

  • Controle de vasilhames enviados diretamente do recebimento para linhas de produção

  • Controles de recebimentos de ATGs novos (NRIs)

  • G.4 Gestão de Cartas de Saldo de ATGs próprios

  • Resultados Farol Cartas de Saldo

  • Controle de Cartas de saldo de SOPIEV

  • Controle CA Turbo

  • Controle RECAP

  • Controle Projeto Quiosque e similares

  • Tratamento consistente de Quebras de ATG

  • Resultados Quebra Total

  • Resultados Quebra Proposital

  • Resultados Quebra Maquinário

  • Resultados Quebra Movimentação Interna

  • G.6 Gestão do Balanço de Massa ATGs de Fornecedores

  • Gestão de Cartas de Saldo de Fornecedores, com cartões de autografo atualizados

  • Rotina de contagem diária e digitação de existência física no SAP

  • Controle de atualizações de conta corrente

  • Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais

  • Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais

PILAR GESTÃO

  • Diário de Bordo

PILAR GENTE

  • PDI e Competências Funcionais

Controle

CONTROLE

INVENTORY ACCURACY

  • B.1 Segregação de responsabilidades de contagens

  • B.3 Processo de conciliação diária de estoques (Cycle Count)

  • Rotina de conciliação dos depósitos de linha (zeramento de depósito de linhas nos PCMs)

  • B.2 Tratamento das diferenças diárias de estoque

  • Resultados VBZ Dif. de Estoque / Inventário

  • Tratamento consistente para diferenças de estoque

  • Aderência ao Padrão de Inventário

CONTROL & LOSS PREVENTION

  • F.1 Gestão do PCR e checkpoints de controle gerenciados

  • Resultados PCR

  • F.2 Aderência ao Manual de Portaria

  • F.3 Gestão das perdas diárias de insumos (dispersões de Listas Técnicas e índices PPF)

  • Correlação com diferenças de estoque de insumos

  • F.4 Controle de destruição de itens em estoque

  • Gestão de avarias de movimentação interna

  • Gestão de produtos enviados para despejo

  • Controle de devoluções de mercado

  • F.5 Existência de itens vencidos no estoque

  • Gestão do Mapeamento de Passivos

  • F.6 Gestão de avarias e ressarcimentos de Terceiros

  • Controle de avarias de movimentação interna e ações conjuntas com Parceiros para redução de ocorrências

  • Controle de sinistros de cargas e ressarcimentos de transportadoras

  • F.7 Gestão de materiais enviados para conserto

MATERIAL SHELF LIFE MANAGEMENT

  • JJ.1 Gestão de Idade de Insumos

  • JJ.2 Ações combinadas com o Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada

  • JJ.5 Gestão de Stock Age Index

  • Resultados Stock Age Index

  • Controle de concessões

  • Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)

PILAR GESTÃO

  • Diário de Bordo

PILAR GENTE

  • PDI e Competências Funcionais

Armazém

WAREHOUSE MANAGEMENT

LAYOUT

  • M.4 Matriz de Correlação de Atividades

WAREHOUSE MANAGEMENT

  • T.2 Analise de capacidade de armazenagem visão futura (longo prazo, com ações quando necessário)

  • Análise de capacidade de armazenagem de curto prazo

  • T.3 Gestão do PNP

  • Resultados PNP

  • T.4 Gestão dos indicadores do armazem

  • Resultados TR/TNR

  • Gestão do TR/TNR

  • Resultados Absenteísmo Terceiros

  • Gestão Absenteismo

  • Resultados GeMOVI

  • Gestão GeMOVI

  • T.5 Cumprimento do fluxo do Relatório Diário de Lotes Retidos

  • T.6 Aderência aos limites de empilhamento, espaçamento e alinhamento entre lotes

  • Existência de produtos acabados avariados / sem condições de comercialização nos Armazéns

  • Uso e controle dos Selos Vermelhos de Qualidade

  • T.8 Tratamento consistente da Indisponibilidade Logística

  • Resultados Indisponibilidade Logística

PILAR GESTÃO

  • Diário de Bordo

VPO Pilar Logística - 2014
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