Audit speciale dienst

• Document Nr.

• Winkel

• Winkel nummer:

• Uitgevoerd op:

  Date

• Uitgevoerd door:

• Manager:

1. Front-end :

• a) Is de wisselschuif voldoende beveiligd (op slot ) ?

  Yes

  No

  N/A

• b) Is de sleutel op een veilige plaats (in het bezit van de kassierster of chef-kassierster ) ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Bezetting van de uiterste kassa’s.

  Yes

  No

  N/A

• Beschikt iedere kassierster over een detector voor valse biljetten die werkt en die gebruikt wordt ?

  Yes

  No

  N/A

• Aantal kassa's Brico

• Aantal kassa's Garden

• Werken alle detectoren? Aantal vastgestelde mankementen.

  Yes

  No

  N/A

• Is de uitweg naar de uitgang enkel beperkt tot de kassa’s in werking ?

  Yes

  No

  N/A

• Werken de meto antennes ? Systeem RF OF AM (1 anomalie = 0/10 )

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de sleutels van de cash boxen niet in de nabijheid van de kassa’s ?

  Yes

  No

  N/A

• Werken de klapdeuren aan de ingang v/d winkel (niet permanent open) ?

  Yes

  No

  N/A

Test bezoekersregister

• Vink aan wat van toepassing is

• Is er aan het onthaal een farde « Bezoekers » (bezoekersregister) ?

• Zijn er badges beschikbaar voor bezoekers ?

• Zijn de inschrijvingen in de farde « Bezoekers » recent ?

• Zijn de in- en uitschrijvingen goed genoteerd ?

• Komen de terugbetaalde goederen aanwezig aan de front-end overeen met de lijst v/d terugbetalingen ?

  Yes

  No

  N/A

2. Verkoopsoppervlakte:

Test beveiliging vitrinekasten

• Beveiliging draagbaar elektrisch gereedschap : modellen + Cable Lok/spider of vitrines altijd op slot ? Beveiligd= vitrinekast in goede staat en op slot.

  Yes

  No

  N/A

Test Alarm draagbaar elektrisch gereedschap

• Lijst te beveiligen producten goed opgevolgd ?

• Zijn de “ STOP LOCK” op de juiste manier gebruikt ?

• Zijn de sleutels voor het ontgrendelen van de Stop Lok voldoende beveiligd ?

• Opmerkingen:

Test beveiliging van de goederen

• Is er een correct % van de goederen gecercleerd ( kartonnen verpakkingen waarin goederen kunnen worden verwisseld )

• Is de lijst van de te beveiligen producten gerespecteerd ?

• Is de beveiligingstape “ Security Brico “ goed gebruikt ?

• Opmerkingen:

Test kuisploeg

• Wordt de kuisploeg gecontroleerd (tijdens en na de openingsuren) ?

• Gebruikt men doorzichtige vuilzakken ?

• Werpt de kuisploeg de gevonden lege verpakkingen in de vuilbak (of geeft ze die aan de verantwoordelijke van de afdeling)

• Opmerkingen:

Test nooddeuren

• Aanduiding nooddeur

• Lood

• Beveiligd

• Opmerkingen:

• 2.6 Zijn er vertegenwoordigers of demonstrateurs in de winkel, in de reserve of zelfs in de sociale lokalen die geen badge dragen en OK/NOK<br>die niet zijn ingeschreven in het bezoekersregister ?<br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.7 Komt de identificatie en het aantal van de goederen die werden geleverd voor een commerciële aktie overeen met hetgeen op het OK/NOK<br>ad-hoc dokument vermeld staat ?<br>

  Yes

  No

  N/A

Test bewakingscamera's

• Kijk de werking na van de bewakingscamera's.

• Zijn de bewakingscamera’s in werking en zijn de beelden bruikbaar ?

