05_Customer Service

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

1. ทำการรับคืนสินค้า (Refund) อย่างถูกต้อง

• 1.1 รับคืนสินค้าถูกรายการสินค้า, จำนวนสินค้า และ จำนวนเงิน ที่ถูกต้อง

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 อ้างอิงวันที่ขาย, Till no. และ Transaction No. ที่ถูกต้อง ในการรับคืนสินค้า <br>

  Yes

  No

  N/A

• 1.3 มีการอนุมัติที่ถูกต้อง <br>สินค้าราคาไม่เกิน 50,000 บาท อนุมัติโดย Associate Customer Service up <br> ตั้งแต่ 50,000.25 บาท อนุมัติโดย On Duty Manager up. <br>- มี LPS Code ในกรณีสินค้าที่คืนมีมูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาท / รายการ <br>Note: กรณีทำ Refund เพื่อปรับปรุงการขายมูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาท / รายการ ต้องขอ Code พร้อมแจ้งเหตุผลในการคีย์ปรับปรุง (เริ่ม 1 พ.ย.55)<br><br>ตัวอย่างรายการที่ต้องขอ Code จาก LPS. <br>1. รับคืนสินค้าน้ำยาซักผ้าเอสเซนต์สีชมพูที่มีราคาต่อหน่วย 160 บาท จำนวน 10 ชิ้นรวมเป็นเงิน 1,600 บาท <br>2. รับคืนสินค้าเป็นตู้เย็นเครื่องละ 16,500 บาท <br>

  Yes

  No

  N/A

• 1.4 การรับเปลี่ยน/คืนสินค้าที่รับคืนกลับแผนก<br>มีการประทับเครื่องหมายรับคืนสินค้ากลับแผนกด้านหลัง Credit Note และ มีลายเช็น TM.Up หรือ On Duty Manager ผู้รับสินค้ากลับพื้นที่ขาย<br>Note: กรณีที่ไม่มีการคืนของกลับแผนกไม่ต้องมีลายเซ็น <br>

  Yes

  No

  N/A

• 1.5 จัดเก็บ Credit Note คู่กับ Refunds Report ไว้อย่างครบถ้วน ทุกวัน

  Yes

  No

  N/A

• 1.6 ตรวจสอบจากกล้อง CCTV (กรณีรับคืนสินค้าตั้งแต่ราคา 1,500 บาทต่อรายการ) <br>ในการทำ Refund ทุกครั้งต้องมีลูกค้า และ TM.Up / On Duty Mgr. ร่วมตรวจสอบการทำคืน และจะต้องกระทำต่อหน้ากล้อง CCTV รวมทั้งเห็นการตรวจสอบสินค้าอย่างชัดเจน<br>Note : 1.ลายเซ็นต์ผู้ร่วมตรวจสอบการทำคืนสินค้าบน Credit Note ต้องเป็นคนเดียวกับคนที่อยู่ในกล้อง CCTV<br> 2. มี TM เจ้าของแผนกหรือ On duty manager นำสินค้ากลับแผนกทันที <br> 3. ต้องขอ Code เมื่อพร้อม <br> 4. การเปลี่ยน / คืนสินค้า Mobile, Tablet, Camera มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่ยังไม่ถูกฉีก Seal / Sticker จากโรงงาน หากสาขาไม่ต้องการฉีก Seal / Sticker เพื่อเปิดกล่องสินค้าตรวจสอบ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ LPS เข้าไปร่วมตรวจสอบสภาพของสินค้าก่อนทำการ Refund โดย LPS ต้องเซ็นต์ชื่อ+วันที่และเวลาลงบน Credit Note ทุกครั้ง (ยกเว้น iPhone ต้องเปิดตรวจสอบทุกครั้ง) <br>

  Yes

  No

  N/A

2. การคืนส่วนต่างให้กับลูกค้า

• ตรวจ Log Book จัดเก็บป้ายราคาสินค้าที่ไม่ตรงป้าย ในกรณีการคืนเงินส่วนต่างให้กับลูกค้า

  Yes

  No

  N/A

3. การรับฝากซ่อมสินค้า

• มีการบันทึกข้อมูลลูกค้า ในกรณีลูกค้านำสินค้าส่งฝากซ่อมผ่านจุดบริการลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน<br> - ชื่อ-นามสกุล ,ที่อยู่ ,เบอร์โทรศัพท์ <br> - ข้อมูลสินค้าที่ฝากซ่อมอย่างละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง <br> - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ <br>

  Yes

  No

  N/A

4. Checkout Change Safe

• เงินใน Checkout Change Safe ต้องไม่มียอด Short / Over (ตรวจสอบจาก Store / Safe Report) โดยทำการนับเงิน ณ วันที่เข้าตรวจ<br>Note: จัดเก็บ Additional Loan Slip (ฉบับจริง) รวมถึง Additional Loan Slip ที่มีมูลค่า 0 บาท อย่างครบถ้วน พร้อมมีลายเซ็นพนักงานแคชเชียร์ และ ลายเซ็น TL.up Front End หรือ On duty Mgr. ผู้ทำ Add Loan

  Yes

  No

  N/A