ALSTON Grid EHS-PTR ISV checkist and report/ ISV 器身车间

• 车间名称

• 地点

• 报告填写人

• 审计时间

  Date

总体情况

总体情况

• 现场是否整洁干净？

  Yes

  No

  N/A

• 物料、垃圾是否清理、整顿？

  Yes

  No

  N/A

• EHS信息是否到位并更新？

  Yes

  No

  N/A

• 消防通道是否畅通、灭火器材有效？

  Yes

  No

  N/A

PPE劳保用品

• 员工是否佩戴了安全帽、劳保鞋？

  Yes

  No

  N/A

• 搬运等作业是否戴好手套？

  Yes

  No

  N/A

• 铁芯插片、整理，是否戴好防切割手套和袖套？

  Yes

  No

  N/A

密闭空间

• 是否适用？

  Yes

  No

  N/A

• 是否设置了监护人？是否应急救援人员是否在救援计划上签字待命？

  Yes

  No

  N/A

• 密闭空间作业人员、监护人员、救援人员和管理人员是否经培训合格且被授权？

  Yes

  No

  N/A

• 进入前、作业期间、作业后及中途中断30分钟以上者，是否均正确进行气体检测且合格？监测是否记录？

  Yes

  No

  N/A

• 人员物资工器具进出密闭空间是否均有书面记录？

  Yes

  No

  N/A

• 进入浸过油的变压器/油箱内是否办理密闭空间作业许可证？是否有JSA、应急救援计划？入口是否张挂密闭空间警示标志？

  Yes

  No

  N/A

• 作业完后或中途午餐，是否将入口重新上锁，防止他人误入？

  Yes

  No

  N/A

• 密闭空间作业人员、监护人员、救援人员和管理人员是否经培训合格且被授权？

  Yes

  No

  N/A

• 作业完成后，是否对人、物、工器具全面清场？封闭入口，恢复常态？

  Yes

  No

  N/A

上锁挂牌和电气安全

• 是否适用

  Yes

  No

  N/A

• 损坏或有故障的电气设备是否停用并挂牌警示和报修？

  Yes

  No

  N/A

• 手持电动工具是否有编号及检验合格标签？是否完好？

  Yes

  No

  N/A

• 配电柜、电气控制面板等是否有当心触电警示、电压等级和防电弧安全距离标志？

  Yes

  No

  N/A

• 器身平台报警器、自动梯等无损坏？

  Yes

  No

  N/A

• 是否有其他触电漏电的风险比如电线破损、接头裸露等

  Yes

  No

  N/A

机械安全

• 压机、器身平台自动梯、绝缘车间设备操作人员是否经过培训和授权？

  Yes

  No

  N/A

• 器身平台急停拉线开关、绝缘车间设备防护罩是否完？

  Yes

  No

  N/A

• 绝缘车间设备未使用时是否上锁？故障时是否上锁？

  Yes

  No

  N/A

• 推台锯、带锯、压刨、钻床、砂带机是否完好？剪板机是否每日进行了功能测试？

  Yes

  No

  N/A

• 是否使用安全刀具？

  Yes

  No

  N/A

• 蒸汽管道是否有可靠的防烫伤措施？

  Yes

  No

  N/A

高处作业

• 高处作业人员是否经过培训和授权？是否有相应能力？包括上器身平台的其他部门人员、客户等是否接受高处作业培训？

  Yes

  No

  N/A

• 在用的器身平台是否实现了“三防”（临边栅栏插好，伸缩板全部拉出无等于大于250mm孔洞空隙？无立体垂直交叉作业？）

  Yes

  No

  N/A

• 从器身平台上到器身的顶部作业有超过500mm落差，是否利用器身平台本体拉设了可靠的生命线？是否使用了安全带、速差器？

  Yes

  No

  N/A

• 在气垫车平台边缘上作业是否使用了移动加宽踏步并至少踩下了2个刹车？

  Yes

  No

  N/A

• 在器身周边高处作业，是否使用了升降车等可靠的登高设备？

  Yes

  No

  N/A

• 器身平台直梯攀爬是否“三点接触”？

  Yes

  No

  N/A

• 是否正确使用升降车并正确系挂好安全带？

  Yes

  No

  N/A

• 现场是否无高处作业的不安全行为或不安全状态？

  Yes

  No

  N/A

吊装作业

• 吊装操作人员是否经过培训、取证、授权？

  Yes

  No

  N/A

• 非常规吊装如两台行车起吊或超过规定荷载，是否有作业安全风险、吊装计划和作业许可证？是否结果了现场培训沟通？是否安排了指挥人员？

  Yes

  No

  N/A

• 起重设备、吊索具是否有编号、安全工作荷载SWL、检验合格标签？是否完好？吊索具是否避免了放在地上受污染？

  Yes

  No

  N/A

• 吊装作业区域是否隔离封闭且无人站在吊物下和吊物与固定物体之间？

  Yes

  No

  N/A

• 在无人监护的情况下，吊物是否下落到地上而不是悬吊在空中？

  Yes

  No

  N/A

• 吊装区域无关人员是否清场？吊运路径是否避开了人的上方头顶？长杆件或异形或复杂或较重的吊运是否使用了牵引绳？

  Yes

  No

  N/A

• 吊装完毕遥控器是否被妥善存放上锁？行车、吊索是否停放到指定的安全区域？

  Yes

  No

  N/A

移动车辆

• 是否适用？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆驾驶人员是否持证上岗并系好了安全带？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆是否干净整洁且完好？

  Yes

  No

  N/A

• 行人与移动的车辆是否保持至少2m的距离？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆停泊是否在指定区域，叉齿落地，发动机熄火，钥匙拔出，执行“三不堵”？

  Yes

  No

  N/A

• 行驶中叉车是否碾压地面电缆、油管、气管等？是否有挂拉或碰撞道路临时线缆或设备的风险？

  Yes

  No

  N/A

• 车辆行驶时是否门架后倾、叉齿离地300mm左右并打了报警灯？无“五超”行为？

  Yes

  No

  N/A

环境

• 绝缘车间地面、设备是否无粉尘，消除了火灾隐患？

  Yes

  No

  N/A

• 化学品容器是否有化学品标签？化学品使用者如油漆工是否佩戴正确的劳保用品比如放毒口罩、手套？

  Yes

  No

  N/A

• 酒精等易燃化学品中午和下班前是否归还到化学品柜？

  Yes

  No

  N/A

• 工作场所是否清洁无油品跑冒滴漏？

  Yes

  No

  N/A

• 危险废弃物是否弃置到危险废弃物桶？其他垃圾是否分类存放？

  Yes

  No

  N/A

• 现场动火作业是否经过批准，有人监护，灭火器到场，动火人员持证上岗且劳保佩戴正确？<br>氧气乙炔瓶保持5m距离并与动火点保持10m距离？气瓶、压力表、管线等完好？使用了防弧光屏？正确使用了排烟设备？

  Yes

  No

  N/A

• 化学品柜是否常闭、合规？

  Yes

  No

  N/A

其他

• 承包商作业经过批准有人监护？

  Yes

  No

  N/A

• 人行道上的管线、油管等有防止绊倒的措施？工具柜的门保持常闭？

  Yes

  No

  N/A

• 急救箱是否配备有药品并充足？药品领用是否有记录？

  Yes

  No

  N/A

• 是否存在其他不安全的状态、不安全的行为？

  Yes

  No

  N/A

安全观察报告小结

• 正面的评语

• 待改善的方面

• 安全满意度（0~10，10为很好）

• 签名

  Sign