Information

  • Cliente

  • Conduzida em:

  • Preparado por:

  • Endereço do escopo auditado:

  • Tipo de auditoria

Informações Gerais

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Porte, área de atuação e tempo de mercado

  • Quantidade de colaboradores

  • CNPJ<br>O endereço é o mesmo do escopo auditado?

  • Constatação de auditoria

  • Alvará (Descrever identificação e data de vencimento quando aplicável)<br>O endereço descrito no documento é o mesmo do escopo auditado?

  • Constatação de auditoria

  • Licenças aplicáveis (Descrever identificações e data de vencimento)<br>O endereço é o mesmo do escopo auditado?

  • Constatação de auditoria

  • Entrevistados

  • Processos auditados

  • Direcionamento estratégico da organização

  • Escopo

  • Exclusões e justificativas

  • Classifique o nível de desempenho da empresa de acordo com os núcleos de gestão a seguir:

  • Estratégia & Gestão

  • Nome do responsável por Estratégia & Gestão

  • E-mail do responsável por Estratégia & Gestão

  • Estratégia & Gestão

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Governança

  • Nome do responsável por Governança

  • E-mail do responsável por Governança

  • Governança

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Marketing

  • Nome do responsável por Marketing

  • E-mail do responsável por Marketing

  • Marketing

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Vendas

  • Nome do responsável por Vendas

  • E-mail do responsável por Vendas

  • Vendas

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Gente & Cultura

  • Nome do responsável por Gente & Cultura

  • E-mail do responsável por Gente & Cultura

  • Gente & Cultura

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Durante a auditoria, os entrevistados manifestaram alguma outra necessidade de apoio em sua gestão?

  • Descreva a necessidade

Resumo da Auditoria

RESUMO DA AUDITORIA

  • Não Conformidades

  • Pontos de Preocupações

  • Oportunidades de melhorias

  • Observações realizadas durante auditoria (caso necessário)

  • Conclusão da auditoria

4. Contexto da Organização

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

  • 4.1 Entendendo a organização e seu contexto.

  • Constatação de Auditoria

  • 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas.

  • Constatação de Auditoria

  • 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão ambiental

  • Constatação de Auditoria

  • 4.4 Sistema de gestão ambiental e seus processos

  • Constatação de Auditoria

5. Liderança

5. LIDERANÇA

  • 5.1 Liderança e comprometimento

  • Constatação de Auditoria

  • 5.2 Política ambiental

  • Constatação de Auditoria

  • 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

  • Constatação de Auditoria

6. Planejamento

6. PLANEJAMENTO

  • 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades.

  • Constatação de Auditoria

  • 6.1.2 Aspectos ambientais

  • Constatação de Auditoria

  • 6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos

  • Constatação de Auditoria

  • 6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los

  • Constatação de Auditoria

7. Apoio

7. APOIO

  • 7.1 Recursos

  • Constatação de Auditoria

  • 7.1.2 Pessoas

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.3 Infraestrutura

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.4 Ambiente para a operação dos processos

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.5.1 Recursos de monitoramento e medição

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.5.2 Rastreabilidade de medição

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.6 Conhecimento organizacional

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.2 Competências

  • Constatação de Auditoria

  • 7.3 Conscientização

  • Constatação de Auditoria

  • 7.4 Comunicação / 7.4.1 Generalidades

  • Constatação de Auditoria

  • 7.4.2 Comunicação interna

  • Constatação de Auditoria

  • 7.4.3 Comunicação Externa

  • Constatação de Auditoria

  • 7.5 Informação Documentada / 7.5.1 Generalidades

  • Constatação de Auditoria

  • 7.5.2 Criando e atualizando

  • Constatação de Auditoria

  • 7.5.3 Controle de informação documentada

  • Constatação de Auditoria

8. Operação ISO 14001:2015

  • 8.1 Planejamento e controle operacionais

  • Constatação de Auditoria

  • 8.2 Preparação e resposta a emergências

  • Constatação de Auditoria

9. Avaliação de desempenho

9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

  • 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação.

  • Constatação de Auditoria

  • 9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos

  • Constatação de Auditoria

  • 9.2 Auditoria interna

  • Constatação de Auditoria

  • 9.3 Análise crítica pela direção

  • Constatação de Auditoria

10. Melhoria

10. MELHORIA

  • 10.1 Generalidades

  • Constatação de Auditoria

  • 10.2 Não conformidade e ação corretiva

  • Constatação de Auditoria

  • 10.3 Melhoria contínua

  • Constatação de Auditoria

ROTEIRO DAS REUNIÕES

ROTEIRO DAS REUNIÕES

  • REUNIÃO DE ABERTURA

  • • Apresentação da equipe auditora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
    • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis,
    reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso
    aos locais;
    • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para
    a equipe auditora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de
    melhoria;
    • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

  • REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

  • • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as
    não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de
    Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.