03_Stock Control

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

1. Transfer to another store (IBT Out)

• 1.1 วันที่ในการ Complete จะต้องตรงกับวันที่มีการขอ Code จาก LPS ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกันกับวันที่มีการโอนสินค้าออกจริง<br>

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 คีย์ Complete การโอนสินค้าด้วยรายการ และจำนวนที่ถูกต้อง ตรงกันและมีลายเซ็น TM แผนกตรวจสอบจำนวนสินค้าที่โอนบน Temp Save

  Yes

  No

  N/A

• 1.3 เอกสาร Transfer to another store ต้องอยู่ครบถ้วนทั้งฉบับ Temp Save และ Completed ตาม Reference No.<br> (อ้างอิง Reference No. ตาม IBT-Out List report จากระบบ)

  Yes

  No

  N/A

• 1.4 มีลายเซ็น Store Manager และ LPS Code ผู้อนุมัติโอนสินค้าในเอกสารฉบับ Complete <br> Note: กรณี Store Manager พักร้อน หรือไปสัมนา สามารถเป็น On Duty Mgr. ได้ แต่ต้องแนบหลักฐาน เช่นตารางวันหยุด หรือMemo การไปสัมมนา

  Yes

  No

  N/A

• ตรวจสอบขั้นตอนผ่าน CCTV <br>1.5 โดยต้องมี TM Back Door มาร่วมตรวจสอบร่วมกับ TM. แผนก (หรือ TM Stock Controller หรือ On duty Mgr.) พร้อมขอ Code LPS ก่อนอนุมัตินำสินค้าออกจากสาขา

  Yes

  No

  N/A

2. การทำ Store Used (Stock Waste)

• 2.1 ทำการ Complete (Transmitted to H/O) เอกสาร Stock Waste ภายในวันที่ทำการขอเบิกสินค้า (ทำได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในทุกวันอังคาร) พร้อมจัดเก็บเอกสาร Complete ไว้อย่างครบถ้วนตาม Docket No.<br> Note: 1. การเยื่ยมผู้ป่วย สามารถเบิกได้ทุกวัน และหากมี Mail แจ้งจากสำนักงานใหญ่ สามารถทำ Store Used ได้ตาม Mail กำหนด<br> 2. กรณีทำ Store Used สินค้าที่เป็น Buddle Item ให้สแกนที่ Single Item

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 ต้องระบุหมายเหตุ "Store Used" และเลือก Code ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้อง ดังนี้<br> Club Card วัสดุสิ้นเปลือง: 213 ใบสมัคร-ซอง CLUB CARD <br> สินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายประจำสาขา: 402 ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน / 404 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน / 406 ถุงShopping Bag , Packaging / 407 ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด / <br> 413 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของสาขา / 424 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง <br> สินค้า DEMO: 405 Demo สินค้าจัดชิม<br> ชุดฟอร์มพนักงาน: 417 เครื่องแบบพนักงาน<br> ของเบิกเยี่ยมพนักงาน: 401 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน / 433 ของเยี่ยมพนักงาน <br> เบิกเพื่อบริจาค: 431 การบริจาค <br> Canteen Cost: 434 ห้องอาหารพนักงาน<br> ค่าใช้จ่ายสำหรับ Mall: 435 ค่าใช้จ่ายสำหรับ Mall <br> ค่าใช้จ่ายสำหรับ Food Court: 436 ค่าใช้จ่ายศูนย์อาหาร Food Court<br> ค่าใช้จ่ายสำหรับ TG: 425 ค่าใช้จ่าย Property Fund <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.3 มีลายเซ็นผู้อนุมัติ<br>ต้องมี Store Manager เซ็นอนุมัติบนเอกสาร ทุก Docket <br>> 10,000 บาท ต่อสัปดาห์ ( ไม่นับรวม Store Supply) = Area Manager <br>30,000 บาท ขึ้นไป ต่อสัปดาห์ ( ไม่นับรวม Store Supply) = Operation Director<br>- สำหรับการทำ Store Used สินค้าแผนก Stationery ให้ทำการเบิกสินค้าเฉพาะ House Brand เท่านั้น (ตาม Daily News 2 ก.ค.52 มีผลบังคับ 6 ก.ค.52)<br>- หากมีการเบิกของเยี่ยมพนักงานต้องมีลายเซ็นอนุมัติจาก Personnel Manager <br>Note : ค่าของเยี่ยมพนักงาน ไม่เกิน 600 บาท (Retail) <br>ขัอยกเว้น 1. กรณีพบสินค้าแผนก Stationery ที่ไม่ใช่ House brand ชำรุดเสียหายและต้องการทำ store used สามารถทำได้ โดยให้ถ่ายรูปสินค้าดังกล่าว และprint แนบไว้กับเอกสาร Stock Waste: Store Used <br> 2. ในกรณีสินค้า Stationery บางกลุ่มที่ไม่มี House brand สามารถเบิกยี่ห้ออื่นได้ตามปกติ <br>