• Wordt de archivering van 2 weken gerespecteerd ? (14 cassettes) + geen affiches voor camera’s

• Pictogrammen goed geplaatst aan de ingang( controle mogelijk aan de uitgang + wet camera 21.03.2007)

• Beveiling kofferlokaal

• Is de deur van het kofferlokaal steeds op slot ? (zelfs wanneer er iemand in aan het werken is)

• Is de sleutel van het kofferlokaal altijd in veiligheid ? (in het bezit van een verantwoordelijke of in de sleutelkast op slot) ?

• Is het kofferlokaal voorzien van de gewapende deur met judas ?

• Aanwezigheid preventieaffiche vertraging koffer ( ingang + koffer )

• Is de sleutelkast op slot ?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt de toegang tot de reserve beperkt tot enkel de bevoegde personen ?

  Yes

  No

  N/A

• Test beveiling receptiemateriaal

• • Sleutels receptielokaal

• • Receptiestempels

• • Loodjes vrachtwagen

• • Boekhoudkundige documenten

• Opmerkingen:

• de deur of rolluik van de receptie op slot en voorzien van een loodje (of onder alarm) bij afwezigheid van de receptionist ?

  Yes

  No

  N/A

• 4.4 Zijn er goederen of leeggoed (Cheps, paletten Couck, groene bakken, grijze bakken, dollies ) geplaatst op de kade of buiten het gebouw<br>zonder toezicht en die mogelijkerwijze zouden kunnen meegenomen worden door een transporteur, leverancier of voorbijganger ? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Zijn er, buiten de openingsuren van de receptie, goederen gestockeerd in het nachtsas ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn er geen containers/vuilbakken aan de buitenkant van de receptie waar er ongeschonden goederen in worden gelegd om later<br> te worden opgehaald ? <br>

  Yes

  No

  N/A

• 1 Is er geen gat in de omheining van de pergola, van de Bati of Drive-In dat mogelijk maakt om er goederen door te steken ?

  Yes

  No

  N/A

• Test toegang winkel

• Is de CHUBB-lijst van de bevoegde personen die toegang hebben tot de winkel nog à jour ?

• Controle inspectielokaal – telefoon aanwezig

• Controle onderhoudschrift – alarmsysteem

• Controle van de telefoonlijst ingeval van hoogdringendheid

• Stop Lock
  
  Led lampen
  Nietmachines
  Abus sloten
  Knipex gereedschap
  Facom gereedschap
  Stanley gereedschap
  Batterijen
  diamantschijven op tige
  

• Tape Brico
  
  Dozen met WC
  Dozen met wastafels
  Dozen met opbergrekken
  Meubels in kartonnen verpakkingen
  Vuilnisbakken in kartonnen verpakking
  Alle kartonnen verpakkingen welke moeilijk te cercleren zijn
  

• Spider/Cablelock
  
  Machines
  Kranen
  Cablelock/handvatten
  Dopsleutels
  Doos alarm kit
  Doos alarm kit
  Doos digitale camera
  

• Cercleren/Stickers
  
  Kartons vuilnisbakken
  Kabelhaspels
  Opbergrekken
  Kartons met verlichting
  Gereedschapskisten
  Grote spots
  Kartons met gootstenen
  Verdeelkasten
  Accesoires sanitair
  Doos digitale camera
  Doos alarm kit
  

• Tag ( etiketten)
  
  Batterijen
  Veiligheidsschoenen
  Multimeters
  Duurdere cuttermessen
  Boren
  Zaagblaadjes
  Transformatoren
  Schakelaar Niko
  Accesoires Satellite
  Zaklampen
  Ondersteuners ,
  bevestingsclips Duraline
  Pattex col
  Snoeischaren
  Manometers
  Digitale camera
  Alarm kit
  Diamant schijven
  Goederen van DI-O
  Alcoholtest
  

• Het is evident dat niet alle artikelen kunnen beveiligd worden maar wel zoveel mogelijk.Sommige artikelen kunnen op verschillende manieren worden be-
  veiligd.
  Het is mogelijk dat er goederen ontbreken aan de lijst maar deze zal aangevuld worden aan de hand van het vernieuwen van het assortiment.
  Voor de vuilniszakken van de gemeenten is het best deze aan de kassa te plaatsen en dit te laten weten aan de klanten door een affiche.