Audit Beheer - Audit de Gestion

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A. ALGEMENE VRAGEN / QUESTIONS GENERALES

• 1.1 Resolution des points dernier audit. In welke mate zijn de openstaande items van de vorige keer uitgevoerd ?

• 1.2 Execution des procédures de la centrale dans les divers processus? In welke mate worden de procedures van de centrale toegepast in de verschillende processen ?

• 1.3 Connaissance des procédures. "In welke mate zijn de procedures door de medewerkers gekend ? Hoe worden de medewerkers geinformeerd ?¨"

• 1.4 Est-ce que la liste sos affiché est à jour? Où est le hardcopy de la procedures SOS garder? Is de geafficheerde sos-lijst up to date? Waar wordt de hardcopy van de SOS-procedures bewaard?

1. 1 Reserve & Go

• 1.1.1 Nombre de commandes clients en statut 10 (acompte payé) depuis < de 24h? <br> Aantal klantenbestellingen in status 10 (aanbetaling gedaan) < 24u? <br>

  Yes

  No

  N/A

• 1.1.2 af te halen vanaf 10u/enlever à partir 10h <br>1.1.3 af te halen vanaf 13u/enlever à partir 13h <br>1.1.4 af te halen vanaf 18u/enlever à partir 18h <br>1.1.5 af te halen vanaf 10u d+1/enelever à partir 10h J+1 <br>

  Yes

  No

  N/A

• 1.1.6 Est ce qu'il y des commandes clients en statut 60 (client contacté) depuis > de 24h? <br> Zijn er klantenbestellingen in status 60 (klant gecontacteerd) > 24u? <br>

  Yes

  No

  N/A

• 1.1.7 Verifier si le basculement du stock 0002 est fait (si le point de commande = > à la commande client) Controlé à partir de statut 75 => 98 si il y a encore des stocks. <br> Controleer of de overboekingen van de stocks uitgevoerd zijn aan de hand van de monitor klantenstocks. Kijk of er vanaf status 75 tot en met 98 nog stock is voor de klantenvoorraad (002) <br>

  Yes

  No

  N/A

• Periode

2.1 Commandes spéciales / Speciale bestellingen voor klanten  :

• 2.1 Mise à jour et nettoyage des listes de commandes clients dans SAP store par statut
  Worden de status van de bestellingen in SAP op punt gehouden
  

• 2.1.1 Est ce qu'il y a de commandes clients en statut 05 (commande client établie) depuis plus de 24h? Zijn er klantenbestellingen in status 05 (Klantorder gemaakt) > 24u? <br> <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.1.2 Est ce qu'il y a des commandes clients en statut 10 (acompte payé) depuis plus de 24h? <br> Zijn er klantenbestellingen in status 10 (Aanbetaling gedaan) > 24u? (doit être vide)/(moet leeg zijn) <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.1.3 Est ce qu'il y a des commandes clients en statut 50 (marchandise réceptionnée) depuis plus de 48h? Zijn er klantenbestellingen in status 50 (Artikelen volledig geleverd) > 48u? <br> <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 Sélectionnez 5 documents en statut 15 ==> 45 (commande envoyée pas encore réceptionnée) et contrôlez que les délais sont au standard (+ 3semaines) <br>Kies 5 documenten in status 15 ==>45 (bestelling verzonden maar nog niet gereceptioneerd) en controleer of de termijn (+ 3weken) voldoet aan de standard. <br>Antwoord met "ja" indien de orders binnen de termijn van 3 weken zijn. Reponds avec "oui" si les documents sont dans le délai.

  Yes

  No

  N/A

• 2.3 Controleer of de bezorgkosten correct werden ingebracht. (5 bons met code 88xx)
  Verifiez si les frais de livraison sont encodé correct? (5 bons avec code 88xx)

• Geen afwijkingen Pas de différances

• 1 fout op 5 steekproeven 1 erreur sur 5 documents

• 2 fouten op 5 steekproeven 2 erreurs sur 5 documents

• 3 fouten op 5 steekproeven 3 erreurs sur 5 documents

• 4 fouten op 5 steekproeven 4 erreurs sur 5 documents

• 5 fouten op 5 steekproeven 5 erreurs sur 5 documents

• Controleer of men aan het infopunt het correcte papier gebruikt voor de afdruk van bestelbonnen. <br>Verifiez à l'infopoint si on utilisé les bon papier pour les bons de comandes <br>

  Yes

  No

  N/A

3. Location / Brico Rent :

• 3.1. Sélectionnez 5 contrats location camionnette et assurez-vous que ceux-ci sont correctement complétés et que la numérotation séquentielle est respectée. (Testez également l’exactitude du nombre de KM renseignés)
  Kies 5 verhuurcontracten en verzeker u dat ze volledig en juist ingevuld zijn en dat de opeenvolgende nummering gerespecteerd is. (Gelieve eveneens de juistheid van de km-stand na te kijken)
  

• Controleer of de technische keuring in orde is. <br>Verifiez si le control technique est en ordre. <br>

  Yes

  No

  N/A

• datum / date

• Resultat Test location camionette Resultaat Test verhuur bestelwagen

• Caution / Waarborg

• KM

• Lu et Approuvé / Gelezen en Goedgekeurd

• N° Card Identité / N° ID

• N° Permis / N° rijbewijs

• copie / kopie ID

• copie permis c. / kopie rijbewijs

• 3.2. Sélectionnez 5 contrats de location de matériel Boels et assurez-vous que ceux-ci sont correctement complétés et que la numérotation séquentielle est respectée.
  Kies 5 verhuurcontracten "Boels" en verzeker u dat ze juist en volledig ingevuld zijn en dat de opeenvolgende nummering gerespecteerd is.
  

• Resultat Test location Boels / Resultaat Test verhuur Boels

• Adresse / Adres

• Signature / Handtekening (*) Reden

• *(1) Signature du preneur manquante / Handtekening van de huurder ontbreekt

• *(2) Signature absente pour assurance dégâts / Handtekening afkoop "schade" ontbreekt

• *(3) Signature manquante pour accord du compte final / Handtekening eindrekening ontbreekt

• Signature conseiller / handtekening raadgever

• Signature client pour accord du compte final manquante / handtekening klant akkoord afrekening

• Caution / Waarborg