  Yes

  No

  N/A

3. ความถูกต้องของการทำ Gap identified

• นำ Gap Measurement Detailed Report ของวันนี้ มาตรวจสอบ Gap identified กับจำนวนที่ Out of Shelf จริง มีจำนวน = หรือ < ข้อมูลใน Gap Measurement Detailed Report หรือไม่ (ใช้ Report ฉบับ Auto print 10.00am)

  Yes

  No

  N/A

4. Stock Count

• 4.1 ทำการนับสต๊อคสินค้า HBA และ Food Supplement (Hot Product) ทุกวันจันทร์<br> Note: Hot Product ทั้ง 50 รายการต้องปรากฏอยู่บนเอกสาร "รายงานผลจำนวนสินค้าคงคลัง"

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 ทำการ Complete เอกสาร "รายงานผลจำนวนสินค้าคงคลัง" ภายในวันที่ทำการปรับสต๊อค พร้อมจัดเก็บเอกสารไว้อย่างครบถ้วน ตาม Count Book No. (อ้างอิง Count Book No. ตาม Stock Count List Report จากระบบ) <br>Note: 1. ต้องไม่มี Status 0 (Created) และ 5 (In Count) ค้างในระบบข้ามวัน <br> 2. กรณีสินค้า Buddle Item ให้สแกนที่ Single Item <br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.3 มีลายเซ็นพนักงาน Stock Controller เพื่อยืนยันการปรับสต๊อคบนเอกสาร "รายงานผลต่างของการนับสต๊อค"<br> - เอกสาร Stock Count แผนก H.B.A./Food Supplement ที่มีการปรับ stock มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท/item ต้องมีลายเซ็น Shrink Controller หรือ LPM. พร้อม วันที่และเวลา บนเอกสารทุกครั้ง

  Yes

  No

  N/A

5. Schedule Count

• Schedule Count ต้องทำครบถ้วนทุกแผนกในแต่ละสัปดาห์ (เฉพาะ Hardline)<br>

  Yes

  No

  N/A

6. ตรวจสอบสินค้า Non Movement

• สุ่มนับจำนวนสินค้าที่ปรากฏบนเอกสารNon- Movement Report Ram Manu 3.1.25 โดยที่ของจริงต้องครบถ้วนตามระบบ<br>Remark: Extra, Hyper, Department ย้อนหลัง 6 เดือน <br>

  Yes

  No

  N/A

7. ตรวจสินค้าของแถม MultiServer (เฉพาะแผนก Electronic และ Appliance)

• สุ่มนับจำนวนสินค้าของแถม ที่มีขายในสาขา ต้องครบถ้วนตามข้อมูลในระบบ

  Yes

  No

  N/A

8. ตรวจสอบสินค้า Negative OH

• สินค้า Negative OH จะต้องปรับสต๊อคไม่เกิน 48 ชม.

  Yes

  No

  N/